高新開發區政務服務中心采購管理制度
為加強中心采購監督管理，提高政府采購效率，根據《濰坊高新區政府采購項目操作規程》(附件1)和《濰坊高新區政府采購項目自行采購操作規程》(附件2)的規定，結合我中心實際制定《濰坊高新區政務服務中心采購管理制度》、《辦公用品采購審批確認單》(附件3)、《辦公耗材采購審批確認單》(附件4)和《宣傳品采購審批確認單》(附件5)，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，按照法定的政府采購方式和程序組織采購活動，完整保存采購文件和資料。
一、組織領導
按照政府采購操作規程，中心管理辦公室組建采購領導小組，由主任任組長，副主任任副組長，負責監督采購小組的日常工作;其他領導班子成員為小組成員，負責具體的采購事宜。
二、政府采購
凡使用財政性資金采購貨物、服務和工程，均依法實行政府采購。財政性資金是指納入預算管理的資金和以財政性資金作為還款來源的借貸資金。采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金的部分要實行政府采購，財政性資金與非財政性資金無法分割的，實行政府采購。按照《濰坊高新區政府采購項目操作規程》，由采購領導小組組織實施。
三、自行采購
1.單項或批量采購預算金額10萬元以下的貨物(其中通用類辦公設備、辦公家具應通過采購詢價信息管理系統進行采購)、5萬元以下的服務和20萬元以下的工程項目，需提報經財政局審核批準后的政府采購建議書。
2.小額固定資產采購，須列入固定資產的辦公設備和家具由所需部門、科室填寫《辦公用品采購審批確認單》，經財務審核，報主要負責人批準后通過政府“采購詢價管理信息系統”進行采購。
3.單項或批量采購預算金額3000元以下，且單項產品均達不到固定資產核算標準的低值易耗品，實行小額零星采購，可不提交政府采購建議書，直接自行采購。
自行采購采用詢價、競爭性談判等方式，發給不少于3家合格供應商并進行詢價、談判，按照《濰坊高新區政府采購項目自行采購操作規程》，由采購領導小組組織實施。在一個預算年度內，貨物類自行采購總額累計不得超過30萬元，服務類自行采購總額累計不得超過15萬元，工程類自行采購總額累計不得超過60萬元。
四、其他規定
1.辦公用品采購。各部門、各科室提前計劃，按需每周填寫一次《辦公用品采購審批確認單》，各部門、各科室領用計劃外的日常辦公用品，要填寫《領用登記簿》，簡要說明領用數量和用途。
2.辦公耗材采購和辦公設備維護。各部門、各科室按需填寫《辦公耗材采購審批確認單》。
3.宣傳及印刷品采購。各部門、各科室按需填寫《宣傳品采購審批確認單》。
采購審批由各部門、各科室分管領導確認，經財務審核，報主要負責人同意后進行采購。各部門、各科室未經批準，自行購置的辦公用品、耗材等，均不報銷。確認單一式兩份，原件交后勤保管，各部門、各科室留存一份復印件備查。
篇2：物業管理公司采購管理制度
物業管理公司采購管理制度
1.0 總則
1.1 目的
為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于**物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門：負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門：負責采購貨款的支付結算。
2.5總經理：負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。
2.6集團采購部：對采購的監督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5E類物資：固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。
凡本制度定義范疇內的采購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
3.2.2緊急采購：采購人員得到總經理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經理審批權后，可進行采購；
3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后，由財務部負責支付結算工作。
3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件，都要與公司簽訂供貨協議(合同)，以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議，保證物資質量、規格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應商定期評價，包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整，減少對公司的損失。
5.0 采購的監督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
5.2集團采購部、審計部對**物業采購情況進行檢查、監督、審計。
6.0 采購人員職業規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋；
7.2本制度報集團總經辦審批備案后生效。
篇3：房地產公司工程材料設備采購管理制度
房地產公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。