為規范物業集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

　　第一章 總則

　　第一條 物業集團所屬各物業公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門。行政管理部設專職采購員具體負責采購工作。

　　第二條 各物業公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔任采購員職務,采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔保。

　　第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設備)、保安裝備類、消防器材類、經營物料類以及辦公用品類。

　　第四條 物業集團全面質量管理辦公室(以下簡稱"全質辦")負責對物業集團本部、各物業公司/管理處的采購活動進行監督和檢查。

　　第二章 采購程序及管理

　　第五條 一般采購活動必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進行。

　　第六條 各物業公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經樓盤負責人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條 物業集團各部((來自:m.dewk.cn)室)的采購計劃參照以上的程序進行申報,經物業集團負責人審批后,交物業管理總部行政管理部采購員進行采購。

　　第八條 非計劃內的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經物業集團負責人或樓盤負責人審批后交采購員進行采購。

　　第九條 各物業公司/管理處根據采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條 各樓盤負責人、行政管理部負責人、申購部門負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質、產品質量、產品價格、企業業績、服務態度、企業信譽等方面進行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

　　第十一條 樓盤負責人根據《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準。《供方評價表》和《合格供方名錄》必須上報物業集團全質辦備案。

　　第十二條 確定固定供貨商后一周內,各物業公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內容:

　　1、供貨產品的質量要求(必須是品質優良的合格產品);

　　2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內送貨上門);

　　3、物品的價格要求((來自:m.dewk.cn)確保是市場上同類同質量產品的最低價格);

　　4、貨款的結算時間與方式(一般為月結);

　　供貨合同必須報物業集團全質辦備案。

　　第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內,與固定供貨商聯系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規定時間完成采購工作。

　　第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負責人在征得樓盤負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關人員一起進行現場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負責人審批,憑樓盤負責人的簽字辦理報銷手續。

　　第十五條 涉及采購某些專利技術產品和市場壟斷產品的,由使用部門說明相關情況,并以專題報告的形式上報樓盤負責人或物業集團負責人審批后進行采購。

　　第十六條 物品送達樓盤后,倉管員和所屬部門的相關人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續。

　　第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結前期供貨商的綜合表現,確定是否續約。如確定不予續約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章 固定資產采購程序

　　第十八條 物業集團各部((來自:m.dewk.cn)室)、所屬物業公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(系統產品附屬的設施設備除外)的,必須以專題報告的形式上報。

　　第十九條 固定資產申購的審批必須嚴格按照相關的權限進行。

　　第二十條 申購報告經審批的最高領導審批后,由各物業公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價,最后由樓盤負責人根據產品價格、產品質量等組織進行開標。采購員根據開標結果進行采購。

　　第四章 附則

　　第二十一條 各物業公司/管理處可根據本制度和樓盤的實際情況,制定相關的實施細則和考核辦法。

　　第二十二條 本制度由物業集團業務總部負責解釋。

　　第二十三條 本制度自發布之日起實施。

篇2：物業管理公司采購管理制度

　　物業管理公司采購管理制度

　　1.0 總則

　　1.1 目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門劃分

　　2.1物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。

　　2.2采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門：負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。

　　2.4財務部門：負責采購貨款的支付結算。

　　2.5總經理：負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　2.6集團采購部：對采購的監督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類

　　3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。

　　3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

　　3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

　　3.1.5E類物資：固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。

　　凡本制度定義范疇內的采購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計劃采購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　3.2.2緊急采購：采購人員得到總經理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　3.3采購流程

　　申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。

　　3.4采購審批權限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經理審批權后，可進行采購；

　　3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行采購。

　　3.5采購價格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。

　　3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。

　　3.6采購實施

　　3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。

　　3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。

　　3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進行各方面的比較后再確定最終供應商。

　　3.7采購貨款的支付與報銷

　　3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后，由財務部負責支付結算工作。

　　3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件，都要與公司簽訂供貨協議(合同)，以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議，保證物資質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應商管理

　　4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應商定期評價，包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

　　4.2不達標的供應商。及時調整，減少對公司的損失。

　　5.0 采購的監督和檢查

　　5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

　　5.2集團采購部、審計部對**物業采購情況進行檢查、監督、審計。

　　6.0 采購人員職業規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

　　7.0 附則

　　7.1本制度由公司辦公室負責解釋；

　　7.2本制度報集團總經辦審批備案后生效。

篇3：房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。