變電所土建工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃：文件和資料控制

　　1 引用要求

　　引用公司《文件和資料控制程序》

　　2 范圍

　　適用于500kV**變電所土建工程項(xiàng)目管理部對(duì)文件的審批、發(fā)布、更改和控制，以及包括外來(lái)原始文件在內(nèi)的文件和資料的控制，防止使用失效、作廢的文件。

　　3 定義

　　1）本標(biāo)準(zhǔn)中的文件是指質(zhì)量體系文件，它不包括本項(xiàng)目管理部在處理與質(zhì)量體系無(wú)關(guān)的事務(wù)中所發(fā)生的書(shū)面材料。

　　2）資料是指與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的文字記錄。

　　4 職責(zé)

　　1）500kV**變電所土建工程項(xiàng)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重要文件的審定和批準(zhǔn)。

　　2）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)文件的起草與審核。

　　3）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織文件的起草、審定、修改、批準(zhǔn)、分發(fā)與回收；負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔與銷(xiāo)毀處理。

　　4）職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)文件與資料日常管理，包括使用與歸檔。

　　5）項(xiàng)目管理部設(shè)專職資料員負(fù)責(zé)對(duì)文件的日常管理，以及對(duì)資料的收集、使用與歸檔。

　　5 文件與資料的受控管理，文件與資料分為受控與非受控二種狀態(tài)。

　　1）本項(xiàng)目所需建立并控制的文件

　　● 公司的質(zhì)量保證程序文件

　　● 500kV**變電所土建工程項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃。

　　500kV**變電所土建工程項(xiàng)目三級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表。

　　2）本項(xiàng)目的受控資料為

　　（a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

　　（b）圖樣

　　（c）業(yè)主、監(jiān)理指令(包括以業(yè)主、監(jiān)理名義發(fā)來(lái)的其他施工單位的指令、通知)

　　（d）技術(shù)核定單

　　（e）工程聯(lián)系單

　　（f）質(zhì)量指令(包括對(duì)分供方的質(zhì)量要求)

　　（g）圖紙修改通知單

　　（h）糾正和預(yù)防措施表

　　（i）內(nèi)部質(zhì)量審核資料

篇2：冶金公司安全生產(chǎn)文件資料控制工作程序

　　冶金公司安全生產(chǎn)文件與資料控制程序

　　所有標(biāo)準(zhǔn)化文件必須發(fā)放到各單位班組長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)、職工代表、相關(guān)人員及相關(guān)方。

　　安全生產(chǎn)記錄有效保留

　　各單位必須建立以下安全生產(chǎn)記錄檔案：

　　1、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審報(bào)告

　　2、安全事故事件記錄（按公司原事故上報(bào)表）

　　3、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息

　　4、安全培訓(xùn)記錄

　　5、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告

　　6、事故調(diào)查報(bào)告（事故報(bào)告格式：事故地點(diǎn)情況概述、事故發(fā)生時(shí)間、事故傷害情況、事故經(jīng)過(guò)、事故原因、事故類型、事故性質(zhì)、事故責(zé)任分析及處理意見(jiàn)、整改防范措施）

　　7、檢查記錄

　　8、職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄

　　9、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案

　　10、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（分公司安全生產(chǎn)會(huì)議記錄）

　　11、安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄（安全生產(chǎn)月、知識(shí)競(jìng)賽、周一班前宣誓、安全演講、其它活動(dòng)記錄）

　　12、法定檢測(cè)記錄（有資質(zhì)單位檢測(cè)的記錄）

　　13、任務(wù)觀察記錄

　　14、許可文件（安全生產(chǎn)許可證下發(fā)文件及證件復(fù)印件，特種工及相關(guān)管理人員培訓(xùn)文件及證件復(fù)印件）

　　15、應(yīng)急演練信息（09年事故應(yīng)急演習(xí)的相關(guān)記錄）

　　16、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄（安全隱患整改記錄、違章人員教育處理記錄、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象糾正記錄）

　　17、承包商和供應(yīng)商信息

　　18、維護(hù)和校驗(yàn)記錄（設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、校驗(yàn)記錄）

　　19、技術(shù)資料、技術(shù)圖紙。

篇3：物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：文件和資料控制程序

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：文件和資料控制程序

　　1.0 目的

　　確保現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料都是現(xiàn)行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。

　　2.0 適用范圍

　　適用于質(zhì)量體系所形成的文件和資料。

　　3.0 職責(zé)

　　3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門(mén)。

　　3.2各部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)本部門(mén)(管理處)所使用文件和資料的管理。

　　4.0 工作程序

　　4.1文件和資料的分類

　　4.1.1質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄)

　　4.1.2外來(lái)文件(國(guó)家有關(guān)物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、條例、通知、來(lái)往單位文件等)

　　4.1.3其它資料(業(yè)主檔案資料、書(shū)刊、聲像類、專業(yè)性資料等)

　　4.2文件和資料的編號(hào)

　　按《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。

　　4.3文件和資料的受控狀態(tài)

　　4.3.1質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁(yè)加蓋"受控文件"印章，注明受控號(hào)，非受控文件一般只進(jìn)行編號(hào)。

　　4.3.2質(zhì)量體系文件均為受控文件，加蓋"受控文件"印章。

　　4.3.3質(zhì)量記錄除原版文件應(yīng)加蓋受控章留存外，其它現(xiàn)場(chǎng)使用的可不蓋受控章。

　　4.4文件和資料的編寫(xiě)、審批

　　質(zhì)量體系文件由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě);質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批;作業(yè)文件由主管領(lǐng)導(dǎo)組織改編、編寫(xiě)，管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批。

　　4.5文件和資料的發(fā)布

　　4.5.1受控文件發(fā)放由行政部確定分發(fā)部門(mén)和數(shù)量，領(lǐng)用人在《文件和資料領(lǐng)用簽收表》上簽名，領(lǐng)取注有受控號(hào)和加蓋"受控文件"印章的文件和資料。

　　4.5.2使用部門(mén)受控文件如有丟失，可提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因和理由，管理者代表批準(zhǔn)后，重新發(fā)放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。

　　4.6文件和資料的更改

　　4.6.1文件和資料更改時(shí)，由提出部門(mén)人員填寫(xiě)《文件和資料更改申請(qǐng)單》，審核批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請(qǐng)單編號(hào)與摘要登記表》中要有記載匯總。

　　4.6.2文件和資料更改審批通過(guò)后，由行政部實(shí)施，資料管理員按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》的名單，到領(lǐng)用了需改文件的人員處更改。手寫(xiě)更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態(tài)方才有效;若發(fā)放換頁(yè)、換版后的新文件，應(yīng)同時(shí)收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。

　　4.7文件和資料的管理

　　4.7.1文件和資料經(jīng)編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質(zhì)量文件清單》受控。

　　4.7.2各部門(mén)保管的文件和資料要求建立《質(zhì)量文件清單》受控。

　　4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時(shí)，登記在《借閱登記簿》上，按規(guī)定的時(shí)間歸還。

　　4.7.4其它文件資料的管理參見(jiàn)《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》。

　　4.8文件和資料的換版與作廢

　　4.8.1文件和資料每版更改不超過(guò)五次，修改次數(shù)號(hào)用"正"字的筆劃數(shù)表示，"一"表示第一次更改，"T"表示二次更改......"正"表示第五次更改，若1次更改內(nèi)容較多也可換版。版本號(hào)用A、B、C......表示，A表示第1版，以此類推。

　　4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》及時(shí)收回并記錄，立即蓋上"作廢"印章，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。為積累知識(shí)或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁(yè)上蓋上"保留資料"印章方可留用。

　　5.0 支持性文件

　　5.1 《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》

　　5.2 《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1 《文件和資料領(lǐng)用簽收表》

　　6.2 《文件和資料更改申請(qǐng)表》

　　6.3 《質(zhì)量文件清單》

　　6.4 《借閱登記簿》

　　6.5 《文件和資料更改申請(qǐng)單編號(hào)與摘要登記表》

　　編寫(xiě)： 審批：