變電所土建工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃：過(guò)程控制
1 前言
按公司《施工圖紙會(huì)審程序》《設(shè)計(jì)變更程序》《施工方案(措施)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制實(shí)施程序》《技術(shù)交底程序》和相關(guān)的程序文件，明確包括開(kāi)工準(zhǔn)備的施工全過(guò)程活動(dòng)的要求，對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的主導(dǎo)因素進(jìn)行控制，保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量。
2 范圍
本章程適用于500kV**變電所土建工程施工生產(chǎn)全過(guò)程的直接影響施工質(zhì)量的過(guò)程控制。
3 職責(zé)
500kV**變電所土建工程項(xiàng)目管理部按公司和本項(xiàng)目的程序要求進(jìn)行實(shí)施執(zhí)行。
4 過(guò)程控制要求
1）編制500kV**變電所土建工程項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃。
（a）針對(duì)500kV**變電所土建工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)并參照合同條件制訂500kV**變電所土建工程項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃；
（b）編制的原則、方法、評(píng)審等符合公司及業(yè)主的要求；
（c）本質(zhì)量保證計(jì)劃應(yīng)達(dá)到目標(biāo)明確、系統(tǒng)性強(qiáng)、有效性與可操作性。
2）項(xiàng)目評(píng)審
（a）符合公司、業(yè)主的要求；
（b）評(píng)審項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序在500kV**變電所土建工程項(xiàng)目特定環(huán)境下保證對(duì)工程質(zhì)量的可能性。
3）圖樣會(huì)審及技術(shù)交底
圖樣會(huì)審及技術(shù)交底的組織及要求按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行，技術(shù)交底見(jiàn)公司規(guī)定的表式。
4）過(guò)程的五大因素控制
人員資質(zhì)控制
（a）特殊工種必須持有效證件上崗；
（b）一般操作人員應(yīng)經(jīng)操作培訓(xùn)上崗；
（c）專(zhuān)業(yè)管理人員必須具備相應(yīng)的資質(zhì)。
（d）項(xiàng)目管理部應(yīng)保存資質(zhì)記錄。
施工設(shè)備的選用、驗(yàn)證和維護(hù)
（a）施工設(shè)備管理按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件要求實(shí)施。大型施工機(jī)械應(yīng)編制施工作業(yè)方案，編制要求及審核按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)定執(zhí)行。
（b）塔吊安裝應(yīng)驗(yàn)收合格掛牌后方可投入使用。
（c）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件和本質(zhì)量保證計(jì)劃《第11 章:檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的控制》 要求實(shí)施。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)設(shè)備技術(shù)記錄應(yīng)符合規(guī)定要求和相應(yīng)資質(zhì)檢驗(yàn)單位的有效檢定期范圍。
物資驗(yàn)證
物資驗(yàn)證要求按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件和本質(zhì)量保證計(jì)劃《第6 章:采購(gòu)》實(shí)施。
作業(yè)環(huán)境要求
（a）特殊氣候條件下施工按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施；
（b）作業(yè)環(huán)境要求按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施；
（c）工程施工過(guò)程中，合理地保持施工現(xiàn)場(chǎng)不出現(xiàn)不必要的障礙，存放和處置設(shè)備及多余材料，從現(xiàn)場(chǎng)清除掉所有垃圾及不再需要的臨時(shí)設(shè)施；
（d）在需要的時(shí)間和地點(diǎn)或根據(jù)業(yè)主及政府要求，提供和維持所有燈光、欄桿、安全標(biāo)記和值班人員；
（e）采取合理的措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)附近的環(huán)境。
工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
●《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)
●《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ301-88)由業(yè)主或監(jiān)理、項(xiàng)目工程師進(jìn)行檢查和技藝評(píng)定。
5）過(guò)程控制
引用我公司的施工圖紙會(huì)審程序、設(shè)計(jì)變更程序、施工方案(措施)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制實(shí)施程序和其他相關(guān)程序。
6）糾正和預(yù)防措施
引用我公司有《糾正措施程序》、《質(zhì)量通病預(yù)防措施程序》和本質(zhì)量保證計(jì)劃第14 章糾正和預(yù)防措施。
7）標(biāo)識(shí)和可追溯性
引用我公司的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》和本質(zhì)量保證計(jì)劃第8 章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。
8）特殊過(guò)程控制
（a）本項(xiàng)目的特殊過(guò)程指混凝土澆灌工程、測(cè)量工程、焊接工程；
（b）對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，必要的參數(shù)加以記錄、標(biāo)識(shí)和保存；
（c）采用新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備施工時(shí)，按特殊過(guò)程要求進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；
（d）引用我公司的《混凝土施工控制程序》、《工程測(cè)量管理程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》。
9）產(chǎn)品的驗(yàn)收交付
（a）本項(xiàng)目的產(chǎn)品驗(yàn)收包括階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；
（b）驗(yàn)收按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求由業(yè)主、監(jiān)理和本項(xiàng)目技術(shù)、技監(jiān)部門(mén)共同進(jìn)行；
（c）產(chǎn)品交付按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)定配合業(yè)主、監(jiān)理及本項(xiàng)目部技術(shù)、監(jiān)控部門(mén)共同進(jìn)行；
（d）產(chǎn)品資料交付主要為
● 驗(yàn)收工作報(bào)告及驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；
● 工程各階段驗(yàn)收證明單；
● 單位工程綜合評(píng)定表；
● 工程質(zhì)量自評(píng)資料；
● 竣工圖；
● 施工技術(shù)資料；
● 試運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)行報(bào)告；
● 監(jiān)理評(píng)估報(bào)告；
● 其他與竣工有關(guān)的資料文件。
（e）按我公司《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》和本質(zhì)量保證計(jì)劃《第15 章:物資的儲(chǔ)存、搬運(yùn)和產(chǎn)品保護(hù)》實(shí)施。
篇2：鞋廠生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度
鞋廠生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度
1 目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。
2 范圍：適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。
3 職責(zé)：
3.1 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制訂及研究。
3.2車(chē)間主任對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，并對(duì)車(chē)間員工進(jìn)行監(jiān)督。
4 制度：
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén)，各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車(chē)間的整體工作情況，統(tǒng)一進(jìn)行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問(wèn)題的解決
4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，并確保培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指正，對(duì)于無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，由上級(jí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應(yīng)在每天工作結(jié)束后填寫(xiě)生產(chǎn)經(jīng)理助理日志，并于當(dāng)天上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理。
5方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2車(chē)間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，并依據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量、操作者熟練程度及機(jī)臺(tái)特性作適當(dāng)之調(diào)整。
5.3車(chē)間主任應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.4車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
6儀器、設(shè)備管理
6.1按操作規(guī)程使用計(jì)量?jī)x器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進(jìn)行日常潤(rùn)滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7 材料管理
7.1車(chē)間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。
7.2中間制品的檢驗(yàn)
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率、項(xiàng)目與方法進(jìn)行自主檢查，自檢合格方可轉(zhuǎn)移到下一工序。
7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可放行入庫(kù)。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)量管理部應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處理，生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫(kù)
檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可繳庫(kù)，由經(jīng)理助理填寫(xiě)入庫(kù)單,組織作業(yè)人員入庫(kù)，并與庫(kù)管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù),并按庫(kù)管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8例會(huì)
每周召開(kāi)一次，主要內(nèi)容為：
8.1 進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2 目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。
8.3 通報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。
8.4 工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。
8.5 進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。
8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應(yīng)對(duì)措施等。
篇3：工廠生產(chǎn)過(guò)程控制工作程序
工廠生產(chǎn)過(guò)程的控制程序
1.目的
對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定生產(chǎn)過(guò)程及影響生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和安全的諸因素，并使每一生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2.適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)全過(guò)程的控制。
3.職責(zé)
3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃，確定生產(chǎn)過(guò)程及生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)。
3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備、解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝質(zhì)量問(wèn)題。
3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。
3.4設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備控制，以使生產(chǎn)設(shè)備具有過(guò)程能力。
3.5各車(chē)間負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程控制，確保每一過(guò)程處于受控狀態(tài)。
4.程序
4.1電話接收員每天對(duì)顧客的要貨情況詳細(xì)記錄于《電話（口頭）/傳真訂貨記錄單》，
4.2生產(chǎn)部根據(jù)《電話（口頭）/傳真訂貨記錄單》，編制次日的《生產(chǎn)作業(yè)單》，發(fā)至倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間。
4.3生產(chǎn)過(guò)程中，顧客臨時(shí)更改要貨要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新編制《生產(chǎn)作業(yè)單》，收回原《生產(chǎn)作業(yè)單》。
4.4采購(gòu)部按倉(cāng)庫(kù)編制的《采購(gòu)申請(qǐng)單》按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)，若采購(gòu)產(chǎn)品不能及時(shí)到貨，則應(yīng)通知生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)，以便調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。
4.5生產(chǎn)部每天開(kāi)具《生產(chǎn)作業(yè)單》至車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按《生產(chǎn)作業(yè)單》編制《領(lǐng)料單》，車(chē)間值班長(zhǎng)確認(rèn)《領(lǐng)料單》原料數(shù)量并簽名，各工段長(zhǎng)到倉(cāng)庫(kù)按《領(lǐng)料單》數(shù)量領(lǐng)料，班組按《生產(chǎn)作業(yè)單》生產(chǎn)。
4.6生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員嚴(yán)格按照《生產(chǎn)操作規(guī)程》及《衛(wèi)生控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》操作。值班長(zhǎng)執(zhí)行每日巡檢，監(jiān)督檢查操作人員是否符合規(guī)范要求。
4.7當(dāng)班剩余原料具體按《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》執(zhí)行。
4.8質(zhì)檢部根據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》按排人力作好產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《QC工程圖》的要求進(jìn)行過(guò)程巡檢和產(chǎn)品檢測(cè)。
4.9各車(chē)間嚴(yán)格按《生產(chǎn)作業(yè)單》生產(chǎn)，并且每天由各班值班長(zhǎng)填寫(xiě)《車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》交于財(cái)務(wù)部。
5.相關(guān)文件
《采購(gòu)控制程序》
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
《記錄控制程序》
《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》
《生產(chǎn)操作規(guī)范》
《衛(wèi)生控制程序》
《QC工程圖》
6.相關(guān)記錄
《電話（口頭）/傳真訂貨記錄單》
《生產(chǎn)作業(yè)單》
《領(lǐng)料單》
《車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》
《生產(chǎn)過(guò)程記錄表》