售樓部銷售收款、催款制度
一、交現(xiàn)金的方式：若客戶提出交現(xiàn)金，銷售人員應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶，銷售人員禁止收受現(xiàn)金。
二、交存折的方式：若客戶交來存折，由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行，取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶。
三、收取支票或匯票的方式：若客戶交來支票和匯票，由銷售人員帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財務(wù)人員手中，先由公司財務(wù)部開收條給客戶，收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務(wù)進(jìn)帳后，再由財務(wù)部開具正式收據(jù)給客戶。屆時，客戶把收條還給財務(wù)部。
四、銀行轉(zhuǎn)帳方式：客戶已通過銀行轉(zhuǎn)帳，銷售人員應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)帳的回單送到公司財務(wù)部，財務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)帳后，開具正式收據(jù)給客戶。
五、交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰簽約、誰負(fù)責(zé)”。
六、由銷售部主管負(fù)責(zé)督促銷售人員的交款、催款工作。
七、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表，并以此作為催款時間依據(jù)。
八、對逾期付款的客戶，要熱情、耐心地做好催款工作。
九、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求，銷售人員須經(jīng)銷售主管批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶。
篇2：地產(chǎn)銷售部收款制度
1、收付款管理必須貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策,財政制度和銀行現(xiàn)金管理及公司財務(wù)管理等有關(guān)規(guī)定,確保資金安全。
2、現(xiàn)金是指廣義現(xiàn)金,包括現(xiàn)金、存折及轉(zhuǎn)帳支票等。
3、現(xiàn)金收取:
3.1現(xiàn)金收取范圍:
3.1.1辦理簽署認(rèn)購書的客戶交納的2萬元現(xiàn)金。
3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。
3.2客戶原則上應(yīng)采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交納認(rèn)購金及購房款。(存折應(yīng)另留底金額10元,設(shè)置密碼的應(yīng)注明密碼)。
3.3項目部內(nèi)勤每天應(yīng)將所有收到的現(xiàn)金、存折及支票存入銀行相應(yīng)帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。
4、現(xiàn)金支付:
4.1現(xiàn)金支付范圍:
4.1.1.辦理簽署認(rèn)購書的客戶的訂金退款;
4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款日,其它時間銷售部均不辦理退款。
4.1.1.2辦理退認(rèn)購金的客戶退款時,必須有銷售部總監(jiān)簽字的退認(rèn)購審批單和認(rèn)購書原件及付款收據(jù),內(nèi)勤人員審核單據(jù)無誤后,才可辦理現(xiàn)金退款,同時收回所有單據(jù)(客戶本人必須在退認(rèn)購審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造憑證的應(yīng)拒絕支付。
4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認(rèn)購金的合計金額通知財務(wù)部(注明支票、現(xiàn)金數(shù)額)。由財務(wù)部統(tǒng)一取款。
4.1.2辦理簽署購房合同的客戶的房款退款。
辦理退房款應(yīng)到都市心海岸售樓處財務(wù)部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監(jiān)簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據(jù)。(來自:m.dewk.cn)財務(wù)人員審核單據(jù)無誤后,按照財務(wù)手續(xù)辦理退款,同時收回單據(jù)(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造單據(jù)的應(yīng)拒絕支付。
5、按揭處理:
5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據(jù),并轉(zhuǎn)給銷售內(nèi)勤,由銷售內(nèi)勤為客戶開具發(fā)票。
5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務(wù)部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續(xù)。
6、收據(jù)及發(fā)票的開據(jù):
6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內(nèi)部收據(jù);
6.2對于交納房款的客戶,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;
6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;
6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產(chǎn)業(yè)銷售專用發(fā)票,并收回已向客戶開具的收據(jù)或發(fā)票。
6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為財務(wù)專用章)。
6.6如遇客戶收據(jù)或發(fā)票丟失,在辦理退款或換取發(fā)票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經(jīng)辦人、銷售部總監(jiān)共同簽字方可辦理相應(yīng)手續(xù)。
6.7收據(jù)及發(fā)票的內(nèi)容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質(zhì)、面積、大小寫金額,開票人、日期。
7、銷售部每天核對收取現(xiàn)金、存折的金額是否與票據(jù)相符。
8、銷售部內(nèi)勤二日內(nèi)將進(jìn)帳單、,現(xiàn)金繳款單及相關(guān)單據(jù)交回公司財務(wù)部,并在每周五、每月末最后一日將票據(jù)返回公司財務(wù)部,每月與財務(wù)以帳一次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。
9、售樓處設(shè)專人負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金、開具收據(jù)或發(fā)票,并做出收支記錄。除收取認(rèn)購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
10、銷售內(nèi)勤工作時間為AM9:00-PM17:30,如有特殊交款,銷售副總監(jiān)應(yīng)提前通知內(nèi)勤。
11、本辦法隨銷售政策變更而進(jìn)行調(diào)整。
12、本辦法自下發(fā)之日起生效。
篇3：銷售收款、催款的制度
銷售收款、催款的制度
1、客戶交納的所有訂金、房款，銷售人員必須及時送達(dá)財務(wù)并給客戶開具相應(yīng)的票據(jù);所收款項內(nèi)容、金額需及時通知銷售文員存檔、備案。
2、客戶欠交的部分訂金、房款，銷售人員應(yīng)當(dāng)及時、禮貌的通知客戶交清，交清后應(yīng)當(dāng)及時在銷售文員處修改、備案。
3、如遇客戶故意拖延交款時間，銷售人員可申請銷售主管、銷售經(jīng)理共同協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成，可提請營銷總監(jiān)給予適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案。