房地產開發公司營銷中心銷售收款、催款制度

　　第一條、交現金的方式：若客戶提出交現金，置業顧問應帶領客戶將現金直接交給公司安排在現場的財務人員，再開正式收據給客戶，置業顧問禁止收受現金。

　　第二條、倒折的方式：若客戶交來存折，由置業顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行，取現后回銷售部將現金交給公司安排在現場的財務人員，再開正式收據給客戶。

　　第三條、收取支票或匯票的方式：若客戶交來支票和匯票，由置業顧問帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中，先由公司財務部開收條給客戶，收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后，再由財務部開具正式收據給客戶。屆時，客戶把收條還給財務部。

　　第四條、銀行轉帳方式：客戶已通過銀行轉帳，置業顧問應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部，財務人員確認進帳后，開具正式收據給客戶。

　　第五條、交款和催款的經辦原則為"誰簽約、誰負責"。

　　第六條、由銷售部主管負責督促置業顧問的交款、催款工作。

　　第七條、由銷售部主管制定合同執行情況表，并以此作為催款時間依據。

　　第八條、對逾期付款的客戶，要熱情、耐心地做好催款工作。

　　第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求，置業顧問須經銷售經部理批準后才能答應客戶。

　　編制審核批準

　　日期日期日期

篇2：地產銷售部收款制度

　　1、收付款管理必須貫徹執行國家經濟政策,財政制度和銀行現金管理及公司財務管理等有關規定,確保資金安全。

　　2、現金是指廣義現金,包括現金、存折及轉帳支票等。

　　3、現金收取:

　　3.1現金收取范圍:

　　3.1.1辦理簽署認購書的客戶交納的2萬元現金。

　　3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。

　　3.2客戶原則上應采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交納認購金及購房款。(存折應另留底金額10元,設置密碼的應注明密碼)。

　　3.3項目部內勤每天應將所有收到的現金、存折及支票存入銀行相應帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。

　　4、現金支付:

　　4.1現金支付范圍:

　　4.1.1.辦理簽署認購書的客戶的訂金退款;

　　4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款日,其它時間銷售部均不辦理退款。

　　4.1.1.2辦理退認購金的客戶退款時,必須有銷售部總監簽字的退認購審批單和認購書原件及付款收據,內勤人員審核單據無誤后,才可辦理現金退款,同時收回所有單據(客戶本人必須在退認購審批單上簽字)。如發現手續不符,涂改、偽造憑證的應拒絕支付。

　　4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認購金的合計金額通知財務部(注明支票、現金數額)。由財務部統一取款。

　　4.1.2辦理簽署購房合同的客戶的房款退款。

　　辦理退房款應到都市心海岸售樓處財務部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據。(來自:m.dewk.cn)財務人員審核單據無誤后,按照財務手續辦理退款,同時收回單據(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發現手續不符,涂改、偽造單據的應拒絕支付。

　　5、按揭處理:

　　5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據,并轉給銷售內勤,由銷售內勤為客戶開具發票。

　　5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續。

　　6、收據及發票的開據:

　　6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內部收據;

　　6.2對于交納房款的客戶,開具房地產業資金往來專用發票;

　　6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產業資金往來專用發票;

　　6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產業銷售專用發票,并收回已向客戶開具的收據或發票。

　　6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內部收據(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內部收據(印章為財務專用章)。

　　6.6如遇客戶收據或發票丟失,在辦理退款或換取發票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經辦人、銷售部總監共同簽字方可辦理相應手續。

　　6.7收據及發票的內容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質、面積、大小寫金額,開票人、日期。

　　7、銷售部每天核對收取現金、存折的金額是否與票據相符。

　　8、銷售部內勤二日內將進帳單、,現金繳款單及相關單據交回公司財務部,并在每周五、每月末最后一日將票據返回公司財務部,每月與財務以帳一次,發現問題及時處理解決。

　　9、售樓處設專人負責收取現金、開具收據或發票,并做出收支記錄。除收取認購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現金收支業務。

　　10、銷售內勤工作時間為AM9:00-PM17:30,如有特殊交款,銷售副總監應提前通知內勤。

　　11、本辦法隨銷售政策變更而進行調整。

　　12、本辦法自下發之日起生效。

篇3：銷售收款、催款的制度

　　銷售收款、催款的制度

　　1、客戶交納的所有訂金、房款，銷售人員必須及時送達財務并給客戶開具相應的票據;所收款項內容、金額需及時通知銷售文員存檔、備案。

　　2、客戶欠交的部分訂金、房款，銷售人員應當及時、禮貌的通知客戶交清，交清后應當及時在銷售文員處修改、備案。

　　3、如遇客戶故意拖延交款時間，銷售人員可申請銷售主管、銷售經理共同協調處理，協調不成，可提請營銷總監給予適當的解決方案。