物業(yè)公司采購的控制程序

　　1、采購的申請單需經(jīng)批準;

　　2、批準人的權(quán)限需預(yù)先設(shè)定;

　　3、須購物品及數(shù)量應(yīng)預(yù)先設(shè)定并記錄在申請單上;

　　4、商品應(yīng)檢驗數(shù)量、質(zhì)量及狀況，收貨后應(yīng)由相關(guān)部門簽發(fā)收貨單;

　　5、收貨單要與申請單核對，超量或不足應(yīng)及時通知供應(yīng)商，收貨單應(yīng)預(yù)先編號;

　　6、收到的發(fā)票應(yīng)與申請單、收貨單核對;

　　7、發(fā)票應(yīng)由獨立于申請及收貨職能人的負責(zé)人批準付款;

　　8、應(yīng)付賬款記錄應(yīng)由收貨人、付款審批人以外的人保管;

　　9、供應(yīng)商的對賬表應(yīng)與應(yīng)付賬款定期核對。

篇2：房地產(chǎn)采購控制程序

　　7.4.1 總則

　　7.4.1.1通過對采購過程的控制,確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項目開發(fā)建設(shè)的要求。

　　7.4.1.2職責(zé)

　　a)工程部負責(zé)公司的工程招標工作,對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方進行評價、選擇和驗證;

　　b)物資采購中心負責(zé)物資采購工作,對材料設(shè)備的供方進行評價、選擇和驗證;

　　c)策劃營銷中心負責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標工作,并對其進行評價、選擇和驗證;

　　d)項目部參與對供方的評價、選擇和驗證,并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進行檢驗控制;

　　7.4.1.3采購控制的主要活動包括:規(guī)劃設(shè)計招標、工程施工招標、工程監(jiān)理招標、營銷策劃代理招標、前期物業(yè)管理招標以及設(shè)備材料的招標和采購等。

　　7.4.2供方的評價

　　對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方,如:工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方,公司將按以下方式進行評價和控制。

　　7.4.2.1 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍,負責(zé)結(jié)合工程招標,收集各種供方的有關(guān)信息資料,組織有關(guān)部門進行評價,評價的準則參照以下原則:

　　a)供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標的或提供的產(chǎn)品(服務(wù))的要求相適應(yīng);

　　b)供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi),具備一定的社會聲譽,并有著一定的成功業(yè)績;

　　c)供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù);

　　d)與公司有過歷史合作的供方,應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

　　關(guān)于對供方具體的評價準則,在每次招標的招標文件和評標辦法中予以詳細規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標管理制度》。

　　7.4.2.2 對供方的評價要填寫"供方評價表",由參與評價的有關(guān)人員填寫評價意見并簽字。供方經(jīng)評價合格后,由各分管部門負責(zé)編制合格供方的名冊,包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。名冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。同時,各分管部門負責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案,內(nèi)容包括:

　　a)供方的名稱和企業(yè)概況;

　　b)主要工作業(yè)績證明資料;

　　c)相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件;

　　d)質(zhì)量管理體系運行情況的證明資料;

　　e)與公司以往的合作情況等。

　　7.4.2.3各分管部門在適當?shù)臅r機,要組織對供方進行重新評價,并根據(jù)評價的結(jié)果,確定對供方控制的程度和方式。

　　7.4.2.4重新評價的準則主要包括:

　　a)供方應(yīng)保持良好的社會聲譽、企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì);

　　b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求;

　　c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行;

　　d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

　　7.4.2.5 對供方的重新評價一般每季進行一次,由分管部門組織有關(guān)部門填寫"供方考評表"進行考評。根據(jù)評價的結(jié)果,確定對供方控制的程度和方式,對持續(xù)保持評價合格的供方,可放寬至每半年評價一次,供方在全部完成其外包任務(wù)后進行最終評價。

　　7.4.2.6 對在重新評價中不合格的供方,公司將責(zé)令其進行整改,并按照評價準則進行中心評價,整改后仍不能滿足評價準則的,報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,根據(jù)合同規(guī)定,終止其外包合同,并在合格供方名冊中刪除。

　　7.4.3采購過程

　　7.4.3.1 嚴格執(zhí)行《招投標法》的規(guī)定,堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。采用公開招標和邀請招標的方式進行。

　　7.4.3.2各分管部門負責(zé)組織有關(guān)部門編制招標文件,確定投標單位,依法成立評標委員會,組織召開評標會,確定中標單位。

　　7.4.4.4在確定中標單位后規(guī)定的期限內(nèi),由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作,與中標單位簽定書面分合同。

　　7.4.4.5 工程招標的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標管理制度》。

　　7.4.4.6 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

　　7.4.4采購文件

　　7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標文件、招標合同以及所涉及和運用的技術(shù)驗收標準和圖紙等。在實施采購前,要對采購文件的適宜性進行評價,對招標文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價的方式。

　　7.4.4.2采購合同和招標合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進行簽定,合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗收的條款,必要時,對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

　　7.4.4.3 采購文件由各分管部門負責(zé)管理,各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

　　7.4.4.4招標文件和采購合同的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

　　7.4.5 采購的驗證

　　7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負責(zé)組織對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進行檢驗和驗證。

　　7.4.5.2 項目部負責(zé)材料設(shè)備的進場驗收,執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》,對關(guān)鍵設(shè)備和物資,應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求,由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進行監(jiān)造和驗證。

　　7.4.5.3 對外包單位(設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位)提供服務(wù)的情況,由項目部負責(zé)日常的監(jiān)督檢查,并定期進行評價。

　　7.4.5.4合同有要求時,顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

　　7.4.5.5 對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗證,不能滿足合同規(guī)定時,公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同,造成損失的依法進行索賠,并重新進行招標或采購。

　　7.4.5.6個分管部門根據(jù)各類供方驗證的結(jié)果,對合格供方名冊進行調(diào)整。

篇3：星河房地產(chǎn)采購控制程序

　　1.0目的:通過對采購的控制和管理,確保供方和供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合公司的要求。

　　2.0適用范圍:公司業(yè)務(wù)涉及所有外包過程的相關(guān)供方選擇與業(yè)務(wù)控制管理。

　　2.1規(guī)劃設(shè)計部主辦業(yè)務(wù):勘察、設(shè)計、地質(zhì)災(zāi)害評估、地質(zhì)安全性評估、設(shè)計監(jiān)理、設(shè)計審查;

　　2.2項目部主辦業(yè)務(wù):施工監(jiān)理、總承包、專業(yè)承包、樁基檢測、沉降觀測(含基坑支護);

　　2.3材料部主辦業(yè)務(wù):材料、設(shè)備(包括甲供、認質(zhì)認價)、家具、電器;

　　2.4項目事務(wù)部主辦業(yè)務(wù):環(huán)境測評、環(huán)境監(jiān)理、水土保持方案編寫、水土保持監(jiān)測;

　　2.5營銷策劃部主辦業(yè)務(wù):項目策劃、樓盤銷售代理、廣告、宣傳、展位設(shè)計制作、銷售模型、禮儀、飾品、贈品;

　　2.6總經(jīng)理辦公室主辦業(yè)務(wù):辦公設(shè)備、設(shè)施、贈品;

　　2.7成本管理部主辦業(yè)務(wù):工程造價咨詢;

　　2.8審計部主辦業(yè)務(wù):工程造價咨詢委托二次審核;

　　2.9招投標管理中心主辦業(yè)務(wù):招標代理;

　　2.10其他各類需要選擇與控制業(yè)務(wù)。

　　3.0術(shù)語和定義

　　3.1引用與GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》'7.4采購'。

　　3.2招標:指招標人以招標公告或邀請不特定的法人或者其他組織投標的活動。大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會公眾利益、公眾安全的項目必須進行招標。

　　3.3采購:指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買租和雇傭等。

　　3.4不簽定合同事項:針對特定的合作事項,屬于臨時、隨機采購行為。

　　4.0職責(zé)

　　4.1董事長批準招標中標單位

　　4.2董事長助理負責(zé)審查采購過程和結(jié)果

　　4.3總經(jīng)理負責(zé)批準投標單位、參與定標、批準議標業(yè)務(wù)中標單位、簽署合同文件。

　　4.4招投標管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)統(tǒng)籌管理招標業(yè)務(wù)

　　4.5材料部主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)統(tǒng)籌管理認質(zhì)認價業(yè)務(wù)、批準材料設(shè)備的要求、批準材料樣板、品牌范圍。

　　4.6技術(shù)經(jīng)濟委員會/總工程師組織重大、技術(shù)含量高、有爭議性的采購業(yè)務(wù)需求技術(shù)經(jīng)濟、供方技術(shù)標書的評審,批準招標文件(營銷類除外)、參與定標。

　　4.7業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準業(yè)務(wù)需求、批準直接委托業(yè)務(wù)的供方、參與定標。

　　4.8成本管理部領(lǐng)導(dǎo)主持定標會議

　　4.9規(guī)劃設(shè)計部或項目部領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)批準招標用圖紙文件

　　4.10營銷策劃部主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)批準營銷類招標文件、參與定標

　　4.11招投標管理中心

　　A.組織采購合同簽定前的管理工作及供方評審工作

　　B.負責(zé)提出招標管理時涉及各職能部門的要求

　　C.組織招標文件的編制、發(fā)標、答疑、收標、評標、投標定價的比較和分析、談判、定標

　　D.組織對投標單位的考察并審核、推薦投標單位

　　E.負責(zé)組織合同的簽定工作,(來自:m.dewk.cn)并向公司相關(guān)部門發(fā)放合同

　　F.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門在合同執(zhí)行過程中有關(guān)合同條款爭議的解釋及處理

　　G.負責(zé)供方信息庫的建立和組織供方評價工作

　　4.12業(yè)務(wù)主辦部門

　　A.配合采購招標過程的管理工作

　　B.負責(zé)委托或議標采購業(yè)務(wù)合同簽定工作

　　C.負責(zé)提出采購需求,包括供方選擇要求、技術(shù)要求(包括施工方案要求)、招標范圍的劃分等

　　D.負責(zé)一般供方技術(shù)標書的審查,參與對供方的考察

　　E.參與招標文件審查

　　F.參與招標過程談判

　　G.負責(zé)合同執(zhí)行的控制管理

　　H.負責(zé)對業(yè)務(wù)內(nèi)的供方評價

　　4.13相關(guān)業(yè)務(wù)部門

　　參與投標單位考察、評審、開評標、談判、定標推薦及合同審查工作。下列部門除履行4.12外,還要履行以下職責(zé):

　　4.13.1成本管理部:負責(zé)工程清單編制、根據(jù)需要編制工程成本標底,進行報價分析,負責(zé)合同經(jīng)濟糾紛的解決及工程結(jié)算管理。其中估算金額大于1000萬元的工程必須編制標底;小于1000萬元的工程原則上不編制標底,確有需要的,經(jīng)成本管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制標底。

　　4.13.2材料部:

　　A.負責(zé)提出招標業(yè)務(wù)材料設(shè)備控制要求

　　B.負責(zé)認質(zhì)認價(含認綜合價)招標全過程管理

　　C.負責(zé)其主辦業(yè)務(wù)采購的材料、設(shè)備驗收

　　D.協(xié)助項目部對乙供及合同包定材料、設(shè)備驗收

　　4.13.3規(guī)劃設(shè)計部:

　　A.負責(zé)提供經(jīng)評審的所負責(zé)專項設(shè)計的招標圖紙及材料樣板

　　B.負責(zé)解決招標過程中設(shè)計技術(shù)文件的缺陷。

　　4.13.4項目部:

　　A.負責(zé)提供經(jīng)評審的所負責(zé)專項設(shè)計的招標圖紙及材料樣板

　　B.負責(zé)解決招標過程中設(shè)計技術(shù)文件的缺陷

　　4.13.5審計部:監(jiān)督招標過程及審核定標結(jié)果。

　　5.0工作程序

　　5.1直接委托供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項目,由業(yè)務(wù)主辦部門直接組織供方報價,由業(yè)務(wù)主辦部門負責(zé)合同擬訂及審批,經(jīng)業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準可直接委托供方,并將合同報招投標管理中心備案。在直接委托過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由總經(jīng)理進行批準。

　　A.費用預(yù)計在3萬元(含)以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等項目

　　B.估計工程造價在5萬元(含)以下的工程施工項目

　　C.預(yù)計3萬元(含)以下的項目材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購項目

　　D.一次性費用預(yù)計3萬元(含)以下的項目策劃、樓盤銷售代理、禮儀廣告服務(wù)、設(shè)計制作、公關(guān)禮儀等營銷、策劃、推廣項目及工程造價咨詢等中介業(yè)務(wù)項目

　　5.2議標業(yè)務(wù)供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項目由業(yè)務(wù)主辦部門組織供方報價,選擇不少與三家供方以議標的形式,按"貨比三家"的原則組織談判。招投標管理中心參加談判確定中標單位,談判定標結(jié)果報總經(jīng)理批準。成本管理部參加以下"B"項的談判。業(yè)務(wù)主辦部門負責(zé)擬訂合同及審批,報招投標管理中心備案。在議標過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由董事長進行批準。

　　A.預(yù)計費用在3~10萬元(含)的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等項目

　　B.預(yù)計工程造價在5~20萬元(含)的工程施工項目

　　C.預(yù)計采購金額在3~20萬元(含)的材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購項目

　　D.預(yù)計一次性費用在3~10萬元(含)以下的項目策劃、樓盤銷售代理、廣告服務(wù)、設(shè)計制作、公關(guān)禮儀等營銷、策劃、推廣項目及工程造價咨詢等中介業(yè)務(wù)項目。

　　5.3報紙、廣播電臺、電視廣告等不適宜公開招標的廣告業(yè)務(wù)或?qū)I不能招標的其他項目可直接委托或議標,由業(yè)務(wù)主辦部門組織相關(guān)部門通過談判確定,并負責(zé)擬訂合同及審批,按審批程序報總經(jīng)理、董事長批準。

　　5.4對于按規(guī)定應(yīng)招標但因特殊情況或特別原因不進行招標的項目,由業(yè)務(wù)主辦部門提出書面申請報主管領(lǐng)導(dǎo)、招投標管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長批準,可采取議標或直接委托方式,但在開展業(yè)務(wù)工作之前應(yīng)先談定取費或結(jié)算辦法。涉及政府單位/部門引起的合同協(xié)議除主管領(lǐng)導(dǎo)/董事長審核批準外,不執(zhí)行文件傳簽要求。

　　5.5除上述5.1-5.4以外的所有采購業(yè)務(wù),均需按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.6直接委托業(yè)務(wù)及議標采購業(yè)務(wù),涉及合同管理及供方評價按照5.7條執(zhí)行。

　　5.7招標供方選擇與管理

　　5.7.1招標項目應(yīng)選取不少與三家單位參加競標,并根據(jù)項目金額大小增加競標單位數(shù)量。5.7.2招標采購計劃按照《計劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.7.2在招標采購計劃經(jīng)審批后,招投標管理中心接業(yè)務(wù)主辦部門提交《供方選擇要求》后,組織相關(guān)部門對供方進行選擇和確定,具體實施見《投標單位作業(yè)指引》。

　　5.7.3招標文件的編制及審批

　　招投表管理中心在接到業(yè)務(wù)主辦部門的《采購要求》及材料部提供的材料設(shè)備要求(包括《材料、設(shè)備認質(zhì)認價清單》、《甲供材料、設(shè)備清單》《材料設(shè)備、設(shè)備品牌要求》),在規(guī)定的時間內(nèi)編制招標文件(包括投標報價書、投標報價要求、招標范圍、工程量清單、材料設(shè)備控制要求、主要合同條款等)具體按《招標文件編 制作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.4招標實施過程的控制

　　招標實施過程包括發(fā)標、答疑、收標、開標、評標、談判、定標、簽發(fā)《中標通知書》,具體控制過程按照《招標實施過程作業(yè)指引》、《評標、定標委員會管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.5合同簽定、審批、執(zhí)行控制

　　招標過程完成,由招投標管理中心負責(zé)合同的擬訂和傳簽,具體操作程序按《合同管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.6供方評價

　　項目驗收后3個月內(nèi),由招投標管理中心組織業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)。 部門對供方實施評價,具體操作程序按《供方評價作業(yè)指引》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.8材料部主辦的認質(zhì)認價采購業(yè)務(wù)管理,參照本文件管理思路,編制《認質(zhì)認價作業(yè)指引》,并按照《認質(zhì)認價作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.9采購過程涉及的材料、設(shè)備驗收,按《材料設(shè)備驗收作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　6.0支持文件

　　6.1《計劃控制程序》QP-10

　　6.2《投標單位確定作業(yè)指引》WI-1901

　　6.3《招標文件編制作業(yè)指引》WI-1902

　　6.4《招標實施過程作業(yè)指引》WI-1903

　　6.5《評標、、定標委員會管理作業(yè)指引》WI-1904

　　6.6《合同管理作業(yè)指引》WI-1905

　　6.7 《供方評價作業(yè)指引》WI-1906

　　6.8《認質(zhì)認價作業(yè)指引》WI-1907

　　6.9《材料設(shè)備驗收作業(yè)指引》WI-1908

　　7.0記錄

　　7.1《供方選擇要求》

　　7.2《采購要求》

　　7.3《材料、設(shè)備認質(zhì)認價清單》

　　7.4《甲供設(shè)備、材料清單》

　　7.5《材料設(shè)備品牌要求》

　　7.6《中標通知書》