物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：采購(gòu)控制程序

　　1.0目的

　　確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，以保證公司利益。

　　2.0適用范圍

　　2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資，保潔用的物資，消防用的物資，保安用的物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購(gòu)活動(dòng)也可參照實(shí)行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購(gòu)要求的部門負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。

　　3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃及配備資源，各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.0程序

　　4.1物資的采購(gòu)

　　4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫(kù)存情況，在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，說明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求，須說明)。采購(gòu)計(jì)劃也可以《采購(gòu)申請(qǐng)單》提出。

　　4.1.2各部門將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交各管理處主任或部門主管審批，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批，具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》。

　　4.1.3單項(xiàng)金額在2000元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審，參見《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。

　　4.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購(gòu)和安排開支。

　　4.1.5如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請(qǐng)，并詳細(xì)說明原因，并按4.1.2各款執(zhí)行，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。

　　4.1.6對(duì)常用物資、貴重物資，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)，如有急需等特殊情況，經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購(gòu)買。

　　4.1.7各部門在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，按《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》辦理借款。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。

　　4.3采購(gòu)回來的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并留下記錄，入庫(kù)檢驗(yàn)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。

　　4.4采購(gòu)資料的控制

　　4.4.1采購(gòu)資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行(如消防物資，裝修禁用的石棉等)。

　　4.4.2對(duì)經(jīng)常要采購(gòu)的物資如涉及圖樣，規(guī)格，樣板時(shí)，要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購(gòu)入物資，對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品，其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可，確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　4.4.3對(duì)以上的采購(gòu)資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法，如采購(gòu)定單，分承包方的工程合同的編號(hào)。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。

　　4.4.4對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4.4.5服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。

　　4.5對(duì)提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對(duì)其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。

　　4.6為確保采購(gòu)的物資不受人為的影響，采購(gòu)員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定，并應(yīng)遵守《員工手冊(cè)》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方管理程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5.3《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》

　　5.4《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1《采購(gòu)申請(qǐng)單》

　　6.2《借款單》

　　6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》

　　7.0 附錄

　　7.1 《員工手冊(cè)》

　　7.2 《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》

　　編寫： 審批：

篇2：房地產(chǎn)采購(gòu)控制程序

　　7.4.1 總則

　　7.4.1.1通過對(duì)采購(gòu)過程的控制,確保能夠選用合格的供方和采購(gòu)的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的要求。

　　7.4.1.2職責(zé)

　　a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作,對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

　　b)物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作,對(duì)材料設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

　　c)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

　　d)項(xiàng)目部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證,并對(duì)采購(gòu)材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制;

　　7.4.1.3采購(gòu)控制的主要活動(dòng)包括:規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營(yíng)銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購(gòu)等。

　　7.4.2供方的評(píng)價(jià)

　　對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方,如:工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方,公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

　　7.4.2.1 工程部、物資采購(gòu)中心和策劃營(yíng)銷中心根據(jù)職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo),收集各種供方的有關(guān)信息資料,組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則:

　　a)供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品(服務(wù))的要求相適應(yīng);

　　b)供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi),具備一定的社會(huì)聲譽(yù),并有著一定的成功業(yè)績(jī);

　　c)供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù);

　　d)與公司有過歷史合作的供方,應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

　　關(guān)于對(duì)供方具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　7.4.2.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)要填寫"供方評(píng)價(jià)表",由參與評(píng)價(jià)的有關(guān)人員填寫評(píng)價(jià)意見并簽字。供方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后,由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊(cè),包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級(jí)以及聯(lián)系方式等。名冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí),各分管部門負(fù)責(zé)對(duì)名冊(cè)中的合格供方建立合格供方檔案,內(nèi)容包括:

　　a)供方的名稱和企業(yè)概況;

　　b)主要工作業(yè)績(jī)證明資料;

　　c)相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)證書復(fù)印件;

　　d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料;

　　e)與公司以往的合作情況等。

　　7.4.2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),要組織對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定對(duì)供方控制的程度和方式。

　　7.4.2.4重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則主要包括:

　　a)供方應(yīng)保持良好的社會(huì)聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì);

　　b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求;

　　c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行;

　　d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

　　7.4.2.5 對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)一般每季進(jìn)行一次,由分管部門組織有關(guān)部門填寫"供方考評(píng)表"進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定對(duì)供方控制的程度和方式,對(duì)持續(xù)保持評(píng)價(jià)合格的供方,可放寬至每半年評(píng)價(jià)一次,供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評(píng)價(jià)。

　　7.4.2.6 對(duì)在重新評(píng)價(jià)中不合格的供方,公司將責(zé)令其進(jìn)行整改,并按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評(píng)價(jià),整改后仍不能滿足評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的,報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,根據(jù)合同規(guī)定,終止其外包合同,并在合格供方名冊(cè)中刪除。

　　7.4.3采購(gòu)過程

　　7.4.3.1 嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定,堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　7.4.3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件,確定投標(biāo)單位,依法成立評(píng)標(biāo)委員會(huì),組織召開評(píng)標(biāo)會(huì),確定中標(biāo)單位。

　　7.4.4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi),由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作,與中標(biāo)單位簽定書面分合同。

　　7.4.4.5 工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　7.4.4.6 物資采購(gòu)的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購(gòu)管理辦法》。

　　7.4.4采購(gòu)文件

　　7.4.4.1采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購(gòu)前,要對(duì)采購(gòu)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評(píng)價(jià)的方式。

　　7.4.4.2采購(gòu)合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定,合同中應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款,必要時(shí),對(duì)供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

　　7.4.4.3 采購(gòu)文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理,各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

　　7.4.4.4招標(biāo)文件和采購(gòu)合同的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購(gòu)管理辦法》。

　　7.4.5 采購(gòu)的驗(yàn)證

　　7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

　　7.4.5.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和物資,應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求,由物資采購(gòu)中心派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。

　　7.4.5.3 對(duì)外包單位(設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位)提供服務(wù)的情況,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查,并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　7.4.5.4合同有要求時(shí),顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

　　7.4.5.5 對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證,不能滿足合同規(guī)定時(shí),公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同,造成損失的依法進(jìn)行索賠,并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購(gòu)。

　　7.4.5.6個(gè)分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果,對(duì)合格供方名冊(cè)進(jìn)行調(diào)整。

篇3：星河房地產(chǎn)采購(gòu)控制程序

　　1.0目的:通過對(duì)采購(gòu)的控制和管理,確保供方和供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合公司的要求。

　　2.0適用范圍:公司業(yè)務(wù)涉及所有外包過程的相關(guān)供方選擇與業(yè)務(wù)控制管理。

　　2.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部主辦業(yè)務(wù):勘察、設(shè)計(jì)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、地質(zhì)安全性評(píng)估、設(shè)計(jì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)審查;

　　2.2項(xiàng)目部主辦業(yè)務(wù):施工監(jiān)理、總承包、專業(yè)承包、樁基檢測(cè)、沉降觀測(cè)(含基坑支護(hù));

　　2.3材料部主辦業(yè)務(wù):材料、設(shè)備(包括甲供、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià))、家具、電器;

　　2.4項(xiàng)目事務(wù)部主辦業(yè)務(wù):環(huán)境測(cè)評(píng)、環(huán)境監(jiān)理、水土保持方案編寫、水土保持監(jiān)測(cè);

　　2.5營(yíng)銷策劃部主辦業(yè)務(wù):項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告、宣傳、展位設(shè)計(jì)制作、銷售模型、禮儀、飾品、贈(zèng)品;

　　2.6總經(jīng)理辦公室主辦業(yè)務(wù):辦公設(shè)備、設(shè)施、贈(zèng)品;

　　2.7成本管理部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢;

　　2.8審計(jì)部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢委托二次審核;

　　2.9招投標(biāo)管理中心主辦業(yè)務(wù):招標(biāo)代理;

　　2.10其他各類需要選擇與控制業(yè)務(wù)。

　　3.0術(shù)語(yǔ)和定義

　　3.1引用與GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》'7.4采購(gòu)'。

　　3.2招標(biāo):指招標(biāo)人以招標(biāo)公告或邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的活動(dòng)。大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公眾利益、公眾安全的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.3采購(gòu):指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購(gòu)買租和雇傭等。

　　3.4不簽定合同事項(xiàng):針對(duì)特定的合作事項(xiàng),屬于臨時(shí)、隨機(jī)采購(gòu)行為。

　　4.0職責(zé)

　　4.1董事長(zhǎng)批準(zhǔn)招標(biāo)中標(biāo)單位

　　4.2董事長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)審查采購(gòu)過程和結(jié)果

　　4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)單位、參與定標(biāo)、批準(zhǔn)議標(biāo)業(yè)務(wù)中標(biāo)單位、簽署合同文件。

　　4.4招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理招標(biāo)業(yè)務(wù)

　　4.5材料部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)業(yè)務(wù)、批準(zhǔn)材料設(shè)備的要求、批準(zhǔn)材料樣板、品牌范圍。

　　4.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)/總工程師組織重大、技術(shù)含量高、有爭(zhēng)議性的采購(gòu)業(yè)務(wù)需求技術(shù)經(jīng)濟(jì)、供方技術(shù)標(biāo)書的評(píng)審,批準(zhǔn)招標(biāo)文件(營(yíng)銷類除外)、參與定標(biāo)。

　　4.7業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)需求、批準(zhǔn)直接委托業(yè)務(wù)的供方、參與定標(biāo)。

　　4.8成本管理部領(lǐng)導(dǎo)主持定標(biāo)會(huì)議

　　4.9規(guī)劃設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)招標(biāo)用圖紙文件

　　4.10營(yíng)銷策劃部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)營(yíng)銷類招標(biāo)文件、參與定標(biāo)

　　4.11招投標(biāo)管理中心

　　A.組織采購(gòu)合同簽定前的管理工作及供方評(píng)審工作

　　B.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)管理時(shí)涉及各職能部門的要求

　　C.組織招標(biāo)文件的編制、發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、評(píng)標(biāo)、投標(biāo)定價(jià)的比較和分析、談判、定標(biāo)

　　D.組織對(duì)投標(biāo)單位的考察并審核、推薦投標(biāo)單位

　　E.負(fù)責(zé)組織合同的簽定工作,(來自:m.dewk.cn)并向公司相關(guān)部門發(fā)放合同

　　F.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門在合同執(zhí)行過程中有關(guān)合同條款爭(zhēng)議的解釋及處理

　　G.負(fù)責(zé)供方信息庫(kù)的建立和組織供方評(píng)價(jià)工作

　　4.12業(yè)務(wù)主辦部門

　　A.配合采購(gòu)招標(biāo)過程的管理工作

　　B.負(fù)責(zé)委托或議標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同簽定工作

　　C.負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求,包括供方選擇要求、技術(shù)要求(包括施工方案要求)、招標(biāo)范圍的劃分等

　　D.負(fù)責(zé)一般供方技術(shù)標(biāo)書的審查,參與對(duì)供方的考察

　　E.參與招標(biāo)文件審查

　　F.參與招標(biāo)過程談判

　　G.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的控制管理

　　H.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)的供方評(píng)價(jià)

　　4.13相關(guān)業(yè)務(wù)部門

　　參與投標(biāo)單位考察、評(píng)審、開評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)推薦及合同審查工作。下列部門除履行4.12外,還要履行以下職責(zé):

　　4.13.1成本管理部:負(fù)責(zé)工程清單編制、根據(jù)需要編制工程成本標(biāo)底,進(jìn)行報(bào)價(jià)分析,負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)糾紛的解決及工程結(jié)算管理。其中估算金額大于1000萬(wàn)元的工程必須編制標(biāo)底;小于1000萬(wàn)元的工程原則上不編制標(biāo)底,確有需要的,經(jīng)成本管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制標(biāo)底。

　　4.13.2材料部:

　　A.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)業(yè)務(wù)材料設(shè)備控制要求

　　B.負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)(含認(rèn)綜合價(jià))招標(biāo)全過程管理

　　C.負(fù)責(zé)其主辦業(yè)務(wù)采購(gòu)的材料、設(shè)備驗(yàn)收

　　D.協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)乙供及合同包定材料、設(shè)備驗(yàn)收

　　4.13.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部:

　　A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

　　B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷。

　　4.13.4項(xiàng)目部:

　　A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

　　B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷

　　4.13.5審計(jì)部:監(jiān)督招標(biāo)過程及審核定標(biāo)結(jié)果。

　　5.0工作程序

　　5.1直接委托供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門直接組織供方報(bào)價(jià),由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)合同擬訂及審批,經(jīng)業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可直接委托供方,并將合同報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在直接委托過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。

　　A.費(fèi)用預(yù)計(jì)在3萬(wàn)元(含)以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

　　B.估計(jì)工程造價(jià)在5萬(wàn)元(含)以下的工程施工項(xiàng)目

　　C.預(yù)計(jì)3萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購(gòu)項(xiàng)目

　　D.一次性費(fèi)用預(yù)計(jì)3萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、禮儀廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營(yíng)銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目

　　5.2議標(biāo)業(yè)務(wù)供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)主辦部門組織供方報(bào)價(jià),選擇不少與三家供方以議標(biāo)的形式,按"貨比三家"的原則組織談判。招投標(biāo)管理中心參加談判確定中標(biāo)單位,談判定標(biāo)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。成本管理部參加以下"B"項(xiàng)的談判。業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在議標(biāo)過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)。

　　A.預(yù)計(jì)費(fèi)用在3~10萬(wàn)元(含)的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

　　B.預(yù)計(jì)工程造價(jià)在5~20萬(wàn)元(含)的工程施工項(xiàng)目

　　C.預(yù)計(jì)采購(gòu)金額在3~20萬(wàn)元(含)的材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購(gòu)項(xiàng)目

　　D.預(yù)計(jì)一次性費(fèi)用在3~10萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營(yíng)銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

　　5.3報(bào)紙、廣播電臺(tái)、電視廣告等不適宜公開招標(biāo)的廣告業(yè)務(wù)或?qū)I(yíng)不能招標(biāo)的其他項(xiàng)目可直接委托或議標(biāo),由業(yè)務(wù)主辦部門組織相關(guān)部門通過談判確定,并負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,按審批程序報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　5.4對(duì)于按規(guī)定應(yīng)招標(biāo)但因特殊情況或特別原因不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門提出書面申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn),可采取議標(biāo)或直接委托方式,但在開展業(yè)務(wù)工作之前應(yīng)先談定取費(fèi)或結(jié)算辦法。涉及政府單位/部門引起的合同協(xié)議除主管領(lǐng)導(dǎo)/董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)外,不執(zhí)行文件傳簽要求。

　　5.5除上述5.1-5.4以外的所有采購(gòu)業(yè)務(wù),均需按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.6直接委托業(yè)務(wù)及議標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù),涉及合同管理及供方評(píng)價(jià)按照5.7條執(zhí)行。

　　5.7招標(biāo)供方選擇與管理

　　5.7.1招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)選取不少與三家單位參加競(jìng)標(biāo),并根據(jù)項(xiàng)目金額大小增加競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量。5.7.2招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃按照《計(jì)劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.7.2在招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后,招投標(biāo)管理中心接業(yè)務(wù)主辦部門提交《供方選擇要求》后,組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行選擇和確定,具體實(shí)施見《投標(biāo)單位作業(yè)指引》。

　　5.7.3招標(biāo)文件的編制及審批

　　招投表管理中心在接到業(yè)務(wù)主辦部門的《采購(gòu)要求》及材料部提供的材料設(shè)備要求(包括《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》、《甲供材料、設(shè)備清單》《材料設(shè)備、設(shè)備品牌要求》),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制招標(biāo)文件(包括投標(biāo)報(bào)價(jià)書、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、招標(biāo)范圍、工程量清單、材料設(shè)備控制要求、主要合同條款等)具體按《招標(biāo)文件編 制作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.4招標(biāo)實(shí)施過程的控制

　　招標(biāo)實(shí)施過程包括發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)、簽發(fā)《中標(biāo)通知書》,具體控制過程按照《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》、《評(píng)標(biāo)、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.5合同簽定、審批、執(zhí)行控制

　　招標(biāo)過程完成,由招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)合同的擬訂和傳簽,具體操作程序按《合同管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.6供方評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi),由招投標(biāo)管理中心組織業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)。 部門對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià),具體操作程序按《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.8材料部主辦的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理,參照本文件管理思路,編制《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》,并按照《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.9采購(gòu)過程涉及的材料、設(shè)備驗(yàn)收,按《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　6.0支持文件

　　6.1《計(jì)劃控制程序》QP-10

　　6.2《投標(biāo)單位確定作業(yè)指引》WI-1901

　　6.3《招標(biāo)文件編制作業(yè)指引》WI-1902

　　6.4《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》WI-1903

　　6.5《評(píng)標(biāo)、、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》WI-1904

　　6.6《合同管理作業(yè)指引》WI-1905

　　6.7 《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》WI-1906

　　6.8《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》WI-1907

　　6.9《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》WI-1908

　　7.0記錄

　　7.1《供方選擇要求》

　　7.2《采購(gòu)要求》

　　7.3《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》

　　7.4《甲供設(shè)備、材料清單》

　　7.5《材料設(shè)備品牌要求》

　　7.6《中標(biāo)通知書》