1.0 目的
通過對(duì)記錄的控制,達(dá)到記錄的規(guī)范化管理,保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,并為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。
2.0 范圍
2.1 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理內(nèi)容和方法,確保記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、貯存、保護(hù)、查閱和處置符合規(guī)定的要求。
2.2 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行及活動(dòng)中形成的記錄的控制。
3.0 職責(zé)
3.1 全面質(zhì)量管理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查記錄的管理情況。
3.2 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的記錄進(jìn)行整理、標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保護(hù)和處置,并提供查閱,負(fù)責(zé)對(duì)各部門的記錄管理提供指導(dǎo)。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)記錄的整理和保存。
3.4 各部門對(duì)應(yīng)歸檔的記錄,及時(shí)送檔案室歸檔,對(duì)本部門貯存的記錄做好標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保護(hù)、查閱和處置的工作。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄采用統(tǒng)一編號(hào),用QR(即英文Quantity Record的簡稱)表示,編號(hào)方式為:
QR-*.*.*-**-**
序號(hào)
相應(yīng)的程序文件
質(zhì)量記錄的英文縮寫
4.2 質(zhì)量記錄格式的編制
4.2.1 空白記錄表格屬"文件",應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。
4.2.2 原始表格由各使用部門自行編制,表格要簡單實(shí)用,可操作性強(qiáng)。表格編制完后經(jīng)部門主管審核,由全面(來自:m.dewk.cn)質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行統(tǒng)一整理、審批,最后確定適宜于公司運(yùn)行的一整套表格。由各部門主管認(rèn)可后,全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)存檔并發(fā)放給各部門使用。
4.2.3 全面質(zhì)量管理辦公室保留一套空白現(xiàn)行版本的記錄表格,作為復(fù)印的母本。
4.3 記錄的填寫
4.3.1 記錄要用碳素筆或鋼筆填寫,主要要求:
4.3.1.1 及時(shí);
4.3.1.2 內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確;
4.3.1.3 字跡清楚、格式規(guī)范;
4.3.1.4 標(biāo)識(shí)明確;
4.3.1.5 用詞規(guī)范。
4.3.2 記錄表中應(yīng)確定計(jì)量單位:
4.3.2.1當(dāng)整個(gè)記錄表格使用同一計(jì)量單位時(shí),應(yīng)在表的邊框線外,右上角處標(biāo)明單位;
4.3.2.2 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位。
4.3.3 記錄的可追溯性要求:
4.3.3.1 填寫人或確認(rèn)人簽名時(shí)應(yīng)簽署全名及時(shí)間(或日期);
4.3.3.2 確保記錄名稱的完整準(zhǔn)確;
4.3.3.3 必要時(shí)加上編號(hào)等。
4.3.4 編制或使用記錄的部門應(yīng)對(duì)記錄標(biāo)識(shí)的唯一性負(fù)責(zé),防止不易區(qū)分記錄的產(chǎn)生和使用。計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)(即MIS系統(tǒng)) 中產(chǎn)生的記錄也應(yīng)符合本條款要求。
4.3.5記錄一旦確認(rèn),不得更改,當(dāng)出現(xiàn)筆誤時(shí),應(yīng)用“-”劃斷,在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)或文字,關(guān)鍵數(shù)據(jù)及文字的更改應(yīng)有本人簽章及更改日期。
4.4 記錄的歸檔
4.4.1 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)所有文件資料和記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目歸檔、查閱、檢索、保管和處理,各部門應(yīng)明確記錄的貯存、保護(hù)責(zé)任人。
4.4.2 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)印
篇2：質(zhì)量記錄控制序程
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3.職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),填寫"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**
其中:QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報(bào)部門代號(hào),各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到:
a.字跡清楚,表達(dá)明確;
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果;
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期;
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達(dá)明確；
真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》