物業(yè)管理公司質(zhì)量記錄控制程序
1.0 目的
對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。
2.0 適用范圍
適用于為證明服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。
3.0 職責(zé)
3.1 品質(zhì)督察部負責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的監(jiān)督與控制。
3.2 各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄填寫、收集分類，并按期歸檔。
4.0 工作程序
4.1 各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。
4.2 質(zhì)量記錄的標識、編號
質(zhì)量記錄的標識、編號按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.3 質(zhì)量記錄填寫
4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)能說明理由,并將該項用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。
4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護
4.4.1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。
4.4.2 品質(zhì)督察部編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、保存地點等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)填寫本部門的《質(zhì)量記錄清單》，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。
4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱
a. 各部門填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，向品質(zhì)督察部領(lǐng)用所需記錄空白表;
b. 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填寫《文件借閱/銷毀申請登記表》，由記錄管理人登記備案。
4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理
質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由主管人員填寫《文件借閱/銷毀申請登記表》，交行政部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。
4.7 記錄格式
4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編制，管理處負責(zé)人審批，交品質(zhì)督察部確認、備案。
4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。
5.0 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
6.0 質(zhì)量記錄
6.1 《質(zhì)量記錄歸檔清單》。
6.2 《文件發(fā)放/回收登記表》
6.3 《文件借閱/銷毀申請登記表》
6.4 《質(zhì)量記錄一覽表》
6.5 《質(zhì)量記錄清單》
篇2：質(zhì)量記錄控制序程
1.目的
通過對質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3.職責(zé)
3.1 工程部負責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負責(zé)公司的檔案管理工作。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時,由使用部門提出申請,填寫"質(zhì)量記錄變更申請單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責(zé)對批準使用的質(zhì)量記錄進行編號,并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號
質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成:
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**
其中:QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報部門代號,各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到:
a.字跡清楚,表達明確;
b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結(jié)果;
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期;
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時,可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺帳"。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進行保管和維護,以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負責(zé)對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時,應(yīng)征得部門負責(zé)人同意后,方可進行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時,由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳
5.3 QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責(zé)對批準使用的質(zhì)量記錄進行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號
質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達明確；
真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責(zé)對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負責(zé)人同意后，方可進行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》