物業(yè)程序文件：質(zhì)量記錄控制程序
1.0 目的
使質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠?yàn)橘|(zhì)量體系有效運(yùn)行及服務(wù)達(dá)到規(guī)定的要求提供證明,為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。
2.0 范圍
適用于公司各類質(zhì)量記錄和表格的管理。
3.0 職責(zé)
3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理程序的執(zhí)行。
3.2 各單位負(fù)責(zé)與各自有關(guān)的質(zhì)量記錄的建立和檢查。
4.0 程序
4.1 質(zhì)量記錄包括能夠直接或間接地證明質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性，服務(wù)滿足規(guī)范要求、法規(guī)要求和合同要求的全部證據(jù)，分類如下：
1） 質(zhì)量體系實(shí)施方面的記錄。如文件收發(fā)記錄、合同評(píng)審記錄、項(xiàng)目分包方檔案、設(shè)備管理記錄、糾正措施記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定記錄、糾正預(yù)防措施記錄、客戶投訴處理記錄、員工培訓(xùn)記錄等。
2） 服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證方面的記錄。 如內(nèi)審記錄、進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄、管理評(píng)審記錄、服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄等。
4.2 質(zhì)量表格的分類編號(hào)
4.2.1 質(zhì)量表格采用以下形式分類編號(hào)：
1） 程序文件質(zhì)量記錄表格編號(hào)：
4.2.2 單位代碼與單位名稱對(duì)應(yīng)如下：
公司領(lǐng)導(dǎo)：
總經(jīng)理-01
管理者代表-02
部門(mén)代碼：
質(zhì)量管理部-M、
工程管理部-G、
清潔綠化部-Q、
人力資源部-R、
客戶服務(wù)部-Z、
安保部-B、
財(cái)務(wù)部-C 、
辦公室-O、
管理處代碼：
三五三二-SWE、
zz豪庭-SHT、
zz國(guó)際-SGJ
管理處各班組代碼：
維修班-W*B、
護(hù)衛(wèi)班-HWB、
清潔班-QJB、
財(cái)務(wù)室-CWB、
車(chē)庫(kù)崗-CKB、
大堂崗-DTB、
巡邏崗-*LB、
監(jiān)控中心JKB、
會(huì)所-HSB、
4.3 體系文件分發(fā)號(hào)的控制
4.3.1質(zhì)量手冊(cè)（AQ）、程序文件（COP）由質(zhì)管部發(fā)放。
發(fā)放號(hào)：AQ-STJT/WY、COP-STJT/WY
如發(fā)放給zz豪庭管理處的《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放號(hào)是：AQ-SHT
4.3.2 各部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由該部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。
發(fā)放號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)-單位代碼
如安保部《安全保衛(wèi)管理手冊(cè)》（WI/B）給盛世豪庭的發(fā)放號(hào)是：WI/B-SHT
4.3.3 某一項(xiàng)工作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。
發(fā)放號(hào)：WI/相關(guān)部門(mén)代碼--相關(guān)文件簡(jiǎn)稱--單位代碼
如人事部培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)放給盛世豪庭，則相應(yīng)文件發(fā)放號(hào)為：WI/R-pxJH-SHT。
4.3.4 管理處負(fù)責(zé)將文件發(fā)放給各班組、相關(guān)人員。
發(fā)放號(hào)：該文件編號(hào)-班組代碼/人員工作牌代碼
如zz豪庭庭將《建筑裝飾管理手冊(cè)》發(fā)放給維修班的發(fā)放號(hào)為：WI/G-W*B
4.3.5 單位的發(fā)放文件1年為一次記錄周期，文件發(fā)放的記錄為：
發(fā)放號(hào)：STJT/WY-00*（*為自然數(shù)）- 四位年份 文件名稱
如質(zhì)管部20**年的第5號(hào)文件《4月份月檢情況通告》發(fā)文記錄為：
M-005-20**《4月份月檢情況通告》
4.3.6第4.3.5條中文
件范圍包括除AQ、COP、WI系列及AQ系列以外的資料，AQ系列發(fā)放不需填寫(xiě)發(fā)放號(hào)，只需填寫(xiě)《發(fā)放記錄》。4.4 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)
4.4.1 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)力求真實(shí)、準(zhǔn)確、完善和字跡工整，不得有造假和亂涂亂改現(xiàn)象。
4.5 質(zhì)量記錄的收集保管
4.5.1 質(zhì)量記錄的收集保管由各單位指定專人負(fù)責(zé)，并在收文2日內(nèi)填寫(xiě)《記錄表格清單》。
要求記錄清晰完整，不允許有破壞殘缺，簽字手續(xù)應(yīng)齊全。不符合上述要求的記錄，相關(guān)人員不予接收。在質(zhì)量記錄有效期內(nèi)，文件管理人員必須保證質(zhì)量記錄完整無(wú)缺。
4.6 質(zhì)量記錄的借閱
4.6.1根據(jù)工作需要，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)，本公司人員可借閱存檔的記錄，應(yīng)填寫(xiě)《借閱記錄》。
借閱期一般以三天為限，文件保管人員負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)并監(jiān)督相關(guān)人員按期歸還，文件歸還時(shí)，應(yīng)確保完整無(wú)損。
4.7 《記錄表格清單》的內(nèi)容包括序號(hào)、編號(hào)、名稱、狀態(tài)、對(duì)應(yīng)文件、責(zé)任部門(mén)、保存期限等。
4.8 失效質(zhì)量記錄的處理
4.8.1 超過(guò)保存期或失效的質(zhì)量記錄或表格，由各單位保管人員在接到新表格記錄后負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。
5.0 相關(guān)文件與記錄
5.1《記錄表格清單》
5.2《借閱記錄》
篇2：質(zhì)量記錄控制序程
1.目的
通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。
3.職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。
3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門(mén)提出申請(qǐng),填寫(xiě)"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**
其中:QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報(bào)部門(mén)代號(hào),各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到:
a.字跡清楚,表達(dá)明確;
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果;
c.具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期;
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門(mén)位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷(xiāo)毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門(mén)征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。
3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門(mén)代號(hào)，各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到：
字跡清楚，表達(dá)明確；
真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門(mén)位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷(xiāo)毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門(mén)征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》