1目的與范圍

　　對(duì)公司管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施管理，以確保方針的實(shí)現(xiàn)，公司管理體系業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。

　　適用于全公司范圍內(nèi)管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施、評(píng)審與改進(jìn)等管理過(guò)程的控制。

　　2引用文件

　　Q/PM0501-20**《管理手冊(cè)》

　　3術(shù)語(yǔ)和定義

　　本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-20**、GB/T28001-20**標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

　　4職責(zé)

　　4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司方針的制定，并負(fù)責(zé)公司各類(lèi)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)。

　　4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評(píng)審。

　　4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織將各類(lèi)目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)、管理處。

　　4.4總經(jīng)理與各部門(mén)、管理處、子公司第一責(zé)任人簽訂目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任書(shū)，并負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)理層人員的評(píng)價(jià)與考核。

　　4.5各部門(mén)、管理處、子公司第一責(zé)任人負(fù)責(zé)在本職能范圍內(nèi)分解、下達(dá)、實(shí)施、檢查、考核各部門(mén)/班組的分層目標(biāo)、指標(biāo)，并負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)/班組負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)考核。

　　4.6品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)各部門(mén)、管理處、子公司目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行情況的日常檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施及完成情況，向管理者代表匯報(bào)，同時(shí)匯總分析各類(lèi)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，輸入管理評(píng)審。

　　4.7人力資源部負(fù)責(zé)組織各級(jí)人員的績(jī)效考核。

　　4.8各部門(mén)/班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)人員的績(jī)效考核。

　　5工作程序

　　5.1方針的控制要求

　　5.1.1方針的制定

　　5.1.1.1總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)公司的實(shí)際狀況，根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展的需要，并結(jié)合主要相關(guān)方的要求和法律法規(guī)要求，組織制定公司總體方針并形成文件。

　　5.1.1.2方針的內(nèi)容應(yīng)確保：

　　a)適用于公司的宗旨、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn);

　　b)包括應(yīng)遵守的有關(guān)法律、法規(guī)及應(yīng)滿足其他要求的承諾，如：行業(yè)、地方和社區(qū)等相關(guān)方對(duì)本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求;

　　c)包含持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和污染及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的承諾;

　　d)提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架;

　　e)與公司的其他方針一致。

　　5.1.2方針的公開(kāi)與宣貫

　　考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過(guò)手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄等方式公開(kāi)方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行方針的宣貫，以確保對(duì)方針的充分理解，必要時(shí)由相關(guān)職能部門(mén)、管理處、子公司傳達(dá)到各相關(guān)方，如服務(wù)供應(yīng)方等。

　　5.1.3方針的評(píng)審

　　在適宜的時(shí)機(jī)，總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審或其他方式，組織對(duì)方針予以重新評(píng)審，以確保方針與公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益是適宜和持續(xù)的。

　　5.1.4方針的修訂

　　方針需要更改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，形成文件后重新發(fā)布、宣貫。

　　5.2目標(biāo)與指標(biāo)控制要求

　　5.2.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定

　　5.2.1.1每年管理評(píng)審前，由管理者代表主持召開(kāi)會(huì)議，根據(jù)年度工作總要求及公司總體工作方針，結(jié)合實(shí)際管理情況，考慮環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素，協(xié)商和修訂公司目標(biāo)與指標(biāo)，在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)生效。

　　5.2.1.2體系建立之初的公司目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

　　5.2.2目標(biāo)、指標(biāo)制定的原則

　　a)在公司管理方針提供的框架內(nèi)制訂，與管理方針保持一致。

　　b)考慮重要影響因素和來(lái)自相關(guān)方的信息與要求;

　　c)考慮行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾;

　　d)考慮可選擇的最佳技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性;

　　e)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)明確，盡可能量化、可測(cè)量，具有可考評(píng)、可檢查、可評(píng)價(jià)性;

　　f)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性，經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn);

　　g)分目標(biāo)、分指標(biāo)應(yīng)與總的目標(biāo)、指標(biāo)保持一致，能夠確保總目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　5.2.3目標(biāo)、指標(biāo)的分類(lèi)

　　5.2.3.1按內(nèi)容分：

　　a)管理質(zhì)量目標(biāo);

　　b)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo);

　　c)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo);

　　d)職業(yè)健康管理目標(biāo)、指標(biāo);

　　e)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)成本目標(biāo)。

　　5.2.3.2按層次分

　　a)公司總目標(biāo);

　　b)職能部門(mén)或職能分解分目標(biāo);

　　c)管理處、子公司分解子目標(biāo)

　　d)部門(mén)/管理處和子公司班組工作指標(biāo)(績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn))。

　　5.2.3.3按時(shí)限可分為：長(zhǎng)期目標(biāo)(5-10年)，中期目標(biāo)(2-4)年，近期目標(biāo)：年度、季度目標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)目標(biāo)等。

　　5.2.4目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)、宣貫與分解

　　5.2.4.1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的總體目標(biāo)、指標(biāo)，正式成文發(fā)布。

　　5.2.4.2總經(jīng)辦組織將公司總體目標(biāo)、指標(biāo)逐項(xiàng)分解為各職能部門(mén)、管理處、子公司的分目標(biāo)，下達(dá)《目標(biāo)指標(biāo)分解一覽表》。總經(jīng)理可與各職能部門(mén)、管理處、子公司負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

　　5.2.4.3各職能部門(mén)、管理處、子公司負(fù)責(zé)人將本部門(mén)/單位的分目標(biāo)、指標(biāo)展開(kāi)為各專(zhuān)業(yè)/二級(jí)部門(mén)的具體工作子目標(biāo)指標(biāo)，下達(dá)目標(biāo)分解表。

　　5.2.4.4公司鼓勵(lì)各級(jí)部門(mén)/人員自下而上制定崗位、班組、專(zhuān)業(yè)、部門(mén)、項(xiàng)目的各項(xiàng)目標(biāo)。

　　5.2.4.5公司各級(jí)部門(mén)通過(guò)頒發(fā)文件，目標(biāo)、指標(biāo)分解，召開(kāi)會(huì)議，宣傳欄宣傳等方式公開(kāi)目標(biāo)與指標(biāo)，并對(duì)公司員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的解釋和宣貫，確保全體員工明曉公司及本部門(mén)、本崗位的目標(biāo)和指標(biāo)，并主動(dòng)付諸實(shí)施。

　　5.2.5目標(biāo)的實(shí)施與管理

　　5.2.5.1公司各部門(mén)、管理處、子公司根據(jù)公司工作規(guī)定的基本要求以及考核標(biāo)準(zhǔn)，確定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)管理辦法和細(xì)則，指導(dǎo)各單位的目標(biāo)、指標(biāo)管理活動(dòng)。

　　5.2.5.2各部門(mén)、管理處、子公司負(fù)責(zé)人組織本單位的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施和管理活動(dòng)。根據(jù)公司總體考核原則和方法確定具體實(shí)施細(xì)則。

　　5.2.5.3各部門(mén)、管理處、子公司結(jié)合本單位的情況，組織制訂確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施，納入工作計(jì)劃組織實(shí)施。

　　5.2.5.4各級(jí)人員按照相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，以確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　5.2.6目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量、檢查與考核

　　5.2.6.1各部門(mén)、管理處、子公司負(fù)責(zé)人每月根據(jù)日常的工作和服務(wù)質(zhì)量檢查結(jié)果，對(duì)本單位的目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果于下個(gè)月前五天上報(bào)公司品質(zhì)保障部。

　　5.2.6.2各單位根據(jù)績(jī)效考核管理規(guī)定對(duì)員工相應(yīng)的工作及服務(wù)進(jìn)行季度考評(píng)。

　　5.2.6.3人力資源部匯總各部門(mén)人員季度考評(píng)結(jié)果，提出考核意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　5.2.6.4品質(zhì)保障部在日常檢查中根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況，必要時(shí)可向該部門(mén)(管理處)發(fā)出整改通知

　　5.2.6.5品質(zhì)保障部定期(年度)編制目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的匯總分析報(bào)告，提交總經(jīng)理，通報(bào)各單位。

　　5.2.6.6未能實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)指標(biāo)的部門(mén)、管理處、子公司，應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施。如確屬非本單位所能控制的原因，應(yīng)作出書(shū)面說(shuō)明，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

　　5.2.6.7每年度末，總經(jīng)理組織對(duì)本年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任的完成情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)考核，制訂下年度目標(biāo)。總經(jīng)理及各級(jí)負(fù)責(zé)人每年度依據(jù)目標(biāo)完成情況和目標(biāo)責(zé)任書(shū)的約定兌現(xiàn)對(duì)各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰。

　　5.2.6.8目標(biāo)責(zé)任書(shū)、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)分析報(bào)告、考核評(píng)價(jià)記錄由主管部門(mén)統(tǒng)一歸檔保存。

　　5.2.7目標(biāo)與指標(biāo)的修訂

　　5.2.7.1公司每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)的能力進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審確認(rèn)不適宜時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的修訂。

　　5.2.7.2在公司方針、國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)要求以及相關(guān)外界因素等發(fā)生重大變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織對(duì)當(dāng)前的目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，并將審議意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理。

　　5.2.7.3根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審結(jié)果、總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)的具體改進(jìn)建議，必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)組織品質(zhì)保障部等部門(mén)進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的再修訂，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布生效。

　　5.3管理方案控制

　　5.3.1管理方案的編制

　　5.3.1.1公司管理方案由品質(zhì)保障部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的修改及實(shí)施情況組織編制，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

　　5.3.1.2如必要，各部門(mén)、管理處、子公司可依據(jù)本單位的目標(biāo)、指標(biāo)制定本單位的管理方案報(bào)品質(zhì)保障部審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　5.3.1.3管理方案應(yīng)涉及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的必要的、可能的活動(dòng)、資源及具體措施。管理方案主要可包括以下內(nèi)容：

　　a)依據(jù)的目標(biāo)與手段及目標(biāo)現(xiàn)狀;

　　b)方法措施、技術(shù)手段;

　　c)執(zhí)行部門(mén)及責(zé)任人;

　　d)資源需求(包括人力、財(cái)力、物力等);

　　e)啟動(dòng)日期與完成期限等。

　　5.3.2管理方案的實(shí)施

　　管理方案制定后，發(fā)布至各相關(guān)部門(mén)、管理處、子公司，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施。

　　5.3.3管理方案的檢查

　　品質(zhì)保障部每季度對(duì)已經(jīng)制定的涉及到各單位的管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果記錄于《管理方案實(shí)施檢查記錄表》。

　　5.3.4品質(zhì)保障部根據(jù)檢查情況作出相應(yīng)匯報(bào)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，對(duì)尚未完成的，督促責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改。

　　5.3.5管理方案的修訂

　　5.3.5.1當(dāng)因措施發(fā)生變更，目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的服務(wù)、活動(dòng)等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以《文件更改申請(qǐng)單》的形式交品質(zhì)保障部審議。品質(zhì)保障部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行解釋?zhuān)瑢?duì)確有必要的應(yīng)做出調(diào)整方案報(bào)管理者代表審核，最終由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。

　　5.3.5.2品質(zhì)保障部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的指示及時(shí)修訂或再調(diào)整管理方案，并重新報(bào)管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新下發(fā)至各部門(mén)，同時(shí)舊的方案予以收回作廢。

　　5.4其他管理要求

　　5.4.1記錄的管理

　　記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。

　　5.4.2方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況做為管理評(píng)審的輸入。

　　6引用文件

　　6.1Q/GEPM0556-20**《文件控制程序》

　　6.2Q/GEPM0551-20**《記錄控制程序》

　　6.3Q/GEPM0551-20**《糾正預(yù)防措施控制程序》

　　7記錄表格

　　7.1《管理方案實(shí)施檢查記錄表》

　　7.2《文件更改申請(qǐng)單》

篇2：初中食堂承包程序方案

　　初級(jí)中學(xué)食堂承包程序方案

　　為深化學(xué)校內(nèi)部改革，激活管理機(jī)制，提高服務(wù)師生水平，使食堂管理更趨科學(xué)、合理，經(jīng)學(xué)校行政辦公會(huì)議研究，將學(xué)校食堂及小店承包經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)特制定承包方案如下：

　　一、承包時(shí)間：貳年(從20**年秋季開(kāi)學(xué)始--20**年暑假開(kāi)始時(shí)結(jié)束)。

　　二、承包范圍：從事師生飯菜、開(kāi)水、早點(diǎn)等飲食業(yè)的經(jīng)營(yíng)，不得使用一次性塑料飯盒及方便袋，不得向?qū)W生出售煙酒等日用商品。

　　三、承包方式：整體發(fā)包，不實(shí)行分包，不得轉(zhuǎn)包，承包者應(yīng)開(kāi)設(shè)教工小食堂。

　　四、承包者條件：

　　(1)有從事餐飲業(yè)資質(zhì)且具有一定的經(jīng)營(yíng)和管理能力。授權(quán)人無(wú)刑事、民事、經(jīng)濟(jì)糾紛等行為，承認(rèn)學(xué)校食堂承包方案。

　　(2)樂(lè)于為師生服務(wù)，熱愛(ài)教育事業(yè)，服從學(xué)校管理。

　　(3)身體健康。

　　(4)提供詳細(xì)食堂經(jīng)營(yíng)方案一份(打印)。

　　五、承包程序：學(xué)校實(shí)行招標(biāo)方式，決定中標(biāo)人。有意承包者先報(bào)名，初審者不得少于三家，應(yīng)于20**年8月24日上午11時(shí)前一次性交清保證金10萬(wàn)元現(xiàn)金，打入E初中指定帳戶。招標(biāo)落選者一次性退還保證金(不計(jì)息)。

　　六、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)履行的職責(zé)：

　　1、合法經(jīng)營(yíng)學(xué)校食堂。

　　2、辦理飲食、衛(wèi)生、鍋爐年審等有關(guān)許可證(費(fèi)用承包人擔(dān)負(fù))。

　　3、從業(yè)人員持健康證上崗，著裝整齊，接受衛(wèi)生防疫部門(mén)及學(xué)校管理人員檢查指導(dǎo)，定期進(jìn)行健康體檢(費(fèi)用承包人擔(dān)負(fù))。

　　4、保證師生按時(shí)就餐及飲水(包括初三補(bǔ)課及提前開(kāi)學(xué)、周末等)。食堂工作應(yīng)服從學(xué)校教學(xué)工作安排。

　　5、采購(gòu)食m.dewk.cn品應(yīng)索證，并長(zhǎng)期保留，以便定期檢查。

　　6、長(zhǎng)期保持經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔、干凈。

　　7、如遇因承包者管理不善，被上級(jí)有關(guān)部門(mén)檢查罰款，一律由承包人負(fù)責(zé)，學(xué)校還跟著同等罰款。

　　七、標(biāo)底的規(guī)定：由學(xué)校成立的評(píng)標(biāo)小組確定。(水、電另計(jì))。

　　八、中標(biāo)方法：

　　1、投標(biāo)者最接近標(biāo)底者中標(biāo)。

　　2、最接近標(biāo)底的投標(biāo)價(jià)與標(biāo)底差絕對(duì)值相同的抽簽確定中標(biāo)者。

　　九、用工及待遇：

　　承包人應(yīng)與用工人員訂立用工合同，用工人員違反食堂工作制度，不服從承包人管理或造成一定損失的，承包人有權(quán)辭退，學(xué)校概不負(fù)責(zé)。

　　十、學(xué)校成立食堂監(jiān)核小組，對(duì)食堂衛(wèi)生、飯、菜等進(jìn)行不定期抽查。(違反一次罰款100元)。

　　十一、其它有關(guān)規(guī)定：

　　1、學(xué)校食堂固定資產(chǎn)實(shí)行造冊(cè)登記，提供給經(jīng)營(yíng)者使用，使用期間的維修、保養(yǎng)等費(fèi)用由承包者承擔(dān)。

　　2、水、電每月與學(xué)校結(jié)算一次。

　　3、違約實(shí)行處罰措施，罰款金額從保證金中扣除。

　　4、學(xué)校與承包者簽訂的合同實(shí)行公證。

　　EE初級(jí)中學(xué)

篇3：物業(yè)管理手冊(cè):目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制工作程序

　　物業(yè)管理手冊(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

　　1、目的

　　為對(duì)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。

　　2、范圍

　　本程序適用于公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施、評(píng)審、修改。

　　3、職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。

　　3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定、分解、評(píng)審、修訂公司管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　3.4各部門(mén)參與制定、評(píng)審、修訂公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。

　　4、程序

　　4.1目標(biāo)、指標(biāo)的制訂

　　4.1.1目標(biāo)與指標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾方面：

　　a）管理方針的要求(包括污染預(yù)防的承諾)；

　　b）遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾；

　　c）公司的重要環(huán)境因素；

　　d）來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；

　　e）質(zhì)量、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)承諾；

　　f）目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)針對(duì)各有關(guān)職責(zé)和層次分解且宜量化；

　　g）質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)反映有關(guān)服務(wù)要求；

　　h）可選擇的技術(shù)方案以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性。

　　4.1.2管理者代表主持,由品質(zhì)部組織公司各部門(mén)依據(jù)公司的管理方針制訂公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)，報(bào)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

　　4.2目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審、修改

　　4.2.1公司管理目標(biāo)、指標(biāo)在下列情況下進(jìn)行評(píng)審、修改。

　　4.2.1.1當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)。

　　4.2.1.2資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)。

　　4.2.1.3現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。

　　4.2.1.4管理方針、法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)。

　　4.2.1.5管理評(píng)審時(shí)，對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。

　　4.2.2公司管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)評(píng)審需要修訂時(shí)，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行，報(bào)管理者代表審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4.3目標(biāo)、指標(biāo)的分解與實(shí)施

　　4.3.1各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，制定各自的管理目標(biāo)、指標(biāo)，并形成本部門(mén)年度《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》。

　　4.3.2各相關(guān)部門(mén)應(yīng)將各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)在相關(guān)職責(zé)和層次上分解、量化。

　　4.3.3管理目標(biāo)由品質(zhì)部匯總、評(píng)審，并形成公司年度《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品質(zhì)部下發(fā)至各部門(mén)實(shí)施。

　　4.4目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的監(jiān)督、檢查

　　4.4.1各相關(guān)部門(mén)每月26日前將本月目標(biāo)、指標(biāo)完成情況匯總，填寫(xiě)《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》上報(bào)品質(zhì)部。

　　4.4.2品質(zhì)部每季度對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)低于目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。

　　4.5目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳與貫徹

　　品質(zhì)部通過(guò)下發(fā)文件、召開(kāi)會(huì)議、內(nèi)部培訓(xùn)向全體員工宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，使全體員工達(dá)到明確和認(rèn)識(shí)并付諸實(shí)施。

　　4.6管理方案的控制要求

　　4.6.1品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定有關(guān)的管理方案，內(nèi)容包括：目標(biāo)、指標(biāo)、措施或方案、實(shí)施部門(mén)、主要負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)施資源要求，填寫(xiě)《管理方案》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.6.2當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)評(píng)審和更新，更新后的管理方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.6.3管理方案的發(fā)放與管理執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.7管理方案的實(shí)施與監(jiān)督檢查

　　4.7.1管理部組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施公司環(huán)境管理方案。

　　4.7.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。

　　4.7.3若檢查結(jié)果、管理方案沒(méi)有如期完成，應(yīng)報(bào)管理者代表組織討論，限期完成。

　　4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《記錄控制程序》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》JW/JL-5.4.5-001

　　6.2《管理方案》JW/JL-5.4.5-002

　　6.3《品質(zhì)部抽檢單》JW/JL-5.4.5-003

　　6.4《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》JW/JL-8.2.1-001