海開物業管理服務品質標準

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　日常管理服務人員配備要求項目經理大專以上學歷，半年以上公司內項目經理助理工作經驗，員工滿意度測評良好;或同類項目三年以上項目經理工作經驗。

　　客服人員大專以上學歷，35周歲以下(優秀人員超年齡須由總經理審批)，服裝統一整潔。男士無艷麗染發，發不過耳，無胡渣;女士發不過肩，長發盤起，佩戴工號牌，工作時不得佩戴夸張首飾。檢查客服人員服裝工號牌，形象

　　資料管理資料管理1、建立一戶一檔的業主基礎信息資料，目錄清晰，信息內容準確;2、工程竣工資料分類存檔完整，目錄清晰;3、日常物業管理資料月度匯編存檔，目錄清晰，保存至少一年以上;4、資料借閱復印須經項目經理同意并登記。隨機抽查2戶業主資料，1套工程資料，2項日常物業管理資料，查看當季度資料借閱復印登記記錄

　　客戶服務前臺接待服務時間08：00-12:00,14:00-18:00?？记诖蚩C月檢

　　服務管理客戶訴求30分鐘內響應，24小時內回復處理意見。查看客服投訴接待處理臺賬

　　報修服務受理時間24小時。隨機夜間撥打相關值班人員電話抽查

　　報修管理急修30分鐘內到現場維修，一般維修兩天內到現場維修(預約除外)。隨機現場急修報修，計算到位時間

　　服務公告服務內容物業各項服務內容及服務價格在服務中心接待處上墻，相關價格體系須經物價局或相關政府部門審批或備案。查看服務中心接待處上墻資料

　　物業服務報告每半年在服務中心接待處公示半年度物業服務工作及費用收支情況。查看半年度報告

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　日常管理服務服務公告管理人員信息公布根據當地政策及服務合同要求，公示項目經理或片區客服信息、聯系電話。查看樓道或小區內管理人員信息公布情況

　　項目總平圖小區主出入口配置項目總平面圖。

　　便民服務卡匯集客戶日常生活使用的熱線電話、服務中心電話及周邊便民電話。查看便民服務卡

　　客戶關系業主溝通年度業主主動溝通覆蓋率95%并有相應的溝通訪問記錄。隨機查看當季度業主訪談記錄

　　社區活動及文化建設每季度組織一次社區活動。隨機查看一份當季度社區活動資料

　　辦公環境客戶接待區布置環境整潔、物品資料擺放整齊。查看接待現場

　　裝修管理手續辦理辦理裝修時和業主講解注意事項，簽訂相關的裝修管理規定，審圖同意后發放許可證。隨機查看一份裝修申請材料;隨機查看一戶正在裝修的許可證張貼情況

　　現場管理現場每日巡視不少于一次，檢查違章、防火、荷載等情況。隨機查看裝修巡視記錄表

　　裝修垃圾處理裝修垃圾袋裝化并集中堆放至裝修垃圾集中清運點，無異味、無外溢。查看裝修垃圾清運點

　　裝修服務1、將樓棟裝修信息在信息欄內告知樓棟業主;2、提供裝修材料臨時堆放點;3、提供裝修堆放墊布或短駁的臨時器材;4、提供政府相關裝修安檢手續辦理及相應公示。查看裝修單元

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　公共秩序安全服務人員配備要求秩序維護員秩序維護員：年齡45周歲以下人員不低于60%，身高165cm以上，高中以上文化程度(優秀人員經總經理審批同意后，學歷可放寬至初中)，形象良好、無紋身，身體健康，無犯罪記錄;秩序維護隊長：40周歲以下，有公司內2年以上物業秩序維護班長經驗或行業內3年以上同類產品秩序維護隊長經驗

　　著裝形象秩序維護員服裝整潔、儀容端正，按公司要求佩戴壽帶及武裝腰帶，不穿淺顏色顯眼鞋子，佩戴工牌，無艷麗染發，發不過耳，無胡渣。檢查秩序維護員服裝工號牌、形象

　　門崗服務立崗時間8:00-12:00,14:00-18:00，有秩序維護員立崗。查看門崗人員情況

　　外來訪客管理識別外來人員，禮貌詢問、核實、登記和指引。

　　外來車輛管理外來車輛進出逐一禮貌詢問、登記，并對廂式貨車進行檢查，制止攜帶危險品與違規裝修材料車輛的進入。

　　大件物品出入管理大件物品出入需由業主或服務中心確認后放行。

　　停車收費臨時訪客車輛按照公司要求收費，并提供統一發票;月租車輛憑證授權進出。

　　門崗內務管理崗亭內衛生清潔，各類文件夾無破損、登記表單無亂涂畫、物品擺放整齊，各類便民物品完好?，F場查看

　　巡邏崗服務公共區域巡邏公共區域白天每2小時巡邏1次，夜間每1小時巡邏1次。須做好巡視記錄。

　　隨機查看值班表中記錄情況樓道巡邏樓道巡邏每天不少于2次，且做好巡視記錄。隨機查看兩個樓道內書面巡視簽到

　　非機動車管理非機動車指定區域整齊有序停放。查看非機動車停放情況

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　公共秩序安全服務巡邏崗服務機動車管理機動車停放有序，不影響正常人車通行，不侵占道路、綠化。查看機動車停放情況

　　區域周界及單元門管理每天一次檢查區域周界報警裝置及單元門門禁系統完好情況。查看值班表中記錄情況

　　監控中心監控中心環境1、干凈整潔，無閑雜物品堆放;2、配置溫濕度計及消防器材;3、外來人員進出須經部門經理或主管同意并登記。查看設備房現場及人員進出情況

　　監控設備監控設備完好，無黑屏、閃屏，圖像清晰無遮攔。查看監控設備情況

　　錄像保存時間錄像帶須編號標識，保管期限至少30天;硬盤錄像存儲至少保存30天。隨機調閱錄像

　　安全培訓培訓所有秩序維護員熟練掌握火災、盜竊、車輛碰撞、電梯停運、暴雨等突發事件處置流程。隨機詢問兩名秩序維護員關于突發事件處置流程

　　演練每季度組織開展服務中心突發事件演練不少于1次。隨機模擬，查看處置情況

　　內務管理安全例會每班每天組織班前班后會;服務中心每周組織1次除當班人員外的全體秩序維護員周例會。隨機查看會議記錄

　　公共區域保潔服務人員配備要求保潔員著裝統一整潔，發不過肩，長發盤起，佩戴工號牌。查看保潔員服裝工號牌及形象

　　樓棟內單元門單元門每日擦拭1次，無污漬;地面每日拖掃1次，無明顯污漬。隨機查看兩個單元

　　電梯轎廂每日清潔1次，無滴漏及積灰。每月不銹鋼油保養1次。隨機查看兩個電梯轎廂

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　公共區域保潔服務樓棟內通道、扶手、窗臺多層通道每天清掃1次，每周拖洗1次，無積灰無污漬;扶手每天擦拭1次，無浮灰無污漬;窗臺及玻璃每月擦拭一次，無垃圾無積灰。高層消防通道每周清掃1次，無積灰無污漬;消防通道扶手每周擦拭1次，無浮灰;消防通道窗臺及玻璃每月擦拭1次，無積灰。隨機查看兩個樓道

　　五箱一開關、管線、燈具、裝飾物五箱一開關每半月擦拭1次，無積灰;管線每月清理1次，無積灰及蛛網;燈具每半年擦拭1次，無積灰;無大量死蚊蟲;裝飾物每周擦拭1次，無積灰。隨機查看兩個樓道

　　樓道墻面每半年清理1次，基本無污漬。樓道無垃圾廣告。隨機查看兩個樓道

　　天臺屋頂每月清理1次，無塊狀垃圾。隨機查看兩個天臺屋頂

　　樓道外道路地面、綠化帶、散水坡每日清掃1次，無白色垃圾及漂浮物。隨機查看，關注道路和綠化帶

　　窨井、地溝每季度清撈1次，不堵塞。隨機查看

　　健身游樂器材、宣傳欄每天擦拭1次，無浮灰、無污漬。隨機查看

　　景觀小品、標識標牌每月擦拭1次，無積灰。隨機查看

　　道路高桿燈、草坪燈高桿燈燈桿2m以下每周擦拭1次，無積灰;2m以上及燈罩每半年擦拭1次，燈罩無大量死蟲及積灰;草坪燈每周擦拭1次，無積灰。隨機查看

　　單元入戶門雨棚、非機動車雨棚每月擦拭1次，無大片頑漬和垃圾。隨機查看兩個雨棚

　　垃圾桶、果殼箱垃圾桶表面每日擦拭1次，表面干凈地面無污跡;冬季每月清洗1次，夏季半月清洗1次，無異味;果殼箱每日擦拭1次，表面無污漬、無異味。隨機查看

　　地下車庫(含非機動車庫)地面每月清掃1次，無漂浮物、無積灰、無頑漬，每半年沖洗1次;管線每半年清理1次，無蛛網;消防栓箱及設施設備每月擦拭1次，無積灰。查看地下車庫，設備管線隨機查看

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　公共區域綠化服務水景水景景觀池壁每月保潔1次，池壁清潔;水質清潔無漂浮物，無較多沉淀物，無異味。查看水景水質及漂浮物

　　保潔工具垃圾房垃圾房有遮擋，不影響客戶視覺;垃圾不外溢，垃圾房周邊地面整潔無污漬，無明顯異味。每周1次蚊蟲消殺。查看垃圾房

　　垃圾車垃圾車有圍欄遮擋，無拋灑滴漏現象。垃圾車外側干凈無污漬、無積灰、無異味。查看垃圾車

　　垃圾清運生活垃圾每日早晚各清理收集1次，夏季夜間增加收集1次。

　　清掃工具保潔工具無嚴重破損。隨機查看保潔工具

　　蚊蟲消殺安全提示、現場標識蚊蟲消殺前一周張貼安全提示。查看消殺溫馨提示存檔資料

　　消殺計劃有完整的消殺計劃，實施有記錄。根據季節特點有調整，藥品擺放安全，領用有記錄。

　　公共區域綠化服務人員配備要求綠化員著裝統一整潔，佩戴工號牌，其中綠化班長須具有基本的綠化養護及病蟲害防治知識。 查看綠化員服務工號

　　草坪計劃、補種補裁、翻新更換1、有年度綠化養護計劃;2、大面積缺棵需補種，無1㎡以上的黃土裸露;3、補種、更換養護期需有隔離帶及提示標識;4、待更換、補種區域需有提示標識。現場查看草坪養護現場，關注黃土裸露、養護隔離

　　修剪頻次、雜草、灌排水、病蟲害防治、存活率、切邊1、一年普修不少于4次;2、每季除雜草1次，1㎡范圍內無較多闊葉雜草;3、控制蟲害，無大面積蟲害發生，綠化存活率85%以上。現場查看草坪養護現狀及月度養護記錄，關注雜草及病蟲害

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　公共區域綠化服務喬木計劃、修剪造型、雜草、灌排水、病蟲害防治、存活率1、有年度養護計劃;2、每年修剪整理不少于2次，樹形基本優美，底部主干邊側無雜枝;3、無明顯缺水枯黃;4、每年防治不少于2次，無大面積病枝、枯枝;5、冬季需提前做好過冬養護，如，涂白、草繩維護等，存活率85%以上;6、樹木枯死及時標識告知?，F場查看樹木養護現狀，關注枯死及病蟲害

　　扶正加固、松土、圍堰(養護圈)、銘牌1、大型樹木有支架固定，發生倒伏及時扶正，搶救;2、經常松土，深度不小于20cm的表土疏松、平整;3、樹木根部周圍有養護圈?，F場查看樹木養護現狀，關注養護圈及伏正

　　灌木計劃、修剪造型、病蟲害防治、存活率1、有年度養護計劃;2、每年修剪整理不少于2次，條狀切邊，球形基本達到球狀外形要求;3、無明顯缺水枯黃;4、每年防治不少于2次，無大面積病枝、枯枝，存活率85%以上;現場查看灌木養護情況，關注樹形及枯死

　　花景花壇花壇綠化、花景布置花壇保持植物無枯死，無雜草?，F場查看花壇，關注枯死及雜草

　　共公設施設備管理人員配備要求工程維修人員水電維修：高中及以上學歷，45周歲以下，3年以上水電維修工作經驗，至少擁有安監局頒發的電工進網證、操作證、高配證中的一證(優秀員工經總經理同意后條件可以放寬);土建維修：初中及以上學歷，45周歲以下，3年以上著裝形象著裝統一整潔，佩戴工號牌;上門維修攜帶工具箱或工具包。查看維修人員服裝工號牌及工具箱

　　共用設施管理樓內墻面、頂面、地面及門窗每季度巡查1次，粉刷層無大面積剝落，地坪平整。缺損大于2㎡及時上報、審批和修復。1、進戶門試驗轉動無異常，防火門把手無脫落、松動;2、門及窗無變形;3、樓內指示牌和警示牌無脫落;4、樓道頂無起皮、無嚴重色差;院墻、院門及護欄連接牢固，無破損、無嚴重銹蝕;樓梯平立磚無斷裂，無脫落;5、電梯廳前室門框接縫無起皮;6、木質防火門無大面積開裂，開關自如;防火門順序器、閉門器、地彈簧試驗正常;地面磚、臺階、景觀無破損。隨機抽查兩個樓道

　　服務項目 服務內容服務標準考核細則

　　共公設施設備管理共用設施管理管道、排水溝、屋頂每半年1次對屋面泄水溝、樓內外排水管道進行清掃、疏通，保障排水暢通(臺風、暴雨到來前增加一次)，每半年檢查1次屋頂，發現防水層有氣臌、碎裂，隔熱板有斷裂、缺損的，應及時修理。查看巡檢記錄

　　道路、場地等每月1次對道路、側石、窨井蓋等設施進行巡查，發現問題需及時上報、審批和修復?，F場不得出現道路破損面積大于2㎡，側石破損長度大于2㎡現象。窨井蓋破損需有緊急防護措施和標識。庭院道路整齊，無塌陷。柏油路、地磚和道路側磚無破損?，F場道路場地隨機查看

　　圍墻日常巡檢(秩序維護員)和每月巡檢1次(工程)相結合，發現圍墻損壞立即修復;鐵柵欄圍墻每年保養1次，無中度銹蝕。查看圍墻

　　休閑椅每月對休閑椅螺絲螺帽檢查加固，每年一次對木質座椅桐油保養，無銹蝕損壞。隨機查看休閑椅牢固性及銹蝕損壞情況

　　涼亭、雕塑、景觀小品日常巡檢(秩序維護員)和每月巡檢1次(工程)相結合，發現損壞立即修復，保證安全使用;木質品每2年桐油保養1次，保持原有面貌。隨機查看

　　室外健身設施、兒童樂園等每天1次巡檢，發現松動和損壞立即修復，無銹蝕，保證器械、設施的安全使用。未修復前設立警示標識。并有安全告知內容和提示。隨機查看健身器材娛樂設施牢固性及銹蝕損壞情況

　　建筑物局部外立面日常巡檢(秩序維護員)和每月巡檢1次(工程)相結合，發現瓷磚等裝飾部件脫落及時上報、審批和修復。避雷網帶連接完好。隨機查看

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　共公設施設備管理共用設備管理電梯管理1、24小時運行，無抖動，異常響聲;2、電梯轎廂門關閉無明顯縫隙;電梯轎廂門開啟時，轎廂地坪和樓面地坪無高低落差;3、轎箱內按鈕、燈具等配件保持完好;4、專業維修保養單位進行定期保養，轎箱內張貼有效期限內的《安全使用許可證》和《電梯乘用安全須知》;5、電梯三方通話呼叫正常;電梯出現故障后，中心人員能夠安慰被關閉的人員;6、電梯發生一般故障，專業維修人員2小時內到達現場修理，發生電梯困人或其它重大事件時，物業管理人員須在5分鐘內到現場應急處理，專業技術人員須在半小時內到現場進行救助;7、電梯基坑要求無塵無紙屑雜物;軌道潤滑油有收集裝置;8、鋼絲要求：無斷絲、斷股、生銹的現象，磨損直徑小于10%、鋼絲繩表面無油泥的現象;9、記錄：電梯公司保養記錄齊全;10、控制柜：控制柜內的排風扇運行正常，繼電器接觸觸點應吻合，無積碳和熔焊現象;11、溫度：要求配備有溫控或鐘控的風扇或空調;溫度低于40℃;12、導軌：要求無生銹、無油泥的現象。隨機抽查兩部電梯，關注電梯運行、三方通話和安全許可證等運行情況

　　智能化門對講周界電子圍欄監控系統門禁系統車禁系統每月檢測保養1次，發現故障及時上報、審批和修復，保證正常運行。同時備用產品替代使用或提示告知。1、監控設備運行狀態良好，按鈕、開關、插頭、指示燈無缺損;2、攝像鏡頭干凈無灰塵，焦距調整完好、云臺角度運行靈敏;3、監控中心錄像畫面清晰;畫面切換穩定;4、周界防范正常，紅外對射鏡頭干凈無灰塵;工程人員每周進行1次檢查，測試保養靈敏度，檢查無綠化等植物阻擋紅外對射;5、電子巡更正常、信息采集和輸入正常;6、門禁、對講系統正常，圖象聲音清晰試驗中心開門、密碼開門、住戶家開門正常，門關閉正常。刷卡器上的標識清晰，刷卡器刷卡靈敏，門禁開門按鈕靈活;7、車禁系統開啟正常系統主機、讀卡器、安全報警傳感器、探測器動作靈敏可靠;線路布置連接牢固;阻車器潤滑傳動良好;8、各系統須有定期的保養記錄。查看巡檢保養記錄

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　共用設施設備管理共用設備管理消防系統1、消防泵每月啟動1次，每年保養1次，保證其運行正常;2、消防栓每月巡查1次，消防栓箱內各種配件完好;3、每季度檢查1次滅火器，確保壓力正常;4、每半年檢查1次火警功能、報警功能是否正常;5、每半年檢查1次消防水帶、閥桿處加注潤滑油并作1次放水檢查;6、每年試驗1次探測器，并對全部控制裝置進行1次試驗，火災探測器投入運行2年后，應每隔3年全部清洗1次，不合格的應當調換;7、消防控制柜自動狀態;8、故障情況：查詢主機面板上故障顯示，無任何故障，各風閥處于正常位置;9、主機/聯動柜：消防主機及聯動柜的各接線端子是否緊固，各樓層消防模塊或接線端子是否緊固;10、消防對講：測試設備房對講電話，是否能夠通話，通話音質是否良好;11、消防廣播：測試廣播、麥克風，功放功能是否正常;12、消防風機：在控制中心聯動柜上正常啟動/停止風機;13、消防報警測試手動破玻璃報警、水流指示器正常報警;14、卷簾門：在聯動柜上正常升/降防火卷簾門，測試疏散指示燈，停電時能夠顯示。查看巡檢保養記錄、消防設備完好性、消防控制柜運行

　　供水系統1、每天對供水設備檢查1次，每季對水泵潤滑點加油，每年1次對泵房、管道等進行除銹、油漆，每年保養1次水泵，保證二次供水正常，同時做好記錄;2、每年定期二次清洗水箱、蓄水池，二次供水水質符合國家生活用水標準;3、高層房屋每年2次對減壓閥進行測壓并做好記錄;4、水箱、蓄水池蓋板應保持完好并加鎖，溢流管口必須安裝金屬防護網并完好，每年秋、冬季對暴露水管進行防凍保養。各閥門止回閥能夠防止水倒流，碟閥能夠完全關閉，閘閥開啟正常。查看巡檢保養記錄和現場設備情況

　　服務項目服務內容服務標準考核細則

　　共公設施設備管理共用設備管理排水系統1、每周2次檢查污水泵、提升泵、排出泵，每季1次潤滑加油;2、每年2次對污水處理系統全面維護保養;3、控制柜電氣性能完好，運作正常;4、污水處理系統正常運行，周邊基本無異味和明顯噪聲，過濾格柵無堵塞，污水排放符合環保要求;5、地下車庫排污泵運行正常單向閥功能齊全每年對井內垃圾及園區污水溝在汛期來臨前定期清淤無堵塞、溢出;半年檢查清潔，1年徹底清潔;6、積水井超高水位報警正常，能夠手動啟動，自動運行正常。查看巡檢保養記錄和現場設備情況

　　設備房1、設備房設置擋鼠板，溫(濕)度計、設備運行圖、設備管理制度及標準、設備巡視保養記錄、外來人員進出記錄上墻;2、設備運行狀態及各類開關做好標識，每個設備上懸掛設備卡片;3、設備房內保持干凈干燥，配置滅火器、應急照明燈及簡單清潔工具;4、設備房門上有相應設備房標識、警示標識(如機房重地，非請勿進);5、設備房內的開關、閥門、單體設備等要有明顯的狀態標志;流體要有流向標識;6、重要和操作有危險的設備、部件要有警告標識。查看設備房現狀

　　公燈1、每周2次巡檢公共照明設備，修復損壞的燈座、燈泡、開關等，保持樓道燈、路燈亮燈率95%以上(市政管理除外)。2、室外無外露電線頭，電線盒蓋板完好，線路走線規范隨機查看兩個樓道，關注亮燈及燈具完好情況

　　水景1、每月1次巡視檢查噴水池、水泵及其它附屬設施，損壞部位及時修復，保證其正常運行;2、水景周邊設置安全標識;3、確保法定節假日水景的開啟。查看巡檢保養記錄和現場

　　設備配電系統1、控制柜：主用、備用轉換正常，接觸器無異常聲響; 2、連接螺栓無松動;無發熱變色接線;儀表、蜂鳴器、按鈕、指示燈完好無損壞無缺項;柜內裝置無異常聲響、無焦糊氣味;配電回路標識清楚準確; 3、指示燈完好無損壞無缺項、盤內裝置無異常聲響、無焦糊氣味、開關的狀態、衛生狀況、外表、標識準確、電流表合理; 4、開關無過熱現象，連接處接觸良好

篇2：藥業公司藥品質量驗收標準

　　藥業公司藥品質量驗收標準

　　一、抽樣原則

　　1、驗收抽取的樣品應具有代表性，采取隨機原則逐批號抽取。

　　2、抽樣方法及抽樣數量

　　⑴應按藥品的堆碼情況隨機抽取整件藥品。

　　⑵抽取整件數量：2件以下，全部抽取；2件至50件抽2件；50件以上，每增加50件，增加抽取1件，不足50件按50件計。

　?、菍ν獍b破損、污染、滲漏或封條損壞的整件藥品，應逐件檢查。

　?、葘Τ槿〉恼幤窇_箱抽樣，從每件上、中、下的不同位置隨機抽取至最小銷售單元。

　　⑸抽取最小單元數量：每整件藥品至少抽取3個最小銷售單元。

　　3、銷后退回藥品應在退貨藥品專用場所抽樣，整件包裝完好的按上述原則加倍抽樣，無完整包裝的抽樣至每一最小銷售單元。

　　二、檢查方法及內容

　　1、應對藥品的包裝、標簽、說明書以及相關的藥品證明或文件進行逐一檢查。

　　2、外包裝箱應檢查：包裝箱封條是否損壞；包裝上是否清晰注明品名、規格、生產廠商、生產批號、生產日期、有效期、批準文號、貯藏、包裝規格及儲運圖示標志或特殊管理藥品、外用藥品、非處方藥的標識等標示。

　　3、內包裝應檢查：有無破損、污染、滲漏，最小銷售單元封口是否嚴密，包裝印字是否清晰，瓶簽粘貼是否牢固。

　　4、每一整件藥品包裝內應有合格證。合格證的內容一般包括品名、生產廠商、生產批號、生產日期等內容。

　　5、每一最小銷售單元應有標簽和說明書。標簽和說明書應有生產企業的名稱、地址，有藥品品名、規格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期等；標簽或說明書上還應有藥品的成份、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯藏條件。

　　6、特殊管理藥品、外用藥品包裝的標簽或說明書上有規定的標識和警示說明，處方藥和非處方藥的標簽和說明書有相應的警示語或忠告語；非處方藥的包裝有國家規定的專有標識。

　　7、進口藥品包裝、標簽應以中文注明品名、主要成分及注冊證號，并有中文說明。

　　8、中藥材應有包裝，并標明品名、規格、產地。實施文號管理的中藥材還需注明批準文號。

　　9、中藥飲片的包裝或容器應與藥品性質相適應及符合藥品質量要求。中藥飲片的標簽應注明品名、規格、產地、生產企業、產品批號、生產日期；整件包裝上有品名、產地、日期、調出單位等，并附有質量合格標志。實施批準文號管理的中藥飲片還需注明批準文號。

　　10、驗收結束后，應將抽取的樣品放回原包裝。

篇3：品質業務巡查標準作業規程

　　物業管理有限公司作業規程文件

　　--業務巡查標準作業規程

　　1. 目的

　　1.1 發現各項目目前存在的焦點問題，了解業務開展，情況根據問題的輕重緩急著手進行整改;

　　1.2 根據過程評分便于后期分析出現場階段性管理弱項，以利于后期整改提高;

　　1.3 對現場人員灌輸品質及服務意識;

　　1.4 提供職能部門與業務部門及業務部門之間的互動交流平臺，達到管理資源公司內部共享;

　　1.5 磨合巡查標準與實際操作的差異，為標準納入體系文件進行準備。

　　2. 依據

　　2.1 《國家物業管理優秀(示范)住宅小區(大廈)標準及評分細則》

　　2.2 公司現行各專業規范流程作業指導文件;

　　2.3 相關專業業務國家標準。

　　3. 職能

　　3.1 品質管理部負責組織及安排相關協調工作;

　　3.2 公司其他各職能部門、各管理中心主管以上人員，以及抽調各專業口業務骨干為巡查成員;主要負責根據各專業口及巡查安排，遵照相關標準進行現場巡查、指導。

　　4. 巡查頻次

　　4.1 體系建立及試運行過程中

　　4.1.1每個月進行一次;

　　4.2 體系運行中

　　4.2.1每季度進行一次;

　　4.2.2也可按照體系要求，進行隨機巡查。

　　5. 巡查工作安排

　　根據巡查方案的實施要求，分四個階段進行：

　　第一階段：組織階段

　　時間：每次巡查月的第一個周(按實際工作日計算)。

　　內容：由品質管理部品質專員組織成立巡查小組，負責組織檢查項目及時間安排。

　　第二階段：實施階段

　　時間：每次巡查月的第二、三個周(按實際工作日計算)。

　　內容：由巡查小組，對各部門及管理處進行巡查。

　　第三階段：評估階段

　　時間：每次巡查月的第四個周(按實際工作日計算)。

　　內容：由品質管理部對檢查結果進行總結及分析，分別回饋各部門、各管理中心，并有效實施巡查的考評辦法。

　　第四階段：整改階段

　　時間：品質管理部下發巡查結果后直至問題關閉。

　　內容：各管理中心針對巡查結果及現場實際情況，制定問題整改方案，方案需涵蓋問題描述，整改措施，完成時間，達成標準，責任人。

　　6. 巡查標準

　　結合各管理中心的發展現狀及評優標準要求，及各管理中心的各項品質管理要求制定本標準。標準業務塊分為：《管理類》、《環境管理類》、《設備管理類》、《安全管理類》;內容見附件：

　　巡查標準、檢查表

　　7. 巡查方法

　　7.1組織階段

　　7.1.1各專業口總負責人：品質管理部相關品質代表;

　　7.1.2實施辦法

　　a)在每次巡查過程的第二個工作日由品質代表向品質管理部負責人匯報本次巡查安排，主要包含人員安排，內容安排，評估安排，品質管理部負責人審核批準后實施。由品質管理部全體人員結合前一次巡查結果對本次巡查安排及內容進行建議，加以完善。

　　b)在每次巡查過程的第四個工作日由品質代表組織協調成立各項巡查小組，確定巡查內容，其中巡查小組按照巡查的內容分為管理組、安全組、設備組、環境組。同時提出巡查組需要被巡查項目/人員協助的事項。

　　c)在每次巡查過程的第五個工作日由品質代表組織品質管理部全體對本次巡查小組的內容進行評定，最終由品質管理部負責人對內容進行審核。

　　7.2 實施階段

　　7.2.1項目負責人：與對應巡查組對接

　　7.2.2各類狀況：

　　a)管理類

　　檢查內容：公司年度管理目標、本項目年度工作策劃及管理設想、滿意度、有效投訴、社區文明建設、組織規范、團隊建設、品質管理、文件及資料管理、信息管理、服務策劃、目標及責任、業委會成立情況及其運作等。

　　檢查范圍：各管理中心經理及管業部部分業務。

　　檢查方式：聽取匯報、文件審查和現場取證等形式。

　　b)環境類

　　檢查內容：人員素質、內務管理、綠化衛生管理、環境消殺、游泳池及會所、樣板房及銷售大廳的管理、辦公環境、食堂管理。

　　檢查范圍：各管理中心環境管理狀況。

　　檢查方式：同上。

　　7.2.3 樣本抽取：為了使核查具有較高的公平性、合理性、科學性，針對各管理中心的管理面積不等，對各管理項目的抽查樣本數進行固定;具體數據見附件。

　　7.2.4 檢查原則：由各檢查小組進行具體實施，各被查項目相關負責人協助。對各管理中心巡查后，針對巡查結果開總結會。

　　c)設備類

　　檢查內容：內務管理、工具管理、班組溝通、

　　計劃方案、合同管理、接管驗收標準記錄及跟進、返修工作相關記錄、倉庫管理、固定資產管理、裝修管理、設備房、設備資料、設施管理、設備檢查。 　　檢查范圍：各管理中心工程管理狀況。

　　檢查方式：同上。

　　d)安全類

　　檢查內容：內務管理、工具管理、宿舍、班組溝通外來施工人員或供方人員管理、危險品管理、突發事件、安全巡查記錄、安全布控、惡性交通事故發生數、CI標識、停車場管理、配套設施、車庫管理、非機動車管理、安全提示、火災發生數、消防通道、監視攝像、紅外線及消防、安全機構和制度、安全管理監控、安全提示、可控事故發生、預案與執行等。

　　檢查范圍：各管理中心安全管理狀況。

　　檢查方式：同上。

　　7.3 評估階段

　　7.3.1評估辦法：由品質管理部品質代表匯總此次巡查的記錄，協同品質管理部相關人員進行總結。

　　7.3.2體系建立及試運行階段，對各項目巡查的問題點給予反饋;

　　7.3.3體系運行階段，將數據匯總，嚴格按照巡查標準逐項進行評分，最后計算出總分。且對本次檢查相關項目在全公司內予以公布通報、且給出得分名次。

　　7.3.4對此次巡查的結果協同以前的結果進行對比，進行分析。

　　7.3.5品質管理部將對本次巡查中的優秀管理經驗和方法進行推廣。

　　8. 巡查培訓及延續

　　8.1 培訓推廣主責部門為品質管理部及巡查小組成員;

　　8.2 培訓推廣方法

　　8.2.1品質管理部定期組織的評估總結會議中的細化推廣;

　　8.2.2巡查小組成員檢查過程中的推廣與交流;

　　8.2.3巡查小組成員在本管理處/部門內部的自行培訓;

　　8.2.4各管理處專業部門專人的自查;

　　8.3 巡查有效性的保證手段

　　8.3.1 品質管理部階段性召開巡查小組成員的內部總結研討會;

　　8.3.2 采用以老帶新的方法，由專業能力突出、感知敏感度高及具備相應經驗的人與小組內各管理處參與人員結對子的方法，提升檢查技巧;

　　8.3.3 體系建立及試運行階段，品質管理部每次對巡查結果進行內部排名，階段性對各項目的整改情況進行跟進;

　　8.3.4體系運行階段，每月對抽查項目的巡查結果、排名及整改情況進行在全公司范圍內通報。

　　9相關文件　無

　　10作業記錄

　　《項目管理現場檢查表》 **/**-YW-01-01

　　《環境管理現場檢查表》 **/**-YW-01-02

　　《安全管理現場檢查表》 **/**-YW-01-03

　　《設備管理現場檢查表》 **/**-YW-01-04