物業(yè)審核控制程序

　　1范圍

　　本程序依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中8.2.2條款和公司質(zhì)量手冊中相關(guān)章節(jié)編制。規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍、審核時間、審核人員及審核結(jié)論的要求，本程序適用于上海世茂第一太平物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。

　　2目的

　　通過質(zhì)量管理體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司的策劃的要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。

　　3職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長和審核員，批準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系年度內(nèi)部審核計劃》。

　　3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的保管。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)審核工作的實(shí)施，編制《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》和編寫《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告》。

　　3.4審核員負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行現(xiàn)場審核，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，填寫《不合格項(xiàng)報告》。

　　3.5有關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因，提出糾正措施計劃并實(shí)施。

　　4程序

　　4.1總則

　　4.1.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核每年至少覆蓋一次，質(zhì)量管理體系活動涉及所有的部門和全過程或要素。必要時可適當(dāng)增加頻次或部門、過程或要素。編制計劃時要考慮受審的過程或要素和區(qū)域的狀況和重要性以及以經(jīng)審核的結(jié)果。

　　4.1.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將每年年初編制本年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃(可視體系運(yùn)行實(shí)際情況作適宜性調(diào)整)報管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門及人員，并按計劃組織實(shí)施。

　　4.1.3審核員具有質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書，經(jīng)管理者代表授權(quán)，并與被審的部門、具體活動無直接的責(zé)任關(guān)系。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表根據(jù)年度計劃任命審核組長及審核員，組成審核組，并由審核組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》。編制計劃時要考慮受審的過程或要素和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。

　　4.2.2審核組長制訂《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》內(nèi)容包括：

　　4.2.2.1審核的目的和范圍;

　　4.2.2.2審核的準(zhǔn)則;

　　4.2.2.3審核組成員分工;

　　4.2.2.4審核的過程安排;

　　4.2.3管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》。審核組應(yīng)書面形式提前二個工作日將《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》發(fā)放到受審部門和相關(guān)人員。

　　4.2.4受審部門做好接受審核的準(zhǔn)備，部門負(fù)責(zé)人在審核當(dāng)日不應(yīng)外出，如遇特殊情況，需指定替代人員，并經(jīng)管理者代表的書面批準(zhǔn)。

　　4.2.5審核組做好審核前的準(zhǔn)備。

　　4.3審核的實(shí)施

　　4.3.1由審核組長召開首次會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，并做好會議簽到記錄。

　　4.3.2審核員按內(nèi)審計劃到現(xiàn)場通過觀察、詢問，查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)。

　　4.3.3發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，由內(nèi)審員填寫《不合格項(xiàng)報告》。不合格項(xiàng)的填寫應(yīng)準(zhǔn)確描述所觀察到的不合格事實(shí)，記錄不合格事實(shí)發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時間、名稱、事實(shí)以及證實(shí)人員的崗位、職務(wù)，以便再次驗(yàn)證，并提交被審核部門負(fù)責(zé)人對“不合格報告”簽字確認(rèn)。

　　4.3.4審核組長負(fù)責(zé)對審核全過程進(jìn)行控制。

　　4.3.5在現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召集內(nèi)審員會議，交流審核情況，核實(shí)不合格事實(shí)，確定不合格項(xiàng)，對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總、整理、對被審核部門的質(zhì)量體系運(yùn)行狀況作出書面評價。

　　4.3.7由審核組長召開末次會議宣布審核結(jié)果。

　　4.4審核結(jié)論

　　4.4.1《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告》由審核組長編寫，內(nèi)容包括：審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍、參加人員、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論等。

　　4.4.2審核報告的結(jié)論包括對管理體系是否符合原來策劃(或計劃)的安排、適用的標(biāo)準(zhǔn)及公司所制定的管理體系文件和要求，管理體系是否得到有效實(shí)施和保持的評價，并交管理者代表審批。

　　4.5審核結(jié)果處置

　　4.5.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確定不合格項(xiàng)的責(zé)任部門，意見分歧時，由管理者代表作出決定。

　　4.5.2責(zé)任部門根據(jù)《不合格項(xiàng)報告》的要求及時分析不合格原因，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4.5.3品質(zhì)管理部組織內(nèi)審員對糾正措施的執(zhí)行狀況實(shí)施跟蹤，驗(yàn)證所采取的措施和結(jié)果，并作出報告。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　4.5.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果報總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門和人員，并將其作為管理評審的輸入，

　　4.5.5品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的全部資料和記錄，包括審核工作計劃、首次、末次會議簽到表、檢查記錄、不合格報告、審核報告等。具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。

　　5相關(guān)文件

　　《記錄控制程序》

　　《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　6相關(guān)記錄

　　《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》

　　《審核檢查表》

　　《不合格項(xiàng)報告》

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

　　3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進(jìn)行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計劃,編制檢查清單,由審核組長進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3 實(shí)施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實(shí)施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實(shí)并對其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計分析報告"。不符合事實(shí)的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合;

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴(yán)重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫"不符合項(xiàng)報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1 對次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2 對主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報告

　　5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報告

　　5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計分析報告

　　5.6 QR20-06 審核報告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　1.目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項(xiàng)目部等。

　　2.職責(zé)

　　2.1管理者代表

　　2.1.1確定審核目的，下達(dá)審核指令;

　　2.1.2批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo);

　　2.1.3審批內(nèi)審報告;

　　2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。

　　2.2總經(jīng)理室

　　2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃;

　　2.2.2挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組;

　　2.2.3組織內(nèi)部審核的實(shí)施;

　　2.2.4審核資料、文件的管理。

　　2.3審核組長

　　編制審核實(shí)施日程表、審核實(shí)施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。

　　2.4審核員

　　2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表";

　　2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項(xiàng)報告單;

　　2.4.3配合并支持審核組長的工作。

　　2.5受審核部門

　　2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作;

　　2.5.2制定和實(shí)施針對審核結(jié)果采取的糾正措施;

　　3工作程序

　　3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進(jìn)行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。

　　3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"的內(nèi)容主要為：

　　3.2.1審核目的和范圍

　　3.2.2審核及受審核的時間安排

　　3.2.3審核部門、單位

　　3.3審核準(zhǔn)備：

　　3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長和審核員。

　　3.3.2由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計劃。

　　3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實(shí)施計劃。內(nèi)容包括：

　　a.受審核的部門

　　b.審核的目的、范圍和日期

　　c.依據(jù)的文件

　　d.審核的涉及過程及時間安排

　　e.審核員分工

　　審核實(shí)施計劃由管理者代表批準(zhǔn)。現(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計劃。

　　3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。

　　3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。

　　3.4審核實(shí)施

　　3.4.1召開首次會議(即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加)。首次會議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等。

　　3.4.2現(xiàn)場審核

　　A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進(jìn)行。

　　B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門對不合格事實(shí)的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。

　　3.4.3現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實(shí)施要求。

　　3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報告"由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。

　　3.5.1審核報告內(nèi)容：

　　A.審核目的，范圍，日期

　　B.受審核部門

　　C.審核依據(jù)的文件

　　D.審核員，受審核部門主要參加人員

　　E.審核描述

　　F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性

　　G.不合格報告及糾正要求

　　3.6審核報告發(fā)放范圍：

　　3.6.1總經(jīng)理，管理者代表

　　3.6.2相關(guān)部門

　　3.6.3受審核部門

　　3.6.4不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門

　　3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項(xiàng)制定糾正措施，審核組長批準(zhǔn)。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。

　　3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，檢驗(yàn)其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。

　　3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項(xiàng)報告、糾正或糾正措施及其驗(yàn)證、審核結(jié)論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。

　　3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1《會議制度》

　　5.相關(guān)表單、記錄

　　5.1審核實(shí)施日程表

　　5.2審核實(shí)施計劃

　　5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

　　5.4內(nèi)審糾正措施記錄

　　5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告(記錄)

　　5.6內(nèi)審首、末次會議記錄(記錄)