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內(nèi)部質(zhì)量審核程序
1.目的：
通過對質(zhì)量體系運作情況進行監(jiān)督、檢查、查證質(zhì)量體系的有效性并為其改進提供依據(jù)。
2.適用范圍：
適用于公司內(nèi)部所有與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量審核活動。
3.權(quán)責：
3.1管理代表依據(jù)管理審查會議的決定以及質(zhì)量體系運作過程的需要，制定公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作并組織實施。
1.2. 1管理代表依據(jù)每次質(zhì)量審核的工作性質(zhì)與內(nèi)容確定審核組的成員及人數(shù)。每項審核活動的審核組成員以2-3人為宜。
3.2.2審核人員應取得審核員資格，具有所審核工作對象的業(yè)務知識;審核組長還應具有一定的組織能力，能負責質(zhì)量審核活動家組織、計劃與實施。
4.相關(guān)文件：
4.1ISO9001：2000標準。
4.2質(zhì)量手冊
5.定義：
(無)
6.作業(yè)程序：
6.1制定年度審核計劃。
6.1.1由管理代表制定公司年度內(nèi)部審核工作計劃。
6.1.2全公司的內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于兩次。
6.1.3對個別關(guān)鍵問題，可根據(jù)部門質(zhì)量管理與指標落實情恍，在必要時安排對其進行內(nèi)部質(zhì)量審核。
6.2質(zhì)量審核的準備
6.2.1由管理代表根據(jù)審核部及工作內(nèi)容，任命審核組長及審核員。
6.2.2審核組長根據(jù)本次審核任務，制定審核計劃，并對審核員進行工作分工。審核計劃應報管表審批。
6.2.3審核組與被審核部門進行必要的溝通，包括：
提前一周發(fā)給《質(zhì)量審核計劃》被審核部門預先進行必要的資料準備及參與人員的安排。
對審核內(nèi)容有異議可預先進行協(xié)商。
6.3審核實施：
6.3.1按預先確定的審核內(nèi)容進行工作，審核內(nèi)容應事先填寫在《查核表》上。
6.3.2審核的方式是依據(jù)文件資料，對照現(xiàn)場，重視證據(jù)，實事求是。審核人員應與部門經(jīng)辦人員充分溝通，求的共識。
6.3.3做好審核記錄，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題應與作業(yè)員或主管確認，并填寫《內(nèi)部審核不符合報告》
6.3.4被審核部門應就不符合報告指出的問題提出矯正與預防措施。
6.3.5審核結(jié)束后，應由審核組長召開有被審核部門主管及作業(yè)人員參見的會議，由審核員報告審核情況。
6.4審核報告
6.4.1每次審核活動結(jié)束，審核員(或組長)填寫《內(nèi)部審核總結(jié)報告》
6.4.2審核報告經(jīng)組長、管理代表確認報總經(jīng)理審批，并分發(fā)給品管部門、被審核部門及所涉及的相關(guān)部門。
6.5“不符合”問題的追蹤
6.5.1被審核部門在收到《內(nèi)部審核報告》之后，應在兩天內(nèi)矯正措施;如不能在短期內(nèi)時不符合項目得到矯正，需由被審核部門填寫《內(nèi)部審核不符合報告》交審核組備案，并報總經(jīng)理、品管部及涉及的相關(guān)部門。
6.5.2審核組對被審核部門實施不合格項目的矯正情況進行追蹤檢查，對改善結(jié)果加以確認，并報告管理代表。
6.6內(nèi)部審核的記錄、資料移交公司文管中心，按《質(zhì)量記錄管理程序》進行保管。
7.0質(zhì)量記錄
7.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃
7.2審核計劃
7.3查核表
7.4內(nèi)部審核不符合報告
7.5不合格分布表
7.6內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報表
篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的
通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行,并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3.職責
3.1 管理者代表負責對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。
3.2 工程部負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負責內(nèi)審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負責編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。
3.4 內(nèi)審員負責依據(jù)內(nèi)審實施計劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進行審核。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量體系年度審核計劃的編制
4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容:
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標準和文件;
c)審核的頻次和進度安排等。
4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準備
4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內(nèi)審員進行,審核實施計劃的主要內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進度安排;
d)審核的重點和要求等。
4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。
4.2.4 內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進行有關(guān)的文件準備工作。
4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3 實施審核
4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據(jù), 并進行審核記錄。
4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統(tǒng)計分析報告"。不符合事實的分類原則:
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:
a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合;
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;
d)后果不嚴重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導認可后簽字。
4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4 糾正措施的實施和驗證
4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。
4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據(jù)不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負責收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6 工程部負責內(nèi)審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR20-01 檢查清單
5.2 QR20-02 審核記錄單
5.3 QR20-03 不符合項報告
5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告
5.5 QR20-05 不符合項統(tǒng)計分析報告
5.6 QR20-06 審核報告
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:內(nèi)部質(zhì)量審核
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：內(nèi)部質(zhì)量審核
1.目的
通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3．職責
3.1管理者代表負責對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。
3.2工程部負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負責內(nèi)審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負責編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。
3.4內(nèi)審員負責依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進行審核。
4．控制程序
4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制
4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標準和文件;
c)審核的頻次和進度安排等。
4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準備
4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內(nèi)審員進行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進度安排;
d)審核的重點和要求等。
4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。
4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進行有關(guān)的文件準備工作。
4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3實施審核
4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據(jù),并進行審核記錄。
4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制“不符合項統(tǒng)計分析報告”。不符合事實的分類原則：
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：
a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合；
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項；
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；
d)后果不嚴重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導認可后簽字。
4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4糾正措施的實施和驗證
4.4.1對次要不符合項，由責任部門進行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。
4.4.2對主要不符合項，責任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負責進行驗證，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負責收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6工程部負責內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR20-01檢查清單
5.2QR20-02審核記錄單
5.3QR20-03不符合項報告
5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告
5.5QR20-05不符合項統(tǒng)計分析報告
5.6QR20-06審核報告
6支持性文件
6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》