三旺食品公司采購管理制度

　　一、采購質(zhì)量控制制度

　　1.目的

　　對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。

　　3.職責(zé)

　　3.1購銷部門會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價;制定采購文件并組織采購。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。

　　3.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗證。

　　4.供方評價

　　4.1購銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價。

　　4.2合格供方的選擇：

　　a、己取得ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。

　　b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。

　　c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質(zhì)檢部和車間分別出具《檢驗報告》，供應(yīng)科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。

　　4.3合格供應(yīng)的控制：

　　a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。

　　b、對供方的每批進(jìn)貨物資由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗。

　　c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進(jìn)行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。

　　5.采購文件

　　購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　6.采購

　　購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。

　　7、采購物資的質(zhì)量驗證

　　7.1采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。

　　7.2質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。

　　7.3當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗證。

　　7.4驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產(chǎn)。

　　7.5驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。

　　8、購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。

　　9、記錄　　驗證記錄。

篇2：物業(yè)管理公司采購管理制度

　　物業(yè)管理公司采購管理制度

　　1.0 總則

　　1.1 目的

　　為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門劃分

　　2.1物資使用部門：負(fù)責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　2.2采購部門：負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門：負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

　　2.4財務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

　　2.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。

　　2.6集團采購部：對采購的監(jiān)督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類

　　3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。

　　3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護(hù)。

　　3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護(hù)用品。

　　3.1.5E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

　　凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。

　　3.2.2緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續(xù)。

　　3.3采購流程

　　申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

　　3.4采購審批權(quán)限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進(jìn)行采購；

　　3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購。

　　3.5采購價格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表，進(jìn)行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。

　　3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進(jìn)行市場詢價、定價。

　　3.6采購實施

　　3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實際情況，進(jìn)行詢價、定價后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購。

　　3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

　　3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

　　3.7采購貨款的支付與報銷

　　3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

　　3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

　　3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應(yīng)商管理

　　4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應(yīng)商定期評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

　　4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時調(diào)整，減少對公司的損失。

　　5.0 采購的監(jiān)督和檢查

　　5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

　　5.2集團采購部、審計部對**物業(yè)采購情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、審計。

　　6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

　　6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

　　6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機構(gòu)處理。

　　7.0 附則

　　7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；

　　7.2本制度報集團總經(jīng)辦審批備案后生效。

篇3：房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備采購管理制度

　　房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備采購管理制度

　　為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

　　三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。