公司程序文件 版 號: A
修改號: 0
EJ-QP10.1 物業(yè)公司糾正和預防措施管理程序 頁 碼: 1/2
1.目的:
為提高公司物業(yè)管理質(zhì)量,驗證糾正和預防措施。
2.適用范圍:
適用于糾正或預防服務過程質(zhì)量體系方面已發(fā)生或潛在的不合格。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第4.14章
3.2 ISO9002標準第4.14章
4.職責:
4.1各部門負責在管理與服務過程中出現(xiàn)的不合格提出糾正和預防措施。
4.2副總經(jīng)理審批糾正預防措施,并指定人員對糾正和預防措施的有效性進行驗證。
5.工作程序:
5.1總則:
5.1.1所有要求采取糾正和預防措施的問題均以《糾正及預防措施報告》的形式提出《糾正及預防措施報告》。
5.1.2公司任何員工均可提出糾正和預防措施。
5.1.3所有《糾正及預防措施報告》必須由副總經(jīng)理批準后,才可發(fā)至相應責任部門。
5.2糾正和預防措施的提出:
5.2.1針對下列情況應提出并采取糾正和預防措施:
a 出現(xiàn)重大的服務不合格;
b 重復出現(xiàn)相似特征輕微不合格;
c 重復出現(xiàn)的服務過程問題;
d 顧客及第三方機構(gòu)審核提出的不合格;
e 顧客投訴的重大問題;
f內(nèi)審出現(xiàn)的不合格;
g質(zhì)量檢查中出現(xiàn)的不合格;
h管理評審中出現(xiàn)的不合格。
5.2.2各部門主任或其他員工決定提出糾正或預防措施時,填寫《糾正及預防措施報告》,并呈副總經(jīng)理。
5.2.3副總經(jīng)理負責審核《糾正及預防措施報告》,審核內(nèi)容包括:是否描述清楚不合格狀況以及對質(zhì)量的影響;是否正確提出糾正或預
防措施,完成期限是否合理。
5.2.4《糾正及預防措施報告》審批后,發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。
5.3實施步驟:
5.3.1責任部門根據(jù)《糾正及預防措施報告》的要求,對存在的質(zhì)量問題進行深入分析后,對具體問題提出補充糾正和預防措施,填寫在報告中,并落實各項要求執(zhí)行的糾正及預防措施,完成后呈報副總經(jīng)理。
5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi),副總經(jīng)理(或管理者副代表)對糾正和預防措施的實施情況及符合性和有效性進行驗證。當驗證符合后,簽屬該項《糾正及預防措施報告》,實施完成;當驗證發(fā)現(xiàn)糾正或預防措施不符合要求,則規(guī)定新的驗證期限,要求相關(guān)部門繼續(xù)執(zhí)行直至合格。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄:
6.1《糾正及預防措施報告》EJ-QR-QP10.1-01
篇2：鎮(zhèn)小學教學質(zhì)量偏差糾正及預防管理制度
鎮(zhèn)小學教學質(zhì)量偏差糾正及預防管理制度
一、目的
針對現(xiàn)存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。并對潛在的不合格，采取預防措施，防止不合格發(fā)生。
二、適用范圍
適用于本校內(nèi)部對現(xiàn)存或潛在的不合格采取的糾正和預防措施。
三、職責
1.校辦、教導處、總務處負責組織對管理評審和內(nèi)部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預防措施，并對所采取的糾正和預防措施進行評審。
2.各年級科室負責人負責對本部門需采取糾正和預防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實施糾正和預防措施并進行評審。
3.校領(lǐng)導或各部門的負責人批準需采取的糾正和預防措施。
四、工作程序
1.糾正措施的制定。
(1)需采取糾正和預防措施的不合格的識別。
(2)各部門對工作中出現(xiàn)的重大的不合格(包括學生、家長投訴)，或?qū)虒W服務過程中重復出現(xiàn)的類似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預防措施，并記錄在《糾正和預防措施記錄》中。
(3)校辦、教導處、總務處負責組織各年級科室識別需制定糾正和預防措施的不合格，并記錄在《糾正和預防措施記錄》中。
(4)校長辦公室負責組織對管理評審和內(nèi)部審核中的需制訂糾正和預防措施的不合格進行識別。
2.各年級科室在需采取糾正和預防措施的不合格的識別的基礎上，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生或避免發(fā)生的措施的需求，并制定糾正和預防措施方案。
3.糾正和預防措施的批準。
(1)管理評審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領(lǐng)導批準糾正和預防措施。
(2)內(nèi)部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準其糾正和預防措施。
(3)其他不合格的糾正和預防措施由教導處、總務處或各科室負責人批準。
4.各科室負責對經(jīng)批準的糾正和預防措施組織實施，并將糾正和預防措施的結(jié)果記錄在《糾正和預防措施記錄》中，《糾正和預防措施記錄》及相關(guān)記錄由糾正措施的實施科室保存，必要時送校長辦公室。
5.糾正措施的評審。
(1)校長辦公室負責對針對管理評審中提出的不合格所采取的糾正和預防措施進行評審。
(2)校辦、教導處、總務處針對內(nèi)部審核中提出的不合格采取的糾正和預防措施進行評審。
(3)針對其他不合格采取的糾正和預防措施，由相關(guān)科室進行評審。
6.對評審中發(fā)現(xiàn)糾正和預防措施不能達到預期效果的，按步驟重新制定和實施糾正和預防措施。
7.每年管理評審前，各年級科室將所有糾正和預防措施實施情況提交給管理評審組織者，以供評價。
篇3：房地產(chǎn)糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設的全過程。
3.職責
3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責收集以下的有關(guān)信息,進行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責任部門。
4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析,找出項目的開發(fā)建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發(fā)責任部門。
4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調(diào)查分析,采取新的糾正和預防措施。
4.3.3 當因?qū)嵤┘m正預防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時,由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預防措施通知單