物業(yè)公司糾正預(yù)防措施管理規(guī)定

　　1.0 目的

　　對(duì)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施管理和控制,確保質(zhì)量管理體系的有效性.

　　2.0 范圍

　　適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理.

　　3.0 職責(zé)

　　管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的管理.

　　物業(yè)公司負(fù)責(zé)與之過程有關(guān)的改進(jìn).

　　綜合辦負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn).

　　相關(guān)科室負(fù)責(zé)本單位有關(guān)體系過程的改進(jìn).

　　4.0 過程識(shí)別

　　5.0 行為準(zhǔn)則

　　a)首先應(yīng)確定改進(jìn)區(qū)域及目標(biāo)/指標(biāo);

　　b)充分利用可靠的信息源;

　　c)策劃并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用確定改進(jìn)需求;

　　d)措施應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)性/影響程度相適應(yīng);

　　e)評(píng)價(jià)措施實(shí)施的有效性.

　　6.0 程序與要求

　　6.1 策劃

　　應(yīng)充分利用下列信息源,策劃改進(jìn)的途徑和方法:

　　-利用質(zhì)量方針貫徹實(shí)施的效果,評(píng)價(jià)其適宜性;

　　-通過質(zhì)量目標(biāo)的考核評(píng)定尋找差距;

　　-利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié);

　　-各部門對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)分析對(duì)比尋求努力方向和目標(biāo);

　　-在管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求;

　　-以往糾正措施預(yù)防措施實(shí)施是否轉(zhuǎn)入下一PDCA.

　　小到每一細(xì)節(jié)環(huán)節(jié),大致項(xiàng)目整體作業(yè),從局部單項(xiàng)工作到某一控制方面,都是體系過程及子過程改進(jìn)的對(duì)象.

　　6.2 需求確定

　　1)針對(duì)已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;

　　2)分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度,確定預(yù)防性需求;

　　3)為向更高目標(biāo)/指標(biāo)/水平邁進(jìn),經(jīng)過水平對(duì)比尋找改進(jìn)機(jī)會(huì).

　　6.3 采取措施

　　在擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)性或?qū)?xiàng)目質(zhì)量有一定影響時(shí),可考慮采取相應(yīng)的措施.

　　6.3.1 糾正措施

　　6.3.2 預(yù)防措施

　　6.3.3 采取措施應(yīng)確保不合格不再/防止發(fā)生.

　　6.3.4 應(yīng)急了采取措施的結(jié)果.

　　6.4改進(jìn)管理與控制

　　-數(shù)據(jù)收集和整理是改進(jìn)的基礎(chǔ);

　　-質(zhì)量改進(jìn)一個(gè)全員參與;

　　-依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行策劃;

　　-關(guān)注外部和內(nèi)部顧客需要;

　　-職責(zé)分工應(yīng)明確,措施得力;

　　-不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進(jìn);

　　-作為管理者應(yīng)積極參與,便于控制

　　-應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)販y(cè)量,提高可靠程度,減少風(fēng)險(xiǎn)性,提高成功率.

　　7.0 相關(guān)文件

　　管理評(píng)審程序

　　內(nèi)部審核程序

　　人力資源管理程序

　　與顧客有關(guān)過程控制程序

　　采購(gòu)管理程序

　　顧客滿意度和測(cè)量程序

　　過程監(jiān)視和測(cè)量程序

　　產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序

　　數(shù)據(jù)分析

　　不合格品控制程序等

　　8.0 記錄

　　QC小擔(dān)主項(xiàng)登記表

　　改進(jìn)計(jì)劃

　　改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施實(shí)施一覽表

　　統(tǒng)計(jì)圖表等

篇2：公司EMS程序文件范本:不合格糾正預(yù)防措施控制工作程序

　　公司EMS程序文件范本：不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序

　　十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序

　　1.目的與適用范圍

　　為了糾正、預(yù)防不合格項(xiàng)的發(fā)生，特制定本程序。

　　本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防工作。

　　2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

　　《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》

　　《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

　　3.職責(zé)

　　3.1推行辦負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

　　3.2各單位負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

　　4.程序

　　4.1不合格項(xiàng)的調(diào)查/確定

　　4.1.1通過對(duì)各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。

　　4.1.2對(duì)不合格的發(fā)現(xiàn)，應(yīng)考慮以下原因：

　　a.對(duì)環(huán)境方針的符合情況；

　　b.策劃過程的符合情況；

　　c.實(shí)施與運(yùn)行的符合情況；

　　d.存在的潛在事故；

　　e.社區(qū)抱怨；

　　f.不合格項(xiàng)的跟蹤情況。

　　4.1.3必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。

　　4.2不合格分類

　　根據(jù)不合格項(xiàng)的發(fā)生情況，可分為：

　　a.不符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)；

　　b.不符合環(huán)境體系文件的要求；

　　c.實(shí)施過程無效，未達(dá)到預(yù)期效果。

　　4.3糾正、預(yù)防措施的制定

　　4.3.1推行辦確定不合格事實(shí)，并形成“不合格項(xiàng)報(bào)告”，下發(fā)有關(guān)單位。

　　4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，針對(duì)性地制定糾正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。

　　4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責(zé)任人，同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)性和可行性，并對(duì)潛在不合格提出控制要求。

　　4.3.4措施應(yīng)切合實(shí)際情況，并能消除不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進(jìn)。

　　4.4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

　　責(zé)任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求，組織實(shí)施。

　　4.5整改情況的跟蹤

　　4.5.1推行辦對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證其效果。

　　4.5.2根據(jù)整改的具體情況，推行辦可對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣?bào)告，上報(bào)管理責(zé)任者。

　　4.5.3對(duì)于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個(gè)人，推行辦給予響應(yīng)的處罰。

　　4.5.4對(duì)于有效的糾正和預(yù)防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進(jìn)行管理評(píng)審。

　　5.支持性文件、作業(yè)文件