物業(yè)公司糾正預(yù)防措施管理規(guī)定
1.0 目的
對持續(xù)改進實施管理和控制,確保質(zhì)量管理體系的有效性.
2.0 范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的管理.
3.0 職責(zé)
管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系及過程改進的管理.
物業(yè)公司負責(zé)與之過程有關(guān)的改進.
綜合辦負責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進.
相關(guān)科室負責(zé)本單位有關(guān)體系過程的改進.
4.0 過程識別
5.0 行為準則
a)首先應(yīng)確定改進區(qū)域及目標/指標;
b)充分利用可靠的信息源;
c)策劃并通過統(tǒng)計技術(shù)運用確定改進需求;
d)措施應(yīng)與其風(fēng)險性/影響程度相適應(yīng);
e)評價措施實施的有效性.
6.0 程序與要求
6.1 策劃
應(yīng)充分利用下列信息源,策劃改進的途徑和方法:
-利用質(zhì)量方針貫徹實施的效果,評價其適宜性;
-通過質(zhì)量目標的考核評定尋找差距;
-利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié);
-各部門對有關(guān)數(shù)據(jù)分析對比尋求努力方向和目標;
-在管理評審中提出改進要求;
-以往糾正措施預(yù)防措施實施是否轉(zhuǎn)入下一PDCA.
小到每一細節(jié)環(huán)節(jié),大致項目整體作業(yè),從局部單項工作到某一控制方面,都是體系過程及子過程改進的對象.
6.2 需求確定
1)針對已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;
2)分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度,確定預(yù)防性需求;
3)為向更高目標/指標/水平邁進,經(jīng)過水平對比尋找改進機會.
6.3 采取措施
在擔(dān)一定風(fēng)險性或?qū)椖抠|(zhì)量有一定影響時,可考慮采取相應(yīng)的措施.
6.3.1 糾正措施
6.3.2 預(yù)防措施
6.3.3 采取措施應(yīng)確保不合格不再/防止發(fā)生.
6.3.4 應(yīng)急了采取措施的結(jié)果.
6.4改進管理與控制
-數(shù)據(jù)收集和整理是改進的基礎(chǔ);
-質(zhì)量改進一個全員參與;
-依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進行策劃;
-關(guān)注外部和內(nèi)部顧客需要;
-職責(zé)分工應(yīng)明確,措施得力;
-不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進;
-作為管理者應(yīng)積極參與,便于控制
-應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo),必要時進行適當(dāng)?shù)販y量,提高可靠程度,減少風(fēng)險性,提高成功率.
7.0 相關(guān)文件
管理評審程序
內(nèi)部審核程序
人力資源管理程序
與顧客有關(guān)過程控制程序
采購管理程序
顧客滿意度和測量程序
過程監(jiān)視和測量程序
產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序
數(shù)據(jù)分析
不合格品控制程序等
8.0 記錄
QC小擔(dān)主項登記表
改進計劃
改進/糾正/預(yù)防措施實施一覽表
統(tǒng)計圖表等
篇2：公司EMS程序文件范本:不合格糾正預(yù)防措施控制工作程序
公司EMS程序文件范本：不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序
十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序
1.目的與適用范圍
為了糾正、預(yù)防不合格項的發(fā)生，特制定本程序。
本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項的糾正與預(yù)防工作。
2.引用標準和文件
《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》
《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1推行辦負責(zé)監(jiān)督落實各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。
3.2各單位負責(zé)預(yù)防措施的制定和實施。
4.程序
4.1不合格項的調(diào)查/確定
4.1.1通過對各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。
4.1.2對不合格的發(fā)現(xiàn)，應(yīng)考慮以下原因：
a.對環(huán)境方針的符合情況；
b.策劃過程的符合情況；
c.實施與運行的符合情況；
d.存在的潛在事故；
e.社區(qū)抱怨；
f.不合格項的跟蹤情況。
4.1.3必要時，運用統(tǒng)計技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。
4.2不合格分類
根據(jù)不合格項的發(fā)生情況，可分為：
a.不符合ISO14000標準；
b.不符合環(huán)境體系文件的要求；
c.實施過程無效，未達到預(yù)期效果。
4.3糾正、預(yù)防措施的制定
4.3.1推行辦確定不合格事實，并形成“不合格項報告”，下發(fā)有關(guān)單位。
4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項報告”后，針對性地制定糾正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。
4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責(zé)任人，同時考慮到經(jīng)濟性和可行性，并對潛在不合格提出控制要求。
4.3.4措施應(yīng)切合實際情況，并能消除不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進。
4.4糾正和預(yù)防措施的實施
責(zé)任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求，組織實施。
4.5整改情況的跟蹤
4.5.1推行辦對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，以驗證其效果。
4.5.2根據(jù)整改的具體情況，推行辦可對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣蟾妫蠄蠊芾碡?zé)任者。
4.5.3對于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個人，推行辦給予響應(yīng)的處罰。
4.5.4對于有效的糾正和預(yù)防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進行管理評審。
5.支持性文件、作業(yè)文件