倉庫管理制度規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，“進(jìn)倉單”的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號。

　　2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認(rèn)后方可入庫，以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗后的簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時必須核對‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員承擔(dān)。

　　3、倉管員憑單驗收，稱重時務(wù)必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

　　4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。

　　5、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫后標(biāo)識卡須保留兩個月，不得遺失。

　　6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細(xì)，倉管員憑此書面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù)。

　　5、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門經(jīng)理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。

　　倉管必須核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務(wù)部經(jīng)理。

　　做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　根據(jù)各種物資的不同m.dewk.cn種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。

　　（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

　　（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。

　　（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　（3）嚴(yán)禁涂改賬目。

　　（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　（6）嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。

　　（7）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　（9）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

　　（10）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　本規(guī)定由財務(wù)部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

　　本制度自 年 月 日 起執(zhí)行。

篇2：物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

　　2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

　　3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

　　7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

　　8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對查驗的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

　　4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

　　5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

　　6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領(lǐng)用制度

　　1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

　　2、物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

　　3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續(xù)。

　　5、領(lǐng)用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。

　　5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

　　6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。

　　7、新工具在領(lǐng)用時也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

　　10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點核實，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點一次，并進(jìn)行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準(zhǔn)確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認(rèn)真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結(jié)算時，費用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。

　　以上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實施。

篇3：物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領(lǐng)料時間：

　　3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領(lǐng)料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù)，按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，按要求在送貨單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　4.2物資入庫時應(yīng)先檢驗，未經(jīng)檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單，交財務(wù)記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。

　　6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零領(lǐng)用，不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。

　　6.4辦公用品領(lǐng)料程序：使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

　　6.5水電工程配件領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

　　6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。

　　6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。

　　(附：以舊換新物料明細(xì)：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴(yán)格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作，每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務(wù)、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認(rèn)真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質(zhì)量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴(yán)格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關(guān)事項

　　10.1倉庫人員工作調(diào)動時一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資清單(一式三份)，經(jīng)三方確認(rèn)后，要求各方簽字確認(rèn)，以免發(fā)生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進(jìn)行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;

　　11.2本制度報總經(jīng)理審批備案后生效。