礦井五五風(fēng)險(xiǎn)評估

　　一、明確“風(fēng)險(xiǎn)評估、三位一體及手指口述”的目的意義?

　　實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)評估、三位一體和手指口述”安全確認(rèn)制度，是在學(xué)習(xí)借鑒澳大利亞科學(xué)、先進(jìn)的安全管理經(jīng)驗(yàn)和方式方法基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合礦井安全生產(chǎn)實(shí)際，整合形成的一套系統(tǒng)、規(guī)范的安全管理新方式，也是認(rèn)真落實(shí)“安全第一，綜合治理，預(yù)防為主”安全生產(chǎn)方針，超前辨識(shí)、評估、控制生產(chǎn)過程中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，全面提升干部職工識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保現(xiàn)場安全生產(chǎn)的一套管理方法和管理手段，是我礦提高安全管理水平、延長安全周期的有力支撐，它的有效實(shí)施，必將對礦井安全工作的健康發(fā)展起到積極的推進(jìn)作用。

　　二、實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)評估”常用的工具和涵義?

　　工具：1、風(fēng)險(xiǎn)管理勒利輪系統(tǒng)分析模型;2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣等級(jí)評估表;3、風(fēng)險(xiǎn)控制五級(jí)原則;4、能量隔離程序。

　　涵義：1、勒利輪系統(tǒng)分析模型理論是安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理體系的基礎(chǔ)。影響安全生產(chǎn)主要有以下四個(gè)要素，即可控的工作環(huán)境、合適的員工、合適的設(shè)備和安全工作措施。它要求我們在安全風(fēng)險(xiǎn)管理中，按四要素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，評估風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)控制結(jié)果。可控的工作環(huán)境包括:自然和管理兩方面的內(nèi)容，自然方面包括水、火、瓦斯、粉塵、頂板、濕度、噪音;管理方面包括工作計(jì)劃、溝通協(xié)作、文明生產(chǎn)。合適的員工包括：1.必須經(jīng)過相關(guān)部門培訓(xùn)，考試合格并取得相應(yīng)的資格證，持證上崗。2.能夠勝任本項(xiàng)工作，包括個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)、身體狀況、精神狀態(tài)等因素。3.具備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，對各種風(fēng)險(xiǎn)能夠做出正確的評估，以采取相應(yīng)的措施。合適的設(shè)備包括：1.所從事的工作配備專用工具，所使用的材料齊全可靠。2.設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，保護(hù)設(shè)施齊全可靠。3.護(hù)罩、護(hù)欄等防護(hù)設(shè)施齊全。安全工作措施包括：1.工作計(jì)劃管理。2.規(guī)程措施完善。3.操作流程標(biāo)準(zhǔn)。4.風(fēng)險(xiǎn)評估確認(rèn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣等級(jí)評估表：該表以危害性事件的嚴(yán)重性等級(jí)作為“行”項(xiàng)目，可能性等級(jí)作為“列”項(xiàng)目，“行”與“列”的交點(diǎn)所示的加權(quán)指數(shù)即為“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的大小，確定該事件的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率(F)×嚴(yán)重度;極高風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生重傷及以上人身事故或礦井停產(chǎn)，巨大經(jīng)濟(jì)損失。高風(fēng)險(xiǎn)：人員須住院治療或產(chǎn)量減少，大規(guī)模經(jīng)濟(jì)損失。中等風(fēng)險(xiǎn)：人員須進(jìn)入醫(yī)院治療或中等經(jīng)濟(jì)損失。低風(fēng)險(xiǎn)：不可能造成人身傷害或輕微經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、風(fēng)險(xiǎn)控制五級(jí)原則是通過對風(fēng)險(xiǎn)存在的環(huán)境、設(shè)備、措施采取移除、替換、修正的方法，同時(shí)輔以對人員的管理、培訓(xùn)和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)，杜絕風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，減少對人員的傷害。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制五級(jí)原則分為硬件控制和軟件控制。硬件控制分三級(jí)，軟件控制分二級(jí)。軟件控制是基礎(chǔ)，硬件控制以軟件控制為依托。現(xiàn)場實(shí)施過程中以上五級(jí)方法可以單獨(dú)或結(jié)合使用。硬件控制：一級(jí)：消除，對存在的風(fēng)險(xiǎn)可以完全消除。這是對風(fēng)險(xiǎn)控制最好、最有效的方法，也最難做到。絕大部分工作很難完全消除風(fēng)險(xiǎn)。之所以它處于金字塔頂尖，就在于這一級(jí)控制實(shí)施難度最大，應(yīng)用最少。二級(jí)：替換，使用低危害的材料、設(shè)備或步驟降低風(fēng)險(xiǎn)。這類方法對風(fēng)險(xiǎn)控制效果明顯，比一級(jí)控制(消除)較容易做到。三級(jí)：修正，通過修正、修改設(shè)備或流程降低風(fēng)險(xiǎn)。大部分的風(fēng)險(xiǎn)控制還是應(yīng)用此類方法，使用普遍。以上三種控制方法屬于硬件控制，能有效降低甚至消除風(fēng)險(xiǎn)。它們之間自上而下有量的關(guān)系，也有難易之分。軟件控制：四級(jí)：管理和培訓(xùn)。通過安全管理和安全培訓(xùn)，增強(qiáng)操作人員的安全意識(shí)和勞動(dòng)技能，使作業(yè)人員在作業(yè)過程中，有效的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。五級(jí)：個(gè)體防護(hù)措施。對其他控制措施效果不理想的地方使用個(gè)體防護(hù)，降低環(huán)境或設(shè)備對人員的傷害。以上兩種控制方法屬于軟件控制，應(yīng)用最為普遍。也能有效的控制風(fēng)險(xiǎn)，但是效果不如硬件控制，無法徹底消除風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、能量隔離程序是在安裝、檢修、維護(hù)或更換工作時(shí)，對有存在能量源風(fēng)險(xiǎn)的，需要對外部能量源進(jìn)行隔斷，避免能量的意外釋放，造成人身傷害。如：電能、液壓能、機(jī)械能等。(1)識(shí)別能量來源。通過工作前“五五”風(fēng)險(xiǎn)評估，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)能量來源，判斷能量釋放的大小及危害。能量的種類：重力能、機(jī)械能，液壓能、電能等。(2)通知相關(guān)人員。通知危害范圍內(nèi)相關(guān)人員撤離或規(guī)避。(3)安全隔離能量。確定能量隔離點(diǎn)，切斷能量來源。如：電器隔離，設(shè)備、設(shè)施系統(tǒng)開關(guān)、閉鎖、緊停等。機(jī)械隔離，離合、閥門等。(4)掛能量隔離警示牌。在確定的能量隔離點(diǎn)處掛能量隔離警示牌。(5)確認(rèn)隔離。確認(rèn)能量隔離點(diǎn)已完全斷開。可以通過儀表、目視等方法確定設(shè)備連接件已斷開、設(shè)備已停止轉(zhuǎn)動(dòng)、無電壓等方式。(6)開始工作。確認(rèn)能量隔離后，開始按措施施工。(7)工作完成。(8)檢查工作。工作完成后，把所做工作進(jìn)行系統(tǒng)檢查。(9)清理現(xiàn)場。工作完成后，清理工具、雜物，確定不會(huì)出現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，使現(xiàn)場達(dá)到精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)。(10)摘除能量隔離警示牌。確認(rèn)無任何風(fēng)險(xiǎn)后，摘除能量隔離警示牌。(11)恢復(fù)能量。確認(rèn)所有能量隔離警示牌全部摘除后，才能恢復(fù)能量。如送電、打開截止閥等。(12)檢查操作。能量恢復(fù)后，系統(tǒng)的檢查所完成的工作。如設(shè)備、設(shè)施試運(yùn)轉(zhuǎn)，確認(rèn)不會(huì)留下隱患。

　　三、實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)評估”需要的載體?

　　安全風(fēng)險(xiǎn)評估的三個(gè)載體：1、**煤礦“五五”安全風(fēng)險(xiǎn)評估本;2、**煤礦“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)單;3、**煤礦重點(diǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)評估及安全確認(rèn)表。

　　四、“五五安全風(fēng)險(xiǎn)評估”的涵義及步驟?

　　涵義：“五五”安全風(fēng)險(xiǎn)評估就是開工前利用五分鐘時(shí)間,按照“停、看、評、定、做”五個(gè)步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。它是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理勒利輪分析模型進(jìn)行分析，利用風(fēng)險(xiǎn)控制五級(jí)原則找出風(fēng)險(xiǎn)控制方法，通過能量隔離程序進(jìn)行實(shí)施操作，保證職工在開工前能夠有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確保作業(yè)過程無傷害、無事故。

　　步驟：一停 工作前五分鐘風(fēng)險(xiǎn)評估;二想工作中潛在的各類風(fēng)險(xiǎn);三評對存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估;四定

　　制定控制風(fēng)險(xiǎn)的措施;五做按照控制措施進(jìn)行施工。

　　五、重點(diǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)評估及安全確認(rèn)內(nèi)容?

　　對存在高風(fēng)險(xiǎn)的工序定義為重點(diǎn)工序。重點(diǎn)工序在工作流程中所占比重較大，存在風(fēng)險(xiǎn)較高、施工過程復(fù)雜多變、風(fēng)險(xiǎn)不易識(shí)別等特點(diǎn)，從而容易造成人員傷害。重點(diǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)評估就是讓職工按照《重點(diǎn)工序安全評估確認(rèn)匯總表》的要求，確認(rèn)現(xiàn)場存在的風(fēng)險(xiǎn)，并針對風(fēng)險(xiǎn)采取措施，落實(shí)整改，保證人員作業(yè)安全。

　　具體就是按工序流程組織專業(yè)技術(shù)人員采用綜合評估法識(shí)別工序存在的危險(xiǎn)源，對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。依據(jù)評估的風(fēng)險(xiǎn)形成安全確認(rèn)內(nèi)容，對所有確認(rèn)內(nèi)容實(shí)行信息聯(lián)鎖，最終反饋到執(zhí)行人，由執(zhí)行人確認(rèn)安全后，方可施工。對重點(diǎn)工序安全評估確認(rèn)內(nèi)容中存在能量隔離的作業(yè)，執(zhí)行能量隔離程序。

　　六、“三位一體”有關(guān)內(nèi)容是什么

　　井下作業(yè)現(xiàn)場每班開工前、停工前(包括臨時(shí)中斷作業(yè)前、復(fù)工前)，由跟班干部、安監(jiān)員、班組長負(fù)責(zé);地面生產(chǎn)服務(wù)單位由當(dāng)班班長(主任)和崗位職工共同負(fù)責(zé)。聯(lián)合對作業(yè)現(xiàn)場的安全環(huán)境和工程質(zhì)量進(jìn)行“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)。

　　安全環(huán)境和工程質(zhì)量符合規(guī)定，具備開工、停工條件的，安全確認(rèn)人員在安全風(fēng)險(xiǎn)評估記錄單*同簽字確認(rèn)后方可掛開、停工牌;不具備條件的，要及時(shí)采取措施達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，重新確認(rèn)具備開工、停工條件，并同時(shí)簽字后方可掛開、停工牌。沒有執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的，一律不得開工、停工。

　　七、利用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣等級(jí)評估表”對所從事的工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并根據(jù)評估的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施(舉例說明)。

　　(1)處理堵漏斗(皮帶司機(jī))

　　處理堵漏斗發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的頻率(F)：有時(shí)發(fā)生;風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后嚴(yán)重度：擦皮傷

　　由風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率(F)×嚴(yán)重度確定此項(xiàng)工序?yàn)橹械蕊L(fēng)險(xiǎn)，所以進(jìn)行此項(xiàng)工作前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估;

　　風(fēng)險(xiǎn)評估：1.皮帶誤起動(dòng)傷人;2.墜落傷人;3.拖拉抬撬協(xié)調(diào)不好傷人。

　　控制措施：①開關(guān)停電、閉鎖、掛牌，專人看守;②佩戴安全帶，集中精力，防倒、防墜;③協(xié)調(diào)一致，人員站在安全位置。

　　(2)安裝新給煤機(jī)(機(jī)修工、安裝工)

　　安裝給煤機(jī)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的頻率(F)：極少發(fā)生;風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后嚴(yán)重度：輕傷

　　由風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率(F)×嚴(yán)重度確定此項(xiàng)工序?yàn)橹械蕊L(fēng)險(xiǎn)，所以進(jìn)行此項(xiàng)工作前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估;

　　風(fēng)險(xiǎn)評估：1.叫應(yīng)不好傷人;2.起吊工器具斷裂或脫開傷人;3.墜物傷人;4.墜落傷人。

　　控制措施：①拖拉抬撬協(xié)調(diào)好，螺孔對中用撬棍;②手拉葫蘆、繩套有足夠的安全系數(shù)且保證完好;起吊梁及起吊錨桿安全可靠;③起吊物吊掛、放置牢固;④平臺(tái)穩(wěn)固，系好安全帶。

　　(3)電焊機(jī)接電、拆除接線(電工)

　　電焊機(jī)接電、拆除接線發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的頻率(F)：極少發(fā)生;風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后嚴(yán)重度：輕傷

　　由風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率(F)×嚴(yán)重度確定此項(xiàng)工序?yàn)橹械蕊L(fēng)險(xiǎn)，所以進(jìn)行此項(xiàng)工作前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估;

　　風(fēng)險(xiǎn)評估：1.上一級(jí)開關(guān)沒有明顯斷開點(diǎn);2.開關(guān)漏電傷人;3.氣體超限造成事故。

　　控制措施：①確認(rèn)上一級(jí)開關(guān)有明顯斷開點(diǎn)，執(zhí)行檢電、驗(yàn)電、放電;②有合格的接地極，開關(guān)保護(hù)裝置靈敏可靠;③打開開關(guān)前，檢測瓦斯?jié)舛炔怀^1%。

　　八、根據(jù)單位的實(shí)際情況，哪些情況下實(shí)行能量隔離，并確認(rèn)能量隔離點(diǎn)。

　　序號(hào)

　　實(shí)行能量隔離的情況

　　能量隔離點(diǎn)

　　1

　　處理堵漏斗

　　給煤機(jī)、本部皮帶機(jī)及漏斗下方皮帶機(jī)動(dòng)力電源開關(guān)

　　2

　　日常皮帶、給煤機(jī)檢修工作(更換托輥、托輥架、擋煤皮、清掃器皮)

　　給煤機(jī)、皮帶機(jī)動(dòng)力電源開關(guān)

　　3

　　更換、硫化皮帶

　　皮帶機(jī)動(dòng)力電源開關(guān)

　　4

　　更換給煤機(jī)

　　給煤機(jī)、本部皮帶機(jī)及倉口上方皮帶機(jī)動(dòng)力電源開關(guān)

　　5

　　更換、安裝皮帶電機(jī)、減速機(jī)、滾筒

　　皮帶機(jī)動(dòng)力電源開關(guān)

　　6

　　給煤機(jī)、漏斗使用電焊或氣割

　　給煤機(jī)、皮帶機(jī)動(dòng)力電源開關(guān)

　　7

　　低壓開關(guān)、電焊機(jī)、硫化器、配電或拆除接線

　　上一級(jí)開關(guān)

　　8

　　更換高壓開關(guān)或變壓器

　　上一級(jí)開關(guān)及聯(lián)絡(luò)開關(guān)

　　九、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估獎(jiǎng)懲制度和規(guī)定。

　　(一)、風(fēng)險(xiǎn)評估、三位一體和手指口述”安全確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)行月考核、月兌現(xiàn)，每月根據(jù)得分多少，分別進(jìn)行獎(jiǎng)懲。1.井下直接單位(10個(gè))：綜采一隊(duì)、綜采二隊(duì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)、綜采裝修隊(duì)、掘進(jìn)一隊(duì)、掘進(jìn)二隊(duì)、掘進(jìn)三隊(duì)、綜掘一隊(duì)、綜掘二隊(duì)、擴(kuò)修隊(duì)。每月按月度總分確定名次，對前三名分別給予4萬元、3萬元、2萬元的獎(jiǎng)勵(lì);對倒數(shù)后三名分別給予4萬元、3萬元、2萬元的處罰。

　　2.井下輔助單位(5個(gè))：機(jī)電隊(duì)、機(jī)電安裝隊(duì)、通防隊(duì)、運(yùn)搬隊(duì)、皮帶隊(duì)。每月按月度總分確定名次，對前兩名名分別給予3萬元、2萬元的獎(jiǎng)勵(lì);對倒數(shù)后兩名分別給予3萬元、2萬元的處罰。

　　3.地面生產(chǎn)服務(wù)單位：洗煤廠、多種經(jīng)營公司、綜合服務(wù)中心、煤質(zhì)發(fā)運(yùn)科。每月按月度總分確定名次，對前三名名分別給予2萬元、1萬元、5000元的獎(jiǎng)勵(lì);對倒數(shù)后3名分別給予2萬元、1萬元、5000元的處罰。4.對風(fēng)險(xiǎn)評估工作做出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)、為了保證“風(fēng)險(xiǎn)評估、三位一體和手指口述”安全確認(rèn)工作扎實(shí)有效開展，確保不流于形式，不走過場，在試行期間特作如下規(guī)定：1、職工個(gè)人“五五”安全風(fēng)險(xiǎn)評估

　　(1)職工下井工作，必須攜帶“五五”安全風(fēng)險(xiǎn)評估本、能量隔離警示牌(以礦統(tǒng)一下發(fā)時(shí)間考核)、**煤礦重點(diǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)評估及安全確認(rèn)表(以礦統(tǒng)一下發(fā)時(shí)間考核)，否則按“ 三違”處理;

　　(2)職工工作前5分鐘，必須在自己工作的現(xiàn)場進(jìn)行“五五”安全風(fēng)險(xiǎn)評估，并認(rèn)真按自己的評估填寫評估本，提前或拖后填寫評估本的一律按“ 三違”處理;

　　(3)在工作過程中，需要進(jìn)行能量隔離的，必須斷開能量隔離點(diǎn)，并懸掛本人的能量隔離警示牌，否則按“ 三違”處理;

　　(4)在重點(diǎn)工序施工過程中，根據(jù)分工確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素，需要進(jìn)行能量隔離的，必須斷開能量隔離點(diǎn)，并懸掛本人的能量隔離警示牌，否則按“ 三違”處理。

　　2、**煤礦“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的程序及范圍

　　風(fēng)險(xiǎn)評估的程序：

　　(1)固定生產(chǎn)的地點(diǎn)如采煤工作面、掘進(jìn)迎頭

　　、工作面安裝撤出，每班工作前必須由區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、班長、安監(jiān)員聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)評估，具備生產(chǎn)條件的方可生產(chǎn)，不具備生產(chǎn)條件的要及時(shí)整改或采取可靠措施，任何區(qū)隊(duì)不得強(qiáng)行生產(chǎn)，否則根據(jù)情況給區(qū)隊(duì)掛“紅”牌或“黃”牌，對區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、班長按一般“三違”或嚴(yán)重“三違”處理;區(qū)隊(duì)有兩個(gè)或兩個(gè)以上工作地點(diǎn)，區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)不能到達(dá)的工作地點(diǎn)，每班工作前必須由班長、安監(jiān)員按上述要求進(jìn)行聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)評估。

　　(2)區(qū)隊(duì)重點(diǎn)工程如檢修期間的燒焊、膠帶硫化等或安監(jiān)處認(rèn)為特定時(shí)期需要派安監(jiān)員專盯的地點(diǎn)，每班工作前必須由區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、班長、安監(jiān)員聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)評估，具備生產(chǎn)條件的方可生產(chǎn)，不具備生產(chǎn)條件的要及時(shí)整改或采取可靠措施，任何區(qū)隊(duì)不得強(qiáng)行生產(chǎn)，否則根據(jù)情況給區(qū)隊(duì)掛“紅、黃”牌，對區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、班長按一般“三違”或嚴(yán)重“三違”處理;

　　(3)安監(jiān)員未能到達(dá)的零星工程施工地點(diǎn)，每班工作前必須由區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、當(dāng)班區(qū)隊(duì)指定的安全負(fù)責(zé)人聯(lián)合評估現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境，具備生產(chǎn)條件的方可生產(chǎn)，不具備生產(chǎn)條件的要及時(shí)整改或采取可靠措施，任何區(qū)隊(duì)不得強(qiáng)行生產(chǎn)，否則根據(jù)情況給區(qū)隊(duì)掛“紅”牌或“黃”牌，對區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、班長按一般“三違”或嚴(yán)重“三違”處理。

　　風(fēng)險(xiǎn)評估的范圍：

　　(1)各掘進(jìn)迎頭：以供迎頭的局部扇風(fēng)機(jī)或區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)牡谝粋€(gè)聯(lián)絡(luò)巷中最遠(yuǎn)點(diǎn)到迎頭為“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的范圍;“三位一體” 安全確認(rèn)牌板距離迎頭不超過150米。

　　(2)采煤工作面：生產(chǎn)班自溜煤眼、運(yùn)順皮帶、工作面、軌道順槽的超前支護(hù)段為“三位一體” 風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的范圍;檢修班自區(qū)隊(duì)運(yùn)輸?shù)牡谝粋€(gè)聯(lián)絡(luò)巷、軌道順槽、工作面、運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載機(jī)頭為“三位一體” 風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的范圍;“三位一體” 安全確認(rèn)牌板懸掛在軌道順槽內(nèi)，距離工作面口不超過100米。

　　(3)工作面、掘進(jìn)頭設(shè)備安裝撤除：自順槽第一步牽引設(shè)備到設(shè)備的安裝撤除地點(diǎn)，為“三位一體” 風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的范圍;“三位一體” 安全確認(rèn)牌板懸掛在距離安裝撤除地點(diǎn)不超過100米。

　　(4)區(qū)隊(duì)重點(diǎn)工程、零星工程施工地點(diǎn)，對有可能危及施工人員安全的范圍為“三位一體” 風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)的范圍。

　　3、重點(diǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)評估及安全確認(rèn)

　　(1)經(jīng)“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)評估安全確認(rèn)后具備生產(chǎn)條件的，開工前由當(dāng)班安全負(fù)責(zé)人按照重點(diǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)評估及安全確認(rèn)的要求對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)評估，并明確分工每個(gè)人的確認(rèn)內(nèi)容，需要能量隔離的必須切斷能量隔離點(diǎn)，并掛能量隔離警示牌;

　　(2)重點(diǎn)工序不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及安全確認(rèn)或流于形式的，當(dāng)班安全負(fù)責(zé)人按一般“ 三違”或嚴(yán)重“ 三違”處理。

　　4、區(qū)隊(duì)職工因不按“風(fēng)險(xiǎn)評估、三位一體和手指口述”安全確認(rèn)制度有關(guān)規(guī)定評估出現(xiàn)的“三違”，人次達(dá)到或超過區(qū)隊(duì)在冊人數(shù)5%的，給區(qū)隊(duì)掛“黃”牌;人次達(dá)到或超過區(qū)隊(duì)在冊人數(shù)10%的，給區(qū)隊(duì)掛“紅”牌。

　　十、有關(guān)“風(fēng)險(xiǎn)評估、三位一體和手指口述”安全評估的相關(guān)內(nèi)容。

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)評估流程：①識(shí)別危險(xiǎn)源：員工按照勒利輪理論，從環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施、措施管理之中劃分作業(yè)活動(dòng)，收集活動(dòng)信息，結(jié)合三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(正常、異常、緊急),按工序辨識(shí)危險(xiǎn)源的過程。②評估風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)用矩陣法、定性評價(jià)法、綜合判定法對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，定性判斷該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，以及一旦危害事件發(fā)生后所帶來的后果，并確定該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。③風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制就是管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的的制定過程，危險(xiǎn)源的監(jiān)測、預(yù)警、控制過程。即對不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定針對性控制措施，這些措施必須滿足降低并使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中。按照風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)控制原則，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并組織實(shí)施，消除和降低存在的風(fēng)險(xiǎn)。④風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)：對評估出的風(fēng)險(xiǎn)，制定措施并組織實(shí)施，由管理人員、班組長、安全負(fù)責(zé)人和施工人員進(jìn)行確認(rèn)后，方可開工作業(yè)。對于重新識(shí)別的危險(xiǎn)源要重新進(jìn)入評估程序。

篇2：自治州醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)分析評估制度

　　自治州醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)分析評估制度

　　為了體現(xiàn)“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題”的要求，切實(shí)的防范醫(yī)療事故，合理的規(guī)避醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，保障病人的醫(yī)療安全，特制定本制度。

　　一、對每位患者的診療計(jì)劃，診治醫(yī)生務(wù)必從病員整個(gè)醫(yī)療背景出發(fā)，充分考慮醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)的程度和可能對患者造成的醫(yī)療損害后果。在醫(yī)療效果和損害后果之間進(jìn)行科學(xué)評估，力求醫(yī)療效果最大化，損害后果大于醫(yī)療效果的視為高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療活動(dòng)。對高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療活動(dòng)，必須采取審慎態(tài)度別待，并有嚴(yán)格管理秩序（如三級(jí)查房、多科會(huì)診或上報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)）。

　　二、在診斷過程中，應(yīng)首先考慮無創(chuàng)性檢查，必要的有創(chuàng)檢查，應(yīng)盡量選擇創(chuàng)傷損害小，并發(fā)癥發(fā)生率低的檢查方式。

　　三、在診療計(jì)劃的制定過程中，應(yīng)遵循病人第一、安全第一的原則，擬定最有利于病人的身體狀況、經(jīng)濟(jì)狀況能承受的治療方案。

　　四、對有爭議或未確定效果的診治措施，應(yīng)充分論證，全面權(quán)衡，必要時(shí)邀請相關(guān)科室共同討論制定，嚴(yán)禁輕率采用高風(fēng)險(xiǎn)治療方案。

　　五、對患者的診治方案，特別是高風(fēng)險(xiǎn)的方案，醫(yī)生務(wù)必詳盡地向患者本人或法定委托人仔細(xì)講解，說明利弊，取得病人的配合與理解，在客觀介紹的基礎(chǔ)上由病人選擇治療方案，以保障病人的合法權(quán)利，減少醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故的發(fā)生。