電器公司職責(zé)和權(quán)限程序

　　1目的

　　對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

　　2范圍

　　適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

　　3職責(zé)和權(quán)限

　　3.1總經(jīng)理

　　a.)全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;

　　b.)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);

　　c.)主持管理評(píng)審;

　　d.)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;

　　3.2管理者代表

　　a.)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;

　　b.)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;

　　c.)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;

　　d.)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

　　3.3技質(zhì)部經(jīng)理

　　a.) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)卡片的編制、保管、發(fā)放和更改;

　　b.) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、法令、法規(guī)等有關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)管理，解決生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行;

　　c.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝策劃，編制工藝文件;

　　a.) 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

　　b.) 對(duì)生產(chǎn)中從原材料入庫到成品出公司全過程的質(zhì)量評(píng)審負(fù)責(zé);

　　c.) 負(fù)責(zé)對(duì)所有的質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸檔工作;

　　d.) 對(duì)各種檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等管理工作;

　　e.) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用;

　　f.) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審、處置等工作。

　　g.) 負(fù)責(zé)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

　　3.4綜合部經(jīng)理

　　a.) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃、合同評(píng)審、貨款清收和建立客戶檔案;

　　b.) 負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，按時(shí)、準(zhǔn)確提交各種報(bào)表;負(fù)責(zé)接待顧客來訪，傳遞本企業(yè)與顧客之間的各種信息，收集顧客意 見反饋，處理顧客投訴。

　　c.) 負(fù)責(zé)每年對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，簽訂質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績(jī)檔案;

　　d.) 合理編制安排采購計(jì)劃，及時(shí)組織采購，保證生產(chǎn)活動(dòng)均衡有序;

　　e.) 組織好外購零配件和材料的采購供應(yīng)工作，對(duì)所有進(jìn)廠的外購物資的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)重要外購物資供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)并負(fù)責(zé)編制合格供方名單

　　f.)向管理者代表報(bào)告資源狀況及配備工作;

　　g.)協(xié)助有關(guān)部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的事宜;

　　h.)對(duì)本質(zhì)量體系中的4.1、6.1要素實(shí)施承擔(dān)責(zé)任;

　　i.)負(fù)責(zé)本企業(yè)的后勤工作。

　　j.)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件的制訂、修改、和內(nèi)部質(zhì)量審核;

　　3.5生產(chǎn)部經(jīng)理

　　a.)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)計(jì)劃如期完成;

　　b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保證各工序均處于受控狀態(tài);

　　c.)協(xié)助管理者代表建立和健全企業(yè)的質(zhì)量體系，并對(duì)本體系中的6.2、7.5承擔(dān)責(zé)任;

　　d)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)。

　　e.)及時(shí)組織不合格品的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)潛在和實(shí)際的不合格品按《不合格品控制程序》的原則處理;

　　3.6車間主任

　　; a)按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，確保按時(shí)完成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù);

　　b)組織好生產(chǎn)過程和各項(xiàng)原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，保護(hù)各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，并作好編目;

　　c)對(duì)本質(zhì)量體系中的6.2、7.4承擔(dān)主要責(zé)任。

　　3.7檢驗(yàn)員

　　a.)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)的要求，不得漏檢;

　　b.)嚴(yán)格按產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求(檢驗(yàn)卡片)進(jìn)行檢驗(yàn);

　　c.)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、隔離工作;

　　d.)做好各種檢驗(yàn)原始記錄。

　　3.8保管員

　　a.)建立材料臺(tái)帳，確保帳、物、卡一致;

　　b.)作好物資的堆放，標(biāo)識(shí)工作，并作出物資"先進(jìn)先出";

　　c.)按規(guī)定要求辦理出、入庫手續(xù)。

　　3.9操作工人

　　a.)服從安排，聽從指揮;

　　b.)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù);

　　c.)遵照?qǐng)?zhí)行各級(jí)人員的權(quán)限見《管理制度匯編》，工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。

　　4內(nèi)部溝通

　　4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，各職能部門每月進(jìn)行一次目標(biāo)檢查，定期評(píng)審，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

　　4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、內(nèi)部文件及各種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照《管理制度匯編》中的獎(jiǎng)懲條例。

　　5相關(guān)文件

　　5.1 FK02-01《管理制度匯編》

篇2：展覽工程公司報(bào)銷審批權(quán)限和程序

　　展覽工程公司報(bào)銷審批權(quán)限和程序

　　一.開支類別：

　　1. 日常費(fèi)用：主要是指正常經(jīng)營發(fā)生的、且無法劃入項(xiàng)目項(xiàng)下的費(fèi)用，包括工資、福利費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、維修費(fèi)等。

　　2. 項(xiàng)目開支：是指在特定項(xiàng)目項(xiàng)下的開支，主要是工程項(xiàng)目的開支，包括相關(guān)差旅費(fèi)、出國費(fèi)、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)及其他一切從屬于項(xiàng)目項(xiàng)下的開支。

　　3. 固定資產(chǎn)開支：主要是指價(jià)值在2000元以上、使用期限超過一年的房產(chǎn)、設(shè)備和家具等的購建、大修開支。大宗材料采購的審批權(quán)限、程序可參照固定資產(chǎn)開支。

　　4.. 其他開支：指需要另行規(guī)定的開支，包括臨時(shí)工工資、勞務(wù)費(fèi)、交際費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用品采購等?！　《?借款報(bào)銷手續(xù)：

　　1.借款使用文件：

　　⑴部門費(fèi)用預(yù)算表

　　⑵項(xiàng)目開支預(yù)算表

　?、枪潭ㄙY產(chǎn)開支預(yù)算表

　?、冉?jīng)實(shí)物管理部門會(huì)簽的報(bào)告(參見《第十一章 實(shí)物采購管理規(guī)定》，需招、投標(biāo)的項(xiàng)目還應(yīng)附上招、投標(biāo)相關(guān)文件)

　?、深A(yù)算外或超預(yù)算審批報(bào)告

　　2.借款報(bào)銷單據(jù)：

　?、沤杩顔危涸谙冉杩詈髨?bào)銷的情況下填制。

　?、茍?bào)銷單：在開支完畢、取得原始發(fā)票報(bào)銷時(shí)填制。

　?、遣盥觅M(fèi)報(bào)銷單：在出差回來報(bào)銷時(shí)填制。

　　⑷支出憑證：在無法取得原始發(fā)票的情況下填制，應(yīng)盡量避免。

　　3.批準(zhǔn)簽字：

　　⑴日常費(fèi)用：經(jīng)辦人+部門經(jīng)理

　?、祈?xiàng)目開支：經(jīng)辦人+項(xiàng)目經(jīng)理+部門經(jīng)理

　?、枪潭ㄙY產(chǎn)開支：經(jīng)辦人+實(shí)物管理部門+部門經(jīng)理

　　⑷其他開支：經(jīng)辦人+有關(guān)管理部門+部門經(jīng)理

　?、珊炞謾?quán)限：僅指審批所分管業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的開支權(quán)限。

　　a.開支在1千元以內(nèi)的(不含1千元)，由部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理不在時(shí)，可委托副經(jīng)理代簽;

　　b.開支在1千元--5萬元之間的(含5萬元)，由部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理簽字;

　　c. 開支在5萬元--10萬元之間的，由主管副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字;

　　d.一次性開支超過10萬元的(含10萬元)，由公司總經(jīng)理、公司董事長(zhǎng)簽字;

　　e.交際費(fèi)、招待費(fèi)開支1千元以下由主管副總經(jīng)理簽字，超過1千元，由公司總經(jīng)理簽字;

　　f.臨時(shí)工工資、勞務(wù)費(fèi)、辦公用品采購由公司綜合部統(tǒng)一管理，必須有綜合部經(jīng)理簽字，超過經(jīng)理權(quán)限，參照上面a----d的權(quán)限范圍簽字。

　　[6]預(yù)算外或超預(yù)算開支：對(duì)于預(yù)算外或超預(yù)算開支，應(yīng)提供經(jīng)過預(yù)算管理部門審批的報(bào)告，詳細(xì)說明原因。其批準(zhǔn)簽字權(quán)限和程序?yàn)椋航?jīng)辦人+項(xiàng)目經(jīng)理(屬于項(xiàng)目項(xiàng)下的開支)+實(shí)物管理部門(購置固定資產(chǎn)、大宗材料時(shí))+部門經(jīng)理+主管副總經(jīng)理+總經(jīng)理+公司董事長(zhǎng)。

　　4.報(bào)銷要求：

　　員工在報(bào)銷時(shí)，必須根據(jù)實(shí)際借款報(bào)銷情況填制相應(yīng)的借款報(bào)銷單據(jù)，寫明費(fèi)用項(xiàng)目和用途，如屬于項(xiàng)目項(xiàng)下的還需要注明項(xiàng)目號(hào);所有單據(jù)必須粘貼附在報(bào)銷單后，于規(guī)定的報(bào)銷日期報(bào)銷。對(duì)于領(lǐng)取支票的員工，應(yīng)按照《第三章 支票領(lǐng)用、報(bào)銷辦法》的有關(guān)條款辦理。

　　5.采購：

　　對(duì)于公司各部門的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)按照《第十一章 實(shí)物采購管理規(guī)定》的有關(guān)條款辦理。

　　三.本規(guī)定適用于公司各部門。