房產銷售部特殊業務審批權限及流程

　　1、臨定

　　1)定義：指客戶由于認購時所帶定金不足或暫時未能最后下定決心購買，所以交納不足額定金，約定在一定時間內臨定單位不出售給他人，該客戶有權優先購買。如該客戶在期限內決定購買，則補足定金，并辦理相關認購手續；如該客戶逾期未作出決定或決定不購買，則所交部分定金由發展商沒收，該單位可另行出售。由于臨訂結果的不確定性，所以應注意控制。

　　2)適用規定：

　　A、批準人應盡可能縮短臨定的期限（原則上不得超過3日），逼迫客戶盡早補定成交。

　　B、根據臨定金的多少確定臨定期限的長短。原則上每日的臨定金不得少于足額定金的10%。

　　3)審批人及審批權限：

　　A.對符合上述條件的臨定由項目經理負責審核批準。

　　B.對超出上述范圍的臨定決定由項目經理酌情批準。

　　C.如銷售經理因故不在現場，由項目經理負責。對符合上述條件的臨定可直接代為批準；對超出范圍的臨定申請在電話請示項目經理后代為簽署批準。

　　D.所有臨定批準文件應由項目銷售部助理集中存檔，銷售部將視情況進行核查。

　　4)操作流程

　　符合條件的超出條件的

　　2、預留：

　　預留指客戶不支付任何定金而與發展商約定在一定期限內不將某單位出售給其他客戶，由該客戶決定是否優先購買。除非經銷售部總監以上領導批準外，原則上不予預留。

　　3、保留：

　　保留指公司由于特定原因（主要是銷控需要，如假銷控）將推出貨量中的部分未售單位不予出售或停止出售。保留需由銷售部總監以上批準，由項目銷售部負責執行。如是假銷控須嚴格保密。

　　4、退房：

　　除重要關系單位、關系人或有其它特殊原因（主要指我方確有過錯，如證照不齊等）外，其它情況一律不得辦理退房。

　　客戶要求退房，經辦售樓員應了解情況，作好說服工作。如確有上述情況，客戶執意退房，可口頭上報項目銷售經理。由項目銷售經理進一步了解和核實情況，對符合條件且無法說服的可決定上報，填寫銷售部業務審批單，注明原由，逐級上報主管銷售的副總批準后，憑批單由銷售部、財務部辦理取消交易及退款手續。

　　（代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的，可依此原則協商一致后執行）

　　售樓員說服無效

　　符合條件的

　　5、換房：

　　根據公司規定，客戶在簽定認購書或保留書后原則上不允許換房，除非屬于下列情況：

　　1)將小面積單位換大面積單位

　　2)將總價低的單位換成總價高的單位

　　3)將旺銷單位換成非旺銷單位

　　4)客戶為重要關系單位或關系人

　　?如屬以上情況，售樓員可上報項目銷售經理，經項目銷售經理批準后，方能辦理。

　　?對不符合上述條件的，原則上不予辦理，如確有特殊情況，由項目經理酌情考慮是否批準。

　　?如銷售經理因故不在現場，由項目經理負責。對符合上述條件的可直接代為批準；對超出范圍的應在電話請示項目經理后代為簽署批準。

　　?所有批準文件應由項目銷售部助理集中存檔，銷售部將 視情況進行核查。（代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的，可依此原則協商一致后執行）

　　?原則上不予換房，視特殊情況而定

　　6、更名：

　　這里的更名指轉讓性質的業主變更。只要在正式簽署《商品房買賣合同》之前，原則上都允許更改。

　　是否要收取一定的更名手續費用由項目銷售經理提出意見交發展商確定。如屬直系親屬之間的更名、重要關系戶更名或有其它特殊情況需要減免手續費的，由項目經理酌情批準交財務執行。客戶在簽署《商品房買賣合同》之后要求更名的，原則上不予辦理，客戶可自行委托律師辦理。

　　（代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的，可依照執行）

　　7、增減名

　　指業主在簽署《商品房買賣合同》之前，對認購書中的業主人數或名稱作出部分變更，包括增加業主、聯名購買人減少業主、聯名購買人變更其中部分業主等幾種情況。

　　客戶要求增減名可直接由售樓員填寫銷售變更審批單，交項目經理審核后直接辦理。

　　客戶在簽署《商品房買賣合同》之后要求增減名的，原則上不予辦理，客戶可自行委托律師辦理。

　　（代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的，可依照執行）

　　8、變更付款方式

　　業主在簽署商品房買賣合同和銀行按揭合同之前，可以要求變更簽署認購書時所選定的付款方式，但一定要在發展商確定的各種付款方式的范圍中進行選擇。不需額外審批，直接由操作人員根據客戶要求，重新打印認購書/保留書交客戶簽名確認即可。

　　如變更要求超出付款方式規定的，由項目銷售經理結合公司規定及項目銷售情況酌情確定是否批準。

　　（代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的，可依照執行）

　　流程

　　9、額外折扣或優惠：分權限控制折扣比例

　　1)必須確定客戶確有購買意向，只待折扣確定便可成交，如尚存在其它成交障礙，不得進行折扣申請。

　　2)對符合下列條件的，且客戶確以折扣作為成交條件的，可逐級報請有權上級批準給予相應折扣成交。

　　A.多單認購

　　B.公司或公司高層的特殊關系客戶

　　C.認購部分銷售難度較大的單位

　　對不符合相應條件的折扣申請，經辦人不得上報

　　3)對符合折扣條件的客戶，經辦售樓員應先逐級口頭向有權上級進行請示，在獲得有權上級初步認可后，填寫《銷售部業務審批單》，逐級報請有權上級批準后方能執行。

　　4)在折扣未被批準之前，經辦售樓員應盡量引導客戶先交足定金，并按正常付款方式的折扣簽定認購書，待折扣批準后再按新的折扣重新簽定認購書。

　　5)項目的具體折扣幅度和權限由各項目銷售經理根據實際情況制定建議性方案，逐級上報公司批準后執行。

　　10、補充規定

　　1)售樓員不得采取隱瞞或歪曲事實真相或公司相關規定，引導客戶作出違背客戶利益或違背公司利益的決定。

　　2)售樓員在未經有權上級批準前不得私自向客戶作出許諾，否則部門將嚴肅處理。

　　3)銷售經理應嚴把審核關，要對業務的真實性和合規性負責，如由于自身的失職或違規行為導致業務中出現違規現象的，要追究銷售經理相應責任。

　　4)銷售經理必須對上述特殊業務的辦理過程進行監控，確保中間不存在違規違紀行為。

篇2：（企業）業務招待相關費用審批使用管理規定

　　公司(企業)業務招待相關費用審批使用管理規定

　　為加強管理，節約開支，杜絕浪費，有效使用業務招待費，特制訂本規定。

　　一、本規定所指業務招待費包括：公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

　　二、公司業務招待費計劃指標，

　　由公司辦公室會同計劃財務部統一下達，并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。

　　三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

　　五、關于公司餐廳成本價格核算：

　　1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

　　2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;

　　4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;

　　5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用，經公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業務;

　　6、公司辦公室將按照成本結算價格內容，對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。

　　六、使用業務招待費必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時，必須事前向公司辦公室提出申請，填寫《業務招待費用審批表》，經部門主管副總經理同意后，再到總經理辦公室辦理有關手續，并嚴格按照總經理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得公司辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用，全部由公司辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按公司辦公室規定的標準(包括酒水)執行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經理批準，然后到總經理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經總經理批準，同時到公司辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。

　　十一、公司各單位、部門要依據本規定，嚴格執行。

　　十二、本規定自下發之日起執行，本規定由公司辦公室會同計劃財務部共同監督執行，本規定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。

　　未盡事宜由公司辦公室負責解釋。

　　二○**年七月**日

篇3：業務用餐費用支出的審批程序和費用標準

　　業務用餐費用支出的審批程序和費用標準

　　根據常依辦發(20**)46號“關于招待費報銷申報規定”，為嚴格控制各項費用的開支，結合本公司實際，就有關業務執行費支出的審批程序和費用標準如下：

　　一、用餐程序及標準

　　凡外單位(人員)來公司聯系工作、洽談業務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：

　　由業務部門(人員)到綜合辦填寫用餐申請單(必須注明用餐事由、用餐人數)，經部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：

　　⑴ 客飯 標準：5元/份，憑綜合辦發就餐券到食堂用餐。

　　⑵ 桌餐 標準：20～30元/人(需經分管領導批準，超過部份另批后方可予以報銷)。

　　用餐地點：原則上在指定餐館(新園春酒家)，憑綜合辦簽發的用餐單用餐。

　　⑶ 確因需要到其他地方就餐的，由部門提出申請，部門負責簽字后，由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。

　　二、專項費用

　　因工作需要使用專項費用的，按下列程序辦理：

　　由項目實施部門負責人提出項目活動經費預算申請報告，詳細說明所需費用的列支(會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等)，預算費用報告送綜合辦，由綜合辦交董事長審批后統一負責實施，特殊情況事后立即補辦手續。

　　三、其他有關事宜

　　1.來賓需住宿的，原則上由來賓自理，確需由本公司負責報銷的，一律由綜合辦負責(按有關審批手續)辦理。

　　2.需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規定執行。

　　3.嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經發現，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。

　　4.凡在外用餐不辦理用餐申請手續的(擅自在用餐飯店簽字無效)，一律由用餐人(或部門)自行承擔。銷售業務的用餐按銷售承包額定數規定使用。

　　以上規定經董事長批準后執行。