電器公司管理評審控制程序
1. 目的
為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足GB/T19001-2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量體系 -要求》標(biāo)準(zhǔn)，從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實施，特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。
3. 職責(zé)
本程序由最高管理者負責(zé)，各職能部門負責(zé)人參加。
4. 工作程序
4.1 管理評審由總經(jīng)理主持
4.2 管理評審頻次和時機
管理評審原則上一年一次，但時間間隔不能超過一年，在下列情況下可適當(dāng)增加：
①當(dāng)市場形勢發(fā)生重大變化時;
②當(dāng)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時;
③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時;
④當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時。
4.3 例行的管理評審時機應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進行。
4.4 管理評審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審;
4.4.2質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性;
4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果;
4.4.4糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息;
4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;
4.4.6持續(xù)改進的建議。
4.5 管理評審的準(zhǔn)備
4.5.1綜合部應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。
4.5.2各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。
4.6 管理評審實施
4.6.1評審采用會議方式：由總經(jīng)理主持，各職能部門負責(zé)人參加。
4.6.2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。
①管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況和質(zhì)量體系運行情況;
②技質(zhì)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況，和對糾正預(yù)防措施驗證情況;
4.6.3各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評審要求作匯報：
①管理者代表報質(zhì)量體系運行情況;
②綜合部匯報顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;
③生產(chǎn)部匯報供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;
④技質(zhì)部匯報產(chǎn)中開發(fā)情況、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況;
4.6.4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論：
①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性;
②質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性;
③質(zhì)量體系的適宜性;
④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等;
⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;
⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。
4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會議記錄，收集各部門匯報材料，并負責(zé)編寫管理評審報告，由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括：
①目的;
②參加人員;
③評審時間;
④評審內(nèi)容;
⑤評審討論(包括改進意見)。
4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。
4.7 管理評審的改進
4.7.1對管理評審后提出的意見和要求，由存在問題的部門制訂糾正措施，并組織實施。
4.7.2由管理者代表負責(zé)對糾正措施情況和有效性進行驗證并予以記錄。
4.7.3對涉及改進管理體系過程的，應(yīng)對過程重新確認，以保證符合本標(biāo)準(zhǔn)的有
效性。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6. 記錄
6.1 QR-5401 會議簽到表
6.2 QR-5402 管理評審報告
篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;
3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3 工程部負責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料,實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。
4.2 管理評審會議準(zhǔn)備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責(zé)安排有關(guān)部門,進行會議資料的準(zhǔn)備工作:
a. 工程部負責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;
e.管理者代表負責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3 管理評審會議
4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5 工程部負責(zé)管理評審會議的記錄并保存。
; 4.4 管理評審報告
4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運行的總體情況;
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
f.管理評審的結(jié)論;
g.參會人員名單等。
4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評審結(jié)果的驗證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2 各責(zé)任部門負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責(zé)組織進行修改。
4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR01-01 管理評審報告
篇3：房地產(chǎn)管理評審程序
房地產(chǎn)公司管理評審程序
1.目的和范圍
不斷尋求體系改進的機會，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司最高管理者對質(zhì)量體系的評審。
2.職責(zé)
2.1總經(jīng)理負責(zé)管理評審活動;
2.2管理者代表向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況;
2.3總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、收集并提供管理評審所需的資料;
2.4各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)落實評審中提出改進措施的實施工作。
3.工作程序
3.1管理評審最少在12個月內(nèi)進行一次，需要時增加頻次;
3.2如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時召開并主持管理評審：
3.2.1本公司組織機構(gòu)、人員發(fā)生重大變動;
3.2.2嚴(yán)重的用戶投訴、重大的安全事故;
3.2.3國家、地方法規(guī)有所調(diào)整，公司需作適應(yīng)性調(diào)整時;
3.3管理者代表負責(zé)組織制定管理評審計劃，并監(jiān)督各職能部門實施。
3.4管理評審信息輸入：
3.4.1總經(jīng)理室提供：
A.內(nèi)部質(zhì)量審核報告、外審機構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報告、歷次的管理評審報告。
B.總經(jīng)理室工作總結(jié)。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況;公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議;由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問題(主要是文件、組織機構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題);工作改進的建議。
3.4.2各部門提供工作總結(jié)，包含其工作的各個方面。另外，總經(jīng)理室客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供服務(wù)過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。
3.5管理評審內(nèi)容：
管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況作出評價。
3.6管理評審活動參加的對象：
3.6.1總經(jīng)理、管理者代表、與評審內(nèi)容有關(guān)的部門負責(zé)人。
3.6.2必要時由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。
3.7管理評審步驟：
3.7.1總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，并指出評審的內(nèi)容及要求。
3.7.2總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內(nèi)容和要求，收集和準(zhǔn)備有關(guān)的評審資料，并編制"管理評審實施計劃"。計劃中應(yīng)包括評審重點內(nèi)容、對各單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。
3.7.3總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放"管理評審?fù)ㄖ獑?。
3.7.4評審工作在總經(jīng)理主持下進行，總經(jīng)理室組織對各項評審內(nèi)容和討論意見予以記錄。
3.7.5總經(jīng)理室組織編寫"管理評審報告"，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審報告應(yīng)包括：
A.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。
B.質(zhì)量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施;
C.資源需求的相關(guān)決定和措施。
3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結(jié)論確定下一步改進的職責(zé)、方式、步驟。對于改進措施的實施情況，由總經(jīng)理室組織驗證，記錄驗證結(jié)果，并在以后的經(jīng)理例會中通報。
3.7.7總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。
4相關(guān)文件
《內(nèi)審程序》
5相關(guān)表單、記錄：
5.1管理評審指令
5.2管理評審實施計劃
5.3管理評審?fù)ㄖ獑?/p>
5.5評審記錄(記錄)
5.6管理評審報告
5.7改進措施實施方案
5.8改進措施實施情況的跟蹤報告