公司職責(zé)與權(quán)限管理程序（三）
1．目的
本要素對(duì)公司組織架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施、更改、保持和完善等諸活動(dòng)的開(kāi)展作了明文規(guī)定，以確保組織架構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理物質(zhì)體系正常有效地運(yùn)行。
2．范圍
適用于本公司管理層滿(mǎn)足客戶(hù)要求，鑒別法規(guī)要求：制定環(huán)保方針，目標(biāo)及建立環(huán)境管理物質(zhì)體系，管理評(píng)審執(zhí)行，內(nèi)審等相關(guān)內(nèi)容。
3．定義
無(wú)
4．職責(zé)
主導(dǎo)部門(mén)：ISO事務(wù)局
相關(guān)部門(mén)：制造部、生產(chǎn)管理部
5．管理內(nèi)容
5.1環(huán)境管理物質(zhì)體系的組織架構(gòu)：
5.2職責(zé)與權(quán)限：
5.2.1總經(jīng)理：
5.2.1.1制定環(huán)保物質(zhì)管理方針及目標(biāo)，主持環(huán)保物質(zhì)管理審查會(huì)議。
5.2.1.2提供環(huán)保物質(zhì)管理體系運(yùn)作過(guò)程中的人、財(cái)、物等資源的保障。
5.2.1.3環(huán)保物質(zhì)管理方針、目標(biāo)等的相關(guān)規(guī)定的核準(zhǔn)。
5.2.2管理者代表：
5.2.2.1按照RoHS的標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)的要求建立并保持環(huán)保物質(zhì)管理體系。
5.2.1.2召開(kāi)環(huán)保物質(zhì)管理體系審查會(huì)議。
5.2.1.3審查檢討與核定本廠環(huán)保物質(zhì)管理目標(biāo)和體系的文件規(guī)定等。
5.2.1.4負(fù)責(zé)向公司最高管理層匯報(bào)環(huán)保物質(zhì)管理體系的實(shí)施、管理和改善情況。
5.2.3ISO事務(wù)局
5.2.3.1制定公司的環(huán)保物質(zhì)目標(biāo)，評(píng)審環(huán)保物質(zhì)的方針、目標(biāo)。
5.2.3.2組織編寫(xiě)環(huán)保物質(zhì)管理體系等的相關(guān)文件，實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審。
5.2.3.3負(fù)責(zé)環(huán)保物質(zhì)法律法規(guī)及客戶(hù)要求的文件收集整理、評(píng)價(jià)，制定公司最新的環(huán)保物質(zhì)管理基準(zhǔn)，并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。
5.2.3.4環(huán)保物質(zhì)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督，確保持續(xù)改進(jìn)。
5.2.3.5建立環(huán)保物質(zhì)信息的交流渠道接收、傳遞、交流和管理來(lái)自組織內(nèi)外部及相關(guān)方的環(huán)保物質(zhì)信息，公司對(duì)外部客戶(hù)信息溝通的窗口。
5.2.3.6公司內(nèi)部的教育與培訓(xùn)。
5.2.3.7對(duì)供應(yīng)商提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。
5.2.4制造部
5.2.4.1對(duì)原材料、副資材的來(lái)料進(jìn)行RoHS符合性的確認(rèn)。
5.2.4.2所有的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與產(chǎn)品有影響的工序禁止使用非‘RoHS’符合品。
5.2.4.3當(dāng)發(fā)生異常時(shí)，需及時(shí)隔離標(biāo)示，并實(shí)施糾正預(yù)防措施，防止再發(fā)、并水平展開(kāi)對(duì)策，按“不合格管理程序”執(zhí)行。若已出貨至客戶(hù)，則需在24小時(shí)之內(nèi)將相關(guān)情況報(bào)告客戶(hù)。
5.2.4.4部門(mén)內(nèi)部的教育與培訓(xùn)。
5.2.5生產(chǎn)管理部：
5.2.5.1內(nèi)部信息傳達(dá)給供應(yīng)商，供應(yīng)商檢測(cè)報(bào)告的收集，信息的管理和聯(lián)絡(luò)，是公司與供應(yīng)商對(duì)外聯(lián)絡(luò)的窗口。
5.2.5.2供貨商的選擇與管理，選擇合格的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。
5.2.5.3有異常信息及時(shí)反饋。
6.附件
無(wú)
文章篇2：公司質(zhì)量管理各崗位工作職責(zé)權(quán)限
公司質(zhì)量管理各崗位職責(zé)與權(quán)限
1.0董事長(zhǎng)
1.1董事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、行政、經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一指揮。
1.2根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，有權(quán)任免部門(mén)經(jīng)理、科長(zhǎng)和車(chē)間主任，在全公司范圍內(nèi)行使人事調(diào)動(dòng)權(quán)。
1.3有權(quán)根據(jù)職工貢獻(xiàn)大小給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)或經(jīng)濟(jì)處罰，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定職工工資分配方案。
1.4對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)政策、年度計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等重大問(wèn)題做出裁定。
1.5主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。
1.6為質(zhì)量體系運(yùn)行提供適宜的資源。包括委派人員培訓(xùn)。
1.7有財(cái)務(wù)審批權(quán)，有權(quán)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)整。
1.7.1對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益負(fù)責(zé)。
1.7.2對(duì)公司的日常行政事務(wù)的處理負(fù)責(zé)。
1.7.3對(duì)職工分配和福利負(fù)責(zé)。
1.7.4對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、方針政策負(fù)責(zé)。
1.8權(quán)限
1.8.1對(duì)本公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)。
1.8.2對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有最終裁決權(quán)。
2.0生產(chǎn)經(jīng)理
2.1生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所管的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃、組織、指揮、調(diào)度協(xié)調(diào)，統(tǒng)計(jì)管理工作，保證生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃按期完成。
2.2組織車(chē)間實(shí)施過(guò)程控制和監(jiān)督，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理，確保安全文明生產(chǎn)。
2.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要素的控制和工序流轉(zhuǎn)卡的實(shí)施。
2.4負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、貯存防護(hù)工作。
2.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的記錄的控制管理。
2.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工、崗位定員和對(duì)工人考核的工作。
2.7參與不合格評(píng)審、制訂、實(shí)施與生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
2.8負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制安排，保證樣品交貨時(shí)間。
2.9指導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃編制并組織實(shí)施。
2.10權(quán)限
2.10.1對(duì)本生產(chǎn)部的所有支出有審核權(quán)。
2.10.2有權(quán)對(duì)車(chē)間主任、生產(chǎn)調(diào)度、采購(gòu)員和其它下屬的過(guò)失行為提出批評(píng)或處罰。
2.10.3有權(quán)對(duì)在生產(chǎn)和采購(gòu)中表現(xiàn)好，貢獻(xiàn)突出者，實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
2.10.4有權(quán)建議干部的提升、降職或辭退。
2.11責(zé)任
2.11.1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)責(zé)。
2.11.2對(duì)生產(chǎn)崗位設(shè)置和政策性用工負(fù)責(zé)。
2.11.3對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
2.11.4例行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，搞好綜合利用，抓好存貨管理，降低物耗成本，對(duì)所管項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。
3.0車(chē)間主任
3.1在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)車(chē)間的全面管理工作，帶領(lǐng)全車(chē)間職工自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律和公司的規(guī)章制度。
3.2根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)按期完成。
3.3在生產(chǎn)過(guò)程中，及時(shí)掌握和反映零部件配套、缺件短線情況。合理使用原材料減少浪費(fèi)，努力降低成本消耗。
3.4抓好設(shè)備定期保養(yǎng)。堅(jiān)持每日生產(chǎn)前的檢查、加潤(rùn)滑油和下班清理檢查工作，使設(shè)備處在最良好的運(yùn)行狀態(tài)。
3.5抓好工裝模具的管理工作。
3.6開(kāi)展車(chē)間文明安全生產(chǎn)的管理及做好“5S”管理，保持場(chǎng)地整潔衛(wèi)生。抓好車(chē)間內(nèi)部質(zhì)量管理工作，預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生。
3.7認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品送檢制度。
3.8按時(shí)完成下達(dá)的新產(chǎn)品試制任務(wù)。
3.9有權(quán)對(duì)車(chē)間職工提出獎(jiǎng)、罰、留用或辭退建議，有權(quán)制定車(chē)間內(nèi)部管理細(xì)則，并按其進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
3.10有義務(wù)幫助車(chē)間職工提高技術(shù)操作水平，提高職工整體素質(zhì)。
3.11完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。
3.12責(zé)任
3.12.1對(duì)不能按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)影響交貨期負(fù)責(zé)。
3.12.2對(duì)車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3.12.3對(duì)車(chē)間的安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)。
3.12.4對(duì)設(shè)備、模具使用不當(dāng)造成的后果負(fù)責(zé)。
3.12.5對(duì)質(zhì)量等其它事故隱瞞不報(bào)負(fù)責(zé)。
4.0工藝技術(shù)員
4.1在生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工藝技術(shù)和設(shè)備的管理工作。
4.2負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件進(jìn)行分類(lèi)整理、存檔、發(fā)放回收控制工作。
4.3負(fù)責(zé)組織科員對(duì)產(chǎn)品制造工藝進(jìn)行編制、審核、論證、修改、
規(guī)范。
4.4抓好工裝模具的管理工作。負(fù)責(zé)組織工裝模具的制作、驗(yàn)證、交付使用和維修服務(wù)。
4.5負(fù)責(zé)組織工藝改革，引進(jìn)新工藝，新材料、新設(shè)備。
4.6責(zé)任
4.6.1對(duì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝的可行性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。
4.6.2有權(quán)對(duì)科員提出獎(jiǎng)、罰、留用或辭退建議，有權(quán)制定工藝科內(nèi)部管理細(xì)則，并按其進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
5.0采購(gòu)員
5.1在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。
5.2熟悉采購(gòu)物資的質(zhì)量要求，認(rèn)真簽訂采購(gòu)合同，向供應(yīng)商要質(zhì)量保證書(shū)或合格證明書(shū)。
5.3嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，不無(wú)故多采購(gòu)或少采購(gòu)。
5.4根據(jù)對(duì)外協(xié)作計(jì)劃及時(shí)組織外協(xié)配套件進(jìn)廠。
5.5對(duì)采購(gòu)的物資要按時(shí)入庫(kù)、及時(shí)登帳、記錄，辦好入庫(kù)手續(xù)。
5.6及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)進(jìn)度、價(jià)格情況，反映物資性能和技術(shù)等情況。
5.7及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供采購(gòu)物資的價(jià)格和辦理結(jié)算手續(xù)。
5.8責(zé)任
5.8.1對(duì)簽訂的采購(gòu)物資合同協(xié)議負(fù)責(zé)。
5.8.2對(duì)采購(gòu)入庫(kù)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5.8.3對(duì)外協(xié)配套件延遲進(jìn)廠影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
5.8.4對(duì)采購(gòu)的物資價(jià)格負(fù)責(zé)。
5.8.5對(duì)采購(gòu)的物資發(fā)票憑據(jù)手續(xù)負(fù)責(zé)。
6.0倉(cāng)庫(kù)保管員
6.1保管員在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在項(xiàng)目部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，保管員要嚴(yán)格遵守物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定和要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行科學(xué)化管理。
6.2認(rèn)真做好對(duì)檢驗(yàn)合格后的各類(lèi)原材料、五金工具入庫(kù)工作，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反映，領(lǐng)導(dǎo)予以合理解決。
6.3各類(lèi)物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)應(yīng)辦理簽字手續(xù)，發(fā)放物資時(shí)應(yīng)憑本公司的調(diào)拔單、領(lǐng)料單和提貨單辦理發(fā)放手續(xù)，否則應(yīng)予拒絕，物資入庫(kù)后，要如期發(fā)數(shù)登記入冊(cè)入帳，堅(jiān)持每星期一清點(diǎn)，每月一盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)制度。在清盤(pán)中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，要分析情況，找出原因、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
6.4定期向采購(gòu)組和財(cái)務(wù)部門(mén)反映庫(kù)存情況，減少積壓，防止浪費(fèi)。
6.5物資存放應(yīng)分類(lèi)，堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，便于領(lǐng)發(fā)和盤(pán)點(diǎn)，物資管理?xiàng)l理化、科學(xué)化。
6.6禁止明火進(jìn)入庫(kù)房，外人不得任意出入倉(cāng)庫(kù)，落實(shí)安全防范措施，使倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜設(shè)施保持良好的狀態(tài)，出現(xiàn)不安全因素及時(shí)報(bào)告。
6.7搞好庫(kù)區(qū)和庫(kù)房的衛(wèi)生，保持庫(kù)房干燥、清潔、整齊、通風(fēng)良好。
7.0辦公室主任
7.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況檢查，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)反映考核結(jié)果，并定期分析總結(jié)。
7.2負(fù)責(zé)組織起草文件，編寫(xiě)或擬定規(guī)章制度，對(duì)以公司名義上報(bào)或下發(fā)的正式文件進(jìn)行政策性和文字審查。
7.3以各種方式向各部門(mén)各車(chē)間科室傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)的指令。
7.4負(fù)責(zé)后勤工作，對(duì)安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施進(jìn)行管理。
7.5負(fù)責(zé)管理性文件和外來(lái)文件的管理和控制。
7.6負(fù)責(zé)宣傳工作及檔案管理。
7.7負(fù)責(zé)編制職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施及考核。
7.8協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作。
7.9負(fù)責(zé)抓好人事、勞資管理。負(fù)責(zé)調(diào)解民事糾紛。
7.10責(zé)任
7.10.1對(duì)違反公司規(guī)章制度的行為提出處理意見(jiàn)，對(duì)違反公司制度不作處罰承擔(dān)責(zé)任。
7.10.2以辦公室以名義上報(bào)下發(fā)文件負(fù)責(zé)。
7.10.3對(duì)辦公費(fèi)用非合理性開(kāi)支負(fù)責(zé)。
7.10.4對(duì)用工的政策性負(fù)審查責(zé)任。
7.10.5對(duì)安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生負(fù)管理責(zé)任。
8.0質(zhì)管部經(jīng)理
8.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)管部日常質(zhì)檢工作和全公司產(chǎn)品的品質(zhì)管理工作。
8.2帶領(lǐng)質(zhì)檢員、車(chē)間檢驗(yàn)員嚴(yán)格執(zhí)行公司的檢驗(yàn)管理制度，貫徹公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)崗位責(zé)任制。
8.3參與特殊合同的評(píng)審以及供方的評(píng)價(jià)與選擇。
8.4指導(dǎo)各車(chē)間開(kāi)展質(zhì)量自檢、互檢，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行提前控制。
8.5對(duì)在供方生產(chǎn)的產(chǎn)品必要時(shí)實(shí)行品質(zhì)管理，不定期派員進(jìn)行巡檢（巡檢不允許在外開(kāi)質(zhì)檢報(bào)告單），做到預(yù)防為主。
8.6負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理工作，并監(jiān)督實(shí)施。
8.7負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審。
8.8抓好檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器、工量具的管理和維修保養(yǎng)工作。對(duì)設(shè)備、儀器和重要量具以及資料進(jìn)行登記建帳。
8.9抓好圖紙技術(shù)資料、檢測(cè)記錄、原始資料的存檔保管工作（人員調(diào)動(dòng)列入移交）。
8.10負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并形成記錄進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。
8.11積極參加新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、試制的驗(yàn)證工作，參與公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它任務(wù)。
8.12責(zé)任
8.12.1對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作成效負(fù)責(zé)。
8.12.2對(duì)質(zhì)檢員造成的質(zhì)量后果負(fù)5-10%連帶責(zé)任。
8.12.3對(duì)放松或降低質(zhì)量要求造成的后果負(fù)責(zé)。
8.12.4對(duì)質(zhì)管部檢驗(yàn)不及時(shí)造成生產(chǎn)延誤負(fù)責(zé)。
8.12.5對(duì)因錯(cuò)、漏檢造成的批次性問(wèn)題及質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。
9.0質(zhì)檢員
9.1嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)品管范圍的產(chǎn)品質(zhì)量提前控制，做到預(yù)防為主。
9.2產(chǎn)品抽檢數(shù)符合抽檢規(guī)定（尤其是有強(qiáng)度拉力要求的產(chǎn)品），必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。每批次產(chǎn)品必須做到首檢產(chǎn)品全部項(xiàng)次。
9.3及時(shí)檢測(cè)車(chē)間和外協(xié)的送檢產(chǎn)品，認(rèn)真寫(xiě)好質(zhì)檢報(bào)告單，合格品要注明主要項(xiàng)次檢測(cè)結(jié)果，不合格產(chǎn)品要寫(xiě)明不合格項(xiàng)次。建議代用品必須寫(xiě)明理由，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理簽字方可生效。
9.4每次檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，都必須及時(shí)反饋生產(chǎn)單位（操作者）、生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部。
9.5每日下車(chē)間巡檢，每工序抽檢不少于4次。
9.6認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)記錄、工作臺(tái)帳，做到有問(wèn)必答，有答不出錯(cuò)。
9.7對(duì)品管范圍內(nèi)的違反工藝操作，降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)改進(jìn)。
9.8正確使用操作檢測(cè)設(shè)備，維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備儀器量具，保管好圖紙技術(shù)資料。
9.9承擔(dān)技術(shù)部安排的試驗(yàn)任務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它工作。
9.10.1責(zé)任
9.10.2對(duì)不按規(guī)定比例抽檢產(chǎn)生的不良品流入下道工序負(fù)責(zé)。
9.10.3對(duì)有強(qiáng)度拉力要求的產(chǎn)品不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，或測(cè)試操作不當(dāng)造成的后果負(fù)責(zé)。
9.10.4對(duì)檢測(cè)無(wú)記錄或記錄不全及記錄丟失負(fù)責(zé)。
9.10.5對(duì)所反饋的質(zhì)量問(wèn)題的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
9.10.6對(duì)保管使用的圖紙技術(shù)文件和使用的設(shè)備、工裝、量具負(fù)責(zé)。
10.0財(cái)務(wù)部經(jīng)理
10.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
10.2組織規(guī)劃本部門(mén)年度成本目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)，擬定本部門(mén)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。
10.3做到：分工合理，責(zé)任明確，工作協(xié)調(diào)，獎(jiǎng)罰公正。
10.4組織財(cái)務(wù)人員下車(chē)間倉(cāng)庫(kù)指導(dǎo)檢查工作；抽檢庫(kù)存量，檢查帳、物、卡。
10.5抓好工資、核算、管理和發(fā)放工作。
10.6建立和健全各項(xiàng)原始記錄，做好存檔保管工作。
10.7控制資金合理使用，加快資金回籠。
10.8按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建立總分類(lèi)帳、分類(lèi)明細(xì)帳的核算體系。
10.9組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)。
10.10審核票據(jù)，審批應(yīng)付款項(xiàng)，檢查帳目，對(duì)部下違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。
10.11責(zé)任
10.11.1對(duì)財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律負(fù)責(zé)。
10.11.2對(duì)財(cái)務(wù)帳目的數(shù)字準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
10.11.3對(duì)原始記錄票據(jù)審批手續(xù)完整性負(fù)責(zé)。
10.11.4對(duì)資金的合理分配使用負(fù)責(zé)。
10.11.5對(duì)資金支付的審批負(fù)責(zé)。
10.11.6上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的報(bào)表資料準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。
11.0財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
11.1會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。
11.2按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，建立分類(lèi)總帳，分類(lèi)明細(xì)帳的核算體系。
11.3組織擬定成本(費(fèi)用)核算辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立健全各項(xiàng)原始記錄。
11.4根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，編制年度、季度、月度的成本費(fèi)用計(jì)劃，遵守成本費(fèi)用開(kāi)支范圍。
11.5根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和實(shí)際消耗計(jì)算產(chǎn)品的實(shí)際成本。
11.6定期分析考核成本、費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況、分析質(zhì)量成本率，提出降低各方面的成本費(fèi)用的建議。
11.7及時(shí)辦理銷(xiāo)售的結(jié)算業(yè)務(wù)和對(duì)外協(xié)作費(fèi)用及原材料購(gòu)進(jìn)結(jié)算業(yè)務(wù)。
11.8及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
11.9要正確、及時(shí)、認(rèn)真核算職工工資，編制工資表。
11.10保守公司經(jīng)濟(jì)機(jī)密。
11.11責(zé)任
11.11.1根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)定對(duì)所設(shè)立的科目、對(duì)所核算數(shù)據(jù)正確性負(fù)責(zé)。
11.11.2對(duì)原始憑倨、發(fā)票和審批手續(xù)的完整性負(fù)責(zé)。
11.11.3對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)算的效率、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
11.11.4對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)機(jī)密負(fù)責(zé)。
11.11.5對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)機(jī)密負(fù)責(zé)。
11.11.6對(duì)外加工、外協(xié)作結(jié)算的帳目負(fù)責(zé)。
12.0出納員
12.1在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金和現(xiàn)金保管工作。
12.2嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度。
12.3對(duì)不符合規(guī)定的收、付現(xiàn)金、貨幣資金的收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收支憑據(jù)拒絕受理，或退回要求重制。
12.4遵守現(xiàn)金保管制度，不挪用資金，不用白條抵庫(kù)，現(xiàn)金日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金相符。
12.5按規(guī)定核算和管理銀行存款，逐月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額一致。
12.6妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和空白票據(jù)、稅票及有關(guān)印章，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
12.7責(zé)任
12．7．1 對(duì)不符合規(guī)定的收付或核復(fù)核不準(zhǔn)造成的損失負(fù)責(zé)。
12．7．2 對(duì)違反公司財(cái)務(wù)經(jīng)規(guī)定造成的損失負(fù)責(zé)。
12．7．3 對(duì)保管不善造成丟失、被竊的后果負(fù)責(zé)。
12．7．4 對(duì)有關(guān)印章票據(jù)類(lèi)未按規(guī)定使用負(fù)責(zé)。
13.0外銷(xiāo)部經(jīng)理
13.1分解公司下達(dá)的年度銷(xiāo)售目標(biāo)并組織實(shí)施。
13.2組織執(zhí)行公司制定的貨款回籠制度。
13.3指導(dǎo)與監(jiān)督銷(xiāo)售員對(duì)顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護(hù)。
13.4審批下級(jí)上交的各類(lèi)單據(jù)。
13.5每年底對(duì)程序文件進(jìn)行評(píng)審、增刪與修改。
13.6對(duì)下級(jí)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。
13.7負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)的廣告宣傳工作，組織展加國(guó)際性展會(huì)。
13.8每年底組織本部門(mén)對(duì)全年的業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理、存檔。
13.9向上級(jí)上交月報(bào)表與年終總結(jié)。
13.10控制銷(xiāo)售費(fèi)用在公
司規(guī)定的額度之內(nèi)。
13.11負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的收集、分析與處理。
13.12責(zé)任
13.12.1保證與超額完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)。
13.12.2保證貨款按時(shí)回籠率達(dá)90%。
13.12.3降低銷(xiāo)售成本，不超過(guò)公司規(guī)定的費(fèi)用額。
14.0外銷(xiāo)員
14.1負(fù)責(zé)完成部門(mén)下達(dá)的年度銷(xiāo)售任務(wù)。
14.2負(fù)責(zé)貨款的回籠。
14.3負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護(hù)。
14.4負(fù)責(zé)與顧客的業(yè)務(wù)聯(lián)系、談判。
14.5按程序操作顧客的訂單。
14.6按程序進(jìn)行樣品的操作。
14.7按程序進(jìn)行新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)與開(kāi)發(fā)。
14.8按程序處理庫(kù)存產(chǎn)品。
14.9積極完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)
篇3：公司職責(zé)權(quán)限管理程序(3)
公司職責(zé)與權(quán)限管理程序（三）
1．目的
本要素對(duì)公司組織架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施、更改、保持和完善等諸活動(dòng)的開(kāi)展作了明文規(guī)定，以確保組織架構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理物質(zhì)體系正常有效地運(yùn)行。
2．范圍
適用于本公司管理層滿(mǎn)足客戶(hù)要求，鑒別法規(guī)要求：制定環(huán)保方針，目標(biāo)及建立環(huán)境管理物質(zhì)體系，管理評(píng)審執(zhí)行，內(nèi)審等相關(guān)內(nèi)容。
3．定義
無(wú)
4．職責(zé)
主導(dǎo)部門(mén)：ISO事務(wù)局
相關(guān)部門(mén)：制造部、生產(chǎn)管理部
5．管理內(nèi)容
5.1環(huán)境管理物質(zhì)體系的組織架構(gòu)：
5.2職責(zé)與權(quán)限：
5.2.1總經(jīng)理：
5.2.1.1制定環(huán)保物質(zhì)管理方針及目標(biāo)，主持環(huán)保物質(zhì)管理審查會(huì)議。
5.2.1.2提供環(huán)保物質(zhì)管理體系運(yùn)作過(guò)程中的人、財(cái)、物等資源的保障。
5.2.1.3環(huán)保物質(zhì)管理方針、目標(biāo)等的相關(guān)規(guī)定的核準(zhǔn)。
5.2.2管理者代表：
5.2.2.1按照RoHS的標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)的要求建立并保持環(huán)保物質(zhì)管理體系。
5.2.1.2召開(kāi)環(huán)保物質(zhì)管理體系審查會(huì)議。
5.2.1.3審查檢討與核定本廠環(huán)保物質(zhì)管理目標(biāo)和體系的文件規(guī)定等。
5.2.1.4負(fù)責(zé)向公司最高管理層匯報(bào)環(huán)保物質(zhì)管理體系的實(shí)施、管理和改善情況。
5.2.3ISO事務(wù)局
5.2.3.1制定公司的環(huán)保物質(zhì)目標(biāo)，評(píng)審環(huán)保物質(zhì)的方針、目標(biāo)。
5.2.3.2組織編寫(xiě)環(huán)保物質(zhì)管理體系等的相關(guān)文件，實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審。
5.2.3.3負(fù)責(zé)環(huán)保物質(zhì)法律法規(guī)及客戶(hù)要求的文件收集整理、評(píng)價(jià)，制定公司最新的環(huán)保物質(zhì)管理基準(zhǔn)，并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。
5.2.3.4環(huán)保物質(zhì)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督，確保持續(xù)改進(jìn)。
5.2.3.5建立環(huán)保物質(zhì)信息的交流渠道接收、傳遞、交流和管理來(lái)自組織內(nèi)外部及相關(guān)方的環(huán)保物質(zhì)信息，公司對(duì)外部客戶(hù)信息溝通的窗口。
5.2.3.6公司內(nèi)部的教育與培訓(xùn)。
5.2.3.7對(duì)供應(yīng)商提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。
5.2.4制造部
5.2.4.1對(duì)原材料、副資材的來(lái)料進(jìn)行RoHS符合性的確認(rèn)。
5.2.4.2所有的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與產(chǎn)品有影響的工序禁止使用非‘RoHS’符合品。
5.2.4.3當(dāng)發(fā)生異常時(shí)，需及時(shí)隔離標(biāo)示，并實(shí)施糾正預(yù)防措施，防止再發(fā)、并水平展開(kāi)對(duì)策，按“不合格管理程序”執(zhí)行。若已出貨至客戶(hù)，則需在24小時(shí)之內(nèi)將相關(guān)情況報(bào)告客戶(hù)。
5.2.4.4部門(mén)內(nèi)部的教育與培訓(xùn)。
5.2.5生產(chǎn)管理部：
5.2.5.1內(nèi)部信息傳達(dá)給供應(yīng)商，供應(yīng)商檢測(cè)報(bào)告的收集，信息的管理和聯(lián)絡(luò)，是公司與供應(yīng)商對(duì)外聯(lián)絡(luò)的窗口。
5.2.5.2供貨商的選擇與管理，選擇合格的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。
5.2.5.3有異常信息及時(shí)反饋。
6.附件
無(wú)
文章