物業(yè)管理質(zhì)量控制手冊:質(zhì)量體系審核

　　1、 目的：

　　驗證各項質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件和計劃的安排,評價質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。

　　2、 適用范圍：

　　本程序適用于公司內(nèi)部所有涉及質(zhì)量體系審核工作的部門及分公司。

　　3、 職責(zé)：

　　3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核計劃》和《內(nèi)部審核報告》。

　　3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計劃》和《內(nèi)部審核不合格糾正措施報告》。

　　3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)具體實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，在管理者代表指導(dǎo)下編制《年度內(nèi)部審核計劃》和每次的《內(nèi)部審核計劃》及《內(nèi)部審核報告》，確定審核組成員及審核的組織實施工作。保存相關(guān)記錄。

　　3.4審核員根據(jù)分配的任務(wù)，編制《內(nèi)部審核檢查表》，并實施現(xiàn)場審核。

　　4、 內(nèi)容：

　　4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)在每年1月底前根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況在管理者代表指導(dǎo)下編制《年度內(nèi)部審核計劃》，內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，也可隨時安排對任何指定過程或活動的審核。

　　4.2為確保審核過程的客觀性、公正性和專業(yè)性，審核員必須是已取得內(nèi)審員證書資格的人員并且不得審核自己的工作。

　　4.3質(zhì)量管理部至少提前五天以書面形式將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)到受審核單位。在制定內(nèi)審計劃時，應(yīng)考慮來自擬審核部門的相關(guān)輸入以及其他相關(guān)方的輸入。

　　4.4質(zhì)量管理部在審核前必須召集審核員召開審核組準(zhǔn)備會議，落實分工，編制《內(nèi)部審核檢查表》，宣布審核紀(jì)律及應(yīng)注意的事項。

　　4.5現(xiàn)場審核

　　4.5.1現(xiàn)場審核組長必須組織首次會議，填寫《會議簽到表》，會議的成員包括接受審核單位的主要負(fù)責(zé)人及審核組成員。

　　4.5.2審核組依據(jù)預(yù)先準(zhǔn)備好的審核計劃和《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行審核工作，并復(fù)查上次審核的不合格項的改正情況;

　　4.5.3審核員必須填寫《內(nèi)部審核檢查表》，內(nèi)容不只限于不符合情況記錄，所有檢查過的文件記錄必須注明出處及文件編號;

　　4.5.4受審核方應(yīng)指定內(nèi)部陪同人員陪同審核員赴現(xiàn)場實施審核，積極地配合內(nèi)審組的現(xiàn)場審核工作;

　　4.5.5在現(xiàn)場審核結(jié)束后，現(xiàn)場審核組長負(fù)責(zé)召集所有內(nèi)審組成員參加的內(nèi)部會議，依據(jù)《內(nèi)審現(xiàn)場內(nèi)部審核檢查表》中的客觀記錄，共同對現(xiàn)場審核的結(jié)果進(jìn)行匯總分析;

　　4.5.6對發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)受審核部門確認(rèn)后，由各審核員填寫《不合格報告》;

　　4.5.7審核結(jié)束后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)召開末次會議，填寫《簽到表》，根據(jù)匯總的分析審核結(jié)果，將審核到的情況介紹給受審核單位，并對質(zhì)量體系運(yùn)作情況做出評價。

　　4.5.8對不合格項，受審核方必須分析原因制定糾正措施，經(jīng)主管經(jīng)理確認(rèn)評價，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，并提供相應(yīng)證據(jù)，審核組派專人跟蹤驗證，并將實施情況填入《不合格報告》的相關(guān)欄目報質(zhì)量管理部。

　　4.5.9完成計劃的審核后，質(zhì)量管理部應(yīng)在審核結(jié)束后一周內(nèi)整理出一份正式的《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表審閱，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給相關(guān)單位。

　　4.6 審核結(jié)束后，所有審核記錄轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部存檔，記錄保存期二年。 內(nèi)審結(jié)果作為管理

　　《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

　　6、 相關(guān)記錄

　　《簽到表》

　　《內(nèi)部審核檢查表》

　　《不合格處理單》

　　本程序的修改和解釋權(quán)在質(zhì)量管理部。

篇2：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告（二）

　　物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準(zhǔn)：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據(jù)

　　1.公司質(zhì)量體系文件

　　2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)

　　3.法律法規(guī)

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對公司質(zhì)量體系的6個部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項不合格(內(nèi)容詳見不合格報告)。根據(jù)審核組對現(xiàn)場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;

　　3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。

　　審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫有關(guān)記錄，對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負(fù)責(zé)客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部

篇3：物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報告（一）

　　物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準(zhǔn)：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務(wù)室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據(jù)

　　1.公司質(zhì)量體系文件

　　2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)

　　3.法律法規(guī)

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對公司質(zhì)量體系的5個部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)13項不合格(內(nèi)容詳見不合格報告)。根據(jù)審核組對現(xiàn)場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;

　　3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。

　　審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規(guī)定,車輛進(jìn)入車場應(yīng)詳細(xì)登記車況,根據(jù)RF-BA-08《停車場管理制度》，發(fā)現(xiàn)《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執(zhí)。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.7條款要求。

　　2.在現(xiàn)場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區(qū)報丟失。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規(guī)定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發(fā)現(xiàn)7月27日訪客登記表有亂畫現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規(guī)定，消防演習(xí)實施計劃表應(yīng)列入培訓(xùn)中，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)《消防演習(xí)實施計劃表》并沒有表入年度培訓(xùn)計劃中。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據(jù)QP-8.4《管理評審》中規(guī)定，在每年第一季度由總經(jīng)理制定管理評審，發(fā)現(xiàn)并沒有做管理評審。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.1條款要求。