建筑公司內部質量體系審核程序

　　1、審核計劃

　　1.1每年年初，質量部應編制并發布年度審核計劃，各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性，并考慮前幾次審核發現的問題。

　　1.2每次審核的確切日期，由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

　　2、審核實施

　　2.1質量部負責安排審核員進行審核。

　　2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

　　2.3審核員應使用編制好的審核檢查表，用它作為審核的助手和記錄審核情況。

　　2.4對審核發現的問題，審核員應及時向受審核部門說明。

　　2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據，不應對審核對象加入個人的成見。

　　3、報告審核中發現的問題

　　3.1審核員應在審核完成后，將所發現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告，并對這些問題發布整改通知單或糾正措施。

　　3.2對于那些針對直接原因，采取措施即可糾正的不符合項，審核員可直接向受審核單位負責人發布整改通知單。

　　3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命， 以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的，審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

　　3.4審核完畢，質量部負責編寫并發布審核報告。

　　4、對審核所發現問題的反應

　　4.1對整改通知單中提出的不合格，受審核單位應在15天內整改完畢。

　　4.2收到糾正措施要求的單位，應在一周內制訂出糾正措施計劃，并交質量部認可，管理者代表批準。

　　4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時，質量部應加以追查并向項目經理報告。

　　4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。

　　5、跟蹤

　　5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到，或當接到已完成的通知時，質量部應派人去驗證完成情況。

　　5.2在下一次進行審核時，審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應發出新的糾正措施要求。

　　5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃，質量部應對此進行追蹤，查明原因；若無正當理由或未能規定出可接受修正期限，則應向項目經理匯報。

　　6、記錄的保存

　　質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。

篇2：物業管理有限公司內部質量體系審核報告（二）

　　物業管理有限公司內部質量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的6個部門的審核的情況，共發現6項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業保安服務中規定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設施進行檢查，填寫有關記錄，對檢查所發現的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經理審查后，轉工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發管理中規定：收發員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質量記錄的管理中規定：“來自分承包方的質量記錄由相關部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發現，質量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規定中規定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監督和記錄;質量記錄清單中要求該部

篇3：物業管理有限公司質量體系審核報告（一）

　　物業管理有限公司質量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的5個部門的審核的情況，共發現13項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規定,車輛進入車場應詳細登記車況,根據RF-BA-08《停車場管理制度》，發現《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　2.在現場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區報丟失。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發現7月27日訪客登記表有亂畫現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規定，消防演習實施計劃表應列入培訓中，現場發現《消防演習實施計劃表》并沒有表入年度培訓計劃中。違反ISO9002標準之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據QP-8.4《管理評審》中規定，在每年第一季度由總經理制定管理評審，發現并沒有做管理評審。違反ISO9002標準之4.1條款要求。