建筑公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序
1、審核計(jì)劃
1.1每年年初，質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計(jì)劃，各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。
1.2每次審核的確切日期，由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負(fù)責(zé)人。
2、審核實(shí)施
2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排審核員進(jìn)行審核。
2.2審核員應(yīng)按本手冊(cè)和有關(guān)支持性文件審核檢查表。
2.3審核員應(yīng)使用編制好的審核檢查表，用它作為審核的助手和記錄審核情況。
2.4對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核部門說(shuō)明。
2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)對(duì)審核對(duì)象加入個(gè)人的成見。
3、報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題
3.1審核員應(yīng)在審核完成后，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告，并對(duì)這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。
3.2對(duì)于那些針對(duì)直接原因，采取措施即可糾正的不符合項(xiàng)，審核員可直接向受審核單位負(fù)責(zé)人發(fā)布整改通知單。
3.3對(duì)于那些對(duì)質(zhì)量體系影響嚴(yán)重和需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成糾下措施的不任命， 以及糾正措施將涉及兩個(gè)以上實(shí)施單位的，審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。
3.4審核完畢，質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫并發(fā)布審核報(bào)告。
4、對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問題的反應(yīng)
4.1對(duì)整改通知單中提出的不合格，受審核單位應(yīng)在15天內(nèi)整改完畢。
4.2收到糾正措施要求的單位，應(yīng)在一周內(nèi)制訂出糾正措施計(jì)劃，并交質(zhì)量部認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)。
4.3受審核單位對(duì)糾正措施要求而未做出反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)加以追查并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。
4.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)按本手冊(cè)第14條款的規(guī)定執(zhí)行。
5、跟蹤
5.1當(dāng)整改通知單、糾正措施要求中預(yù)定完成的日期已到，或當(dāng)接到已完成的通知時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)派人去驗(yàn)證完成情況。
5.2在下一次進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應(yīng)發(fā)出新的糾正措施要求。
5.3如受審核單位在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施計(jì)劃，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行追蹤，查明原因；若無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受修正期限，則應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。
6、記錄的保存
質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存審核計(jì)劃、審核檢查表、審核報(bào)告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質(zhì)量審核記錄。
篇2：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（二）
物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(二)
編 制：
批 準(zhǔn)：
編 號(hào)：NS9802
日 期：1998年9月25日
審 核 報(bào) 告
一、審核目的：
驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。
二、審核范圍：
公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。
三、審核依據(jù)
1.公司質(zhì)量體系文件
2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)
3.法律法規(guī)
4.合同
四、審核日期
1998年9月24日一天
五、審核組成員
組長(zhǎng)：**
組員：**
審 核 綜 述
1998年8月18日，以**為組長(zhǎng)，**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對(duì)公司質(zhì)量體系的6個(gè)部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況，給出下列審核綜述：
1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;
2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;
3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。
以上問題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。
審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。
附：不合格報(bào)告
保安部：
1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對(duì)大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫有關(guān)記錄，對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日?qǐng)?bào)保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.14要素。
2.程序文件QP-4.3報(bào)刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對(duì)投遞員送來(lái)的郵政快件、匯款單、掛號(hào)信、電報(bào)、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號(hào)特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
ISO9000辦：
1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來(lái)自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
物管部：
1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負(fù)責(zé)客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部
篇3：物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報(bào)告（一）
物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報(bào)告(一)
編 制：
批 準(zhǔn)：
編 號(hào)：NS9801
日 期：1998年8月19日
審核報(bào)告
一、審核目的：
驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。
二、審核范圍：
公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部等部門。
三、審核依據(jù)
1.公司質(zhì)量體系文件
2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)
3.法律法規(guī)
4.合同
四、審核日期
1998年8月18日一天
五、審核組成員
組長(zhǎng)：**(第二組)
組員：**(第一組) **(第二組)
審 核 綜 述
1998年8月18日，以**為組長(zhǎng)、**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對(duì)公司質(zhì)量體系的5個(gè)部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)13項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況，給出下列審核綜述：
1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;
2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;
3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。
以上問題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。
審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。
附：不合格報(bào)告
保安部：
1.程序文件QP-4.1中規(guī)定,車輛進(jìn)入車場(chǎng)應(yīng)詳細(xì)登記車況,根據(jù)RF-BA-08《停車場(chǎng)管理制度》，發(fā)現(xiàn)《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號(hào)為2292的車輛有損壞，未說(shuō)明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭(zhēng)執(zhí)。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.7條款要求。
2.在現(xiàn)場(chǎng)審核中，A-23F客戶反映8月17日特區(qū)報(bào)丟失。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.7條款要求。
3.程序文件QP-4.6中規(guī)定，假日、星期天的全天及晚上七時(shí)，訪客必須登記，發(fā)現(xiàn)7月27日訪客登記表有亂畫現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
4.程序文件QP-4.7中規(guī)定，消防演習(xí)實(shí)施計(jì)劃表應(yīng)列入培訓(xùn)中，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)《消防演習(xí)實(shí)施計(jì)劃表》并沒有表入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.18條款要求。
ISO9000辦：
1.根據(jù)QP-8.4《管理評(píng)審》中規(guī)定，在每年第一季度由總經(jīng)理制定管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)并沒有做管理評(píng)審。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.1條款要求。