商場(chǎng)和寫(xiě)字樓年度物業(yè)預(yù)算模板
商場(chǎng)月度預(yù)算 | 商場(chǎng)年度預(yù)算 | 辦公樓月度預(yù)算 | 辦公樓年度預(yù)算 | |||
支出 | ||||||
1 | 員工薪金 | 60,285 | 723,416 | 205,389 | 2,464,663 | |
1.1 | 基本工資 | 28,600 | 343,200 | 114,400 | 1,372,800 | |
1.2 | 加班工資 | 1,730 | 20,757 | 6,919 | 83,028 | |
1.3 | 年底獎(jiǎng)金及離職補(bǔ)償 | 14,300 | 171,600 | 21,450 | 257,400 | |
1.4 | 職工福利費(fèi) | 15,655 | 187,859 | 62,620 | 751,434 | |
2 | 公用事業(yè)費(fèi) | 40,900 | 490,800 | 87,100 | 1,045,200 | |
2.1 | 水費(fèi) | 900 | 10,800 | 2,100 | 25,200 | |
2.2 | 電費(fèi) | 40,000 | 480,000 | 85,000 | 1,020,000 | |
3 | 清潔,綠化,滅蟲(chóng) | 14,818 | 177,814 | 34,308 | 411,699 | |
3.1 | 大廈保潔 | 4,800 | 57,600 | 11,200 | 134,400 | |
3.2 | 外墻清潔 | 3,931 | 47,176 | 9,173 | 110,077 | |
3.3 | 垃圾清運(yùn)費(fèi) | 3,000 | 36,000 | 7,000 | 84,000 | |
3.4 | 水箱清洗 | 50 | 600 | 117 | 1,400 | |
3.5 | 清潔用品 | 300 | 3,600 | 700 | 8,400 | |
3.6 | 植物擺放 | 1,050 | 12,600 | 2,450 | 29,400 | |
3.7 | 綠化保養(yǎng) | 887 | 10,638 | 2,069 | 24,822 | |
3.8 | 滅蟲(chóng) | 600 | 7,200 | 1,400 | 16,800 | |
3.9 | 其它 | 200 | 2,400 | 200 | 2,400 | |
4 | 維修及保養(yǎng) | 19,467 | 233,600 | 42,700 | 512,400 | |
4.1 | 管道疏通 | 150 | 1,800 | 350 | 4,200 | |
4.2 | 空調(diào)保養(yǎng)及維修 | 5,000 | 60,000 | 11,667 | 140,000 | |
4.3 | 給排水設(shè)備及維修 | 600 | 7,200 | 1,400 | 16,800 | |
4.4 | 高低壓配電設(shè)備維修 | 200 | 2,400 | 200 | 2,400 | |
4.5 | 電梯設(shè)備維保 | 1,800 | 21,600 | 3,000 | 36,000 | |
4.6 | 電梯設(shè)備維修耗材 | 300 | 3,600 | 500 | 6,000 | |
4.7 | 照明電器維修 | 900 | 10,800 | 2,100 | 25,200 | |
4.8 | 物業(yè)標(biāo)志 | 250 | 3,000 | 250 | 3,000 | |
4.9 | 零星材料 | 600 | 7,200 | 1,400 | 16,800 | |
## | 熱水設(shè)備維修及保養(yǎng) | 800 | 9,600 | 1,200 | 14,400 | |
4.1 | 有線(xiàn)電視系統(tǒng)維修保養(yǎng)及使用費(fèi) | 1,500 | 18,000 | 3,500 | 42,000 | |
## | BA系統(tǒng) | 900 | 10,800 | 2,100 | 25,200 | |
4.14 | 消防弱電設(shè)備保養(yǎng) | 1,500 | 18,000 | 3,500 | 42,000 | |
4.15 | 車(chē)庫(kù)管理系統(tǒng) | 600 | 7,200 | 1,400 | 16,800 | |
4.2 | 其它公共設(shè)備設(shè)施保養(yǎng) | 4,200 | 50,400 | 9,800 | 117,600 | |
## | 其它 | 167 | 2,000 | 333 | 4,000 | |
5 | 保安費(fèi)用 | 2,208 | 26,496 | 4,885 | 58,624 | |
5.1 | 保安通訊器械維護(hù)及保養(yǎng) | 200 | 2,400 | 200 | 2,400 | |
5.2 | 安保監(jiān)控系統(tǒng) | 1,500 | 18,000 | 3,500 | 42,000 | |
5.3 | 110報(bào)警服務(wù)系統(tǒng)保養(yǎng) | 33 | 396 | 77 | 924 | |
5.4 | 治安聯(lián)防費(fèi)用 | 75 | 900 | 175 | 2,100 | |
5.5 | 消防演習(xí)費(fèi)用 | 100 | 1,200 | 233 | 2,800 | |
5.6 | 其它 | 300 | 3,600 | 700 | 8,400 | |
6 | 辦公行政費(fèi)用 | 13,699 | 164,383 | 30,363 | 364,359 | |
6.1 | 辦公文具 | 600 | 7,200 | 1,400 | 16,800 | |
6.2 | 飲水費(fèi) | 300 | 3,600 | 700 | 8,400 | |
6.3 | 郵資快遞費(fèi) | 250 | 3,000 | 250 | 3,000 | |
6.4 | 交際應(yīng)酬費(fèi) | 600 | 7,200 | 1,400 | 16,800 | |
6.5 | 電話(huà)通訊費(fèi) | 1,200 | 14,400 | 2,800 | 33,600 | |
6.6 | 勞防用品 | 297 | 3,564 | 693 | 8,316 | |
6.7 | 低值易耗品 | 60 | 720 | 140 | 1,680 | |
6.8 | 交通費(fèi) | 300 | 3,600 | 700 | 8,400 | |
6.9 | 清洗費(fèi)用 | 792 | 9,504 | 1,848 | 22,176 | |
6.10 | 員工制服制作 | 125 | 1,500 | 292 | 3,500 | |
6.11 | 節(jié)日布置 | 1,000 | 12,000 | 2,333 | 28,000 | |
6.12 | 法律顧問(wèn)費(fèi) | 250 | 3,000 | 250 | 3,000 | |
6.13 | 核算審計(jì)費(fèi) | 300 | 3,600 | 300 | 3,600 | |
6.14 | 培訓(xùn)費(fèi)(審證費(fèi)) | 495 | 5,940 | 1,155 | 13,860 | |
6.15 | 招聘費(fèi) | 400 | 4,800 | 400 | 4,800 | |
6.2 | 固定資產(chǎn)折舊 | 2,140 | 25,675 | 4,992 | 59,907 | |
6.2 | 辦公設(shè)備修理費(fèi) | 90 | 1,080 | 210 | 2,520 | |
6.2 | 其它 | 4,500 | 54,000 | 10,500 | 126,000 | |
7 | 保險(xiǎn)費(fèi) | 2,321 | 27,852 | 5,349 | 64,188 | |
7.1 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)(含機(jī)損險(xiǎn)) | 1,950 | 23,400 | 4,550 | 54,600 | |
7.2 | 公眾責(zé)任險(xiǎn) | 300 | 3,600 | 700 | 8,400 | |
7.3 | 忠誠(chéng)險(xiǎn) | 21 | 252 | 49 | 588 | |
7.4 | 現(xiàn)金險(xiǎn) | 50 | 600 | 50 | 600 | |
8 | 年檢費(fèi) | 575 | 6,900 | 1,208 | 14,500 | |
8.1 | 電梯年檢費(fèi) | 200 | 2,400 | 333 | 4,000 | |
8.2 | 高配電年檢費(fèi) | 300 | 3,600 | 700 | 8,400 | |
8.3 | 避雷帶年檢費(fèi) | 75 | 900 | 175 | 2,100 | |
8.4 | 其它 | |||||
9 | 管理酬金 | 8,914 | 106,965 | 23,675 | 284,100 | |
10 | 啟動(dòng)費(fèi)用攤銷(xiāo) | 5,484 | 65,804 | 12,795 | 153,542 | |
11 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | |||||
12 | 稅金 | 9,805 | 117,662 | 26,043 | 312,510 | |
合計(jì) | 178,474 | ###### | 473,815 | 5,685,784 | ||
22.43 | 15.00 |
預(yù)算說(shuō)明:
只為公區(qū)預(yù)算,每個(gè)單元有獨(dú)立冷熱水表
公區(qū)照明,電梯、智能、消防等機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)耗電。
"大樓保潔人員10人,目前計(jì)算報(bào)價(jià)按人均費(fèi)用1600(該費(fèi)用已將耗材、易耗品、工具折舊、人員工資福利)。同時(shí)該部分人員已包含部分外圍清潔人員。
按每年清洗四次,每平方米按1.2元單價(jià)計(jì)算
按一個(gè)垃圾房外判清運(yùn),不包含泔腳水清運(yùn)
"100立方*10元=1000
每年2次=2000"
洗手間內(nèi)的擦手紙、洗手液、垃圾袋、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生球、清新劑等,考慮到使用量大,建議該部分由管理中心采購(gòu)管理但由清潔外判商發(fā)放。
綠化擺放外判,綠化擺放外判合同金額3500元/月。
綠化面積7880平方米,分等定價(jià)4.5元/M2/年,總費(fèi)用35460元。
按每月循環(huán)滅蟲(chóng),包括樓內(nèi)及外圍公共區(qū)域。
每月進(jìn)行零星疏通預(yù)估為:500元/月,年費(fèi)用為:6000元/年。
無(wú)資料估算200000/年
"大樓各水泵及管道的保養(yǎng)、耗材
約每月2000元材料消耗"
高低壓配電由外判監(jiān)管,預(yù)估外判合同費(fèi)用元/年.(由供電局指派單位)
電梯由專(zhuān)業(yè)電梯維保商維護(hù)保養(yǎng),客梯8臺(tái).
低壓配電耗材、檢測(cè)、養(yǎng)護(hù),開(kāi)關(guān)及配電箱維修等。估每月3000元。
現(xiàn)場(chǎng)所使用的各種物業(yè)專(zhuān)用的標(biāo)志
"1、預(yù)估常用零星材料為:2000元/月。
2、年費(fèi)用為:2000元/月×12月。(工具、小五金、維修常用材料)"
地源熱泵系統(tǒng)按2000預(yù)估
有線(xiàn)電視系統(tǒng),分配器、分支器放大器、接線(xiàn)頭等配件及收視費(fèi)。
BA系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)3000元/每月由專(zhuān)業(yè)公司維護(hù)保養(yǎng)"
由專(zhuān)業(yè)公司維護(hù)保養(yǎng)
由專(zhuān)業(yè)維護(hù)公司維修保養(yǎng)(包含易耗材料)
"1、工程工具的更替及增加。
2、預(yù)估發(fā)生值為:500元/月。"
"包括監(jiān)視攝像機(jī),微機(jī)及矩陣主控制器,監(jiān)視器,視頻存儲(chǔ)器等.
110系統(tǒng)政府部門(mén)按年維護(hù)費(fèi)收取
與街道、聯(lián)防活動(dòng)費(fèi)
上述以外的其他雜項(xiàng)費(fèi)用手電、電池、傘、鎖、滅火器材消耗、更新對(duì)講機(jī)、防訊物資等耗材。
各類(lèi)辦公用品,翻譯費(fèi)用,印刷費(fèi)用
按1000元/每月計(jì)算
管理中心書(shū)信、快遞聯(lián)系預(yù)算6000元/年,主要用于與各主管行政部門(mén)溝通。
"1.電工絕緣鞋
2.保安雨鞋、雨衣等估15元/人月"
訪(fǎng)客胸卡、員工胸卡、管理處內(nèi)部使用垃圾袋、管理處內(nèi)部使用鎖具等零星用品。
管理處員工因工外出公交車(chē)、出租車(chē)費(fèi)。
管理處員工服裝按每人每月清洗兩次每次20元計(jì)。
服裝按兩年更新一次,每年10套計(jì)算。
元旦,春節(jié),國(guó)慶,圣誕等節(jié)日布置
500元/月到法院上訴欠費(fèi)業(yè)主所發(fā)生的訴訟費(fèi),發(fā)律師函、簽訂合約等事項(xiàng)所發(fā)生的律師費(fèi)用
電工證,保安上崗證,會(huì)計(jì)上崗證,物業(yè)經(jīng)理上崗證、消防監(jiān)控人員技能證,中央監(jiān)控技能證,員工其他培訓(xùn)費(fèi)25元/年*66人
招聘員工所發(fā)生的費(fèi)用,51job上網(wǎng)費(fèi),人才交流中心設(shè)攤費(fèi)
購(gòu)入單位價(jià)值在2000元以上的辦公行政類(lèi)資產(chǎn)
300元/月復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、考勤鐘等辦公設(shè)備維修材料及相關(guān)維修費(fèi)用
員工班車(chē)每月租賃費(fèi)15000元,一年預(yù)估180000元
按照3億投保金額,年費(fèi)率萬(wàn)分之二點(diǎn)六
按照1千萬(wàn)投保金額,年費(fèi)率千分之一點(diǎn)二
140元/人*6人為管理處駐場(chǎng)經(jīng)理、財(cái)務(wù)、收款的客服人員投保的忠誠(chéng)險(xiǎn)費(fèi)用。
1200元/年為管理處庫(kù)存現(xiàn)金之安全投保的現(xiàn)金險(xiǎn)費(fèi)用
客梯共計(jì)8臺(tái)。
"10KV變壓器2臺(tái)
1、高配電年檢為變壓器電氣試驗(yàn)項(xiàng)目。
2、按上海電力公司規(guī)定1次/2年。
3、本大樓共計(jì)兩臺(tái)變壓器。
4、年費(fèi)用為:12000元/臺(tái)/兩年×2臺(tái)
5、月費(fèi)用為:12000元/臺(tái)/兩年×2臺(tái)÷24月"
避雷帶設(shè)備年檢費(fèi)用
預(yù)估啟動(dòng)預(yù)算438690元,分兩年攤還
篇2:寫(xiě)字樓全面物業(yè)預(yù)算管理案例
物業(yè)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):物業(yè))是復(fù)地集團(tuán)(2337HK)旗下專(zhuān)業(yè)從事房地產(chǎn)綜合服務(wù)之全資機(jī)構(gòu)——高地資產(chǎn)之核心成員企業(yè)。2008年底,高地物業(yè)接管了寫(xiě)字樓A項(xiàng)目,總建筑面積15.35萬(wàn)平方米,2009年度實(shí)行全面預(yù)算管理。
舉措一,收入來(lái)源與預(yù)算管控
由于A(yíng)的收入來(lái)源是以(元/月)為基數(shù)的標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)市物價(jià)局核定的政府指導(dǎo)價(jià),物業(yè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高為22元/平方米/月,最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16元/平方米/月,在收入預(yù)算時(shí),就要求財(cái)務(wù)人員精打細(xì)算,收集詳細(xì)的物業(yè)管理基礎(chǔ)資料,在允許的空置率水平下,按照建筑面積和規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
雖然物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按物業(yè)服務(wù)合同的約定確定,但業(yè)主入住是一個(gè)逐漸的過(guò)程,由于受入住率的影響,并非每一個(gè)物業(yè)管理區(qū)域的主營(yíng)收入都能夠全部收回,這就會(huì)出現(xiàn)物業(yè)服務(wù)費(fèi)不足的現(xiàn)象,在不增加業(yè)主和使用人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的情況下,A項(xiàng)目根據(jù)所管物業(yè)狀況和物業(yè)區(qū)域的特點(diǎn),開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng),如對(duì)空置物業(yè)開(kāi)展租賃服務(wù),收取代租服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入,提供有償特約短駁費(fèi)服務(wù),多方位、多渠道創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
舉措二,成本費(fèi)用與預(yù)算管控
收入來(lái)源的基本確定是物業(yè)服務(wù)企業(yè)的顯著特征,它不受季節(jié)的影響,也無(wú)淡旺季之分,成本和費(fèi)用的管理及控制成為物業(yè)服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容:
1.寫(xiě)字樓物業(yè)管理成本構(gòu)成。大致可劃分為四大部分:人力成本,占總成本的40%左右;公共能源,占總成本的30%左右;營(yíng)運(yùn)成本,占總成本的20%左右;管理費(fèi)用,占總成本的10%左右。其中,人力成本和公共能源成本占寫(xiě)字樓企業(yè)成本的70%左右,成為寫(xiě)字樓物業(yè)管理成本控制的重點(diǎn)。
2.寫(xiě)字樓成本控制方法。首先,建立成本預(yù)算和定額控制體系。成本控制指標(biāo)分解,縱向到底,橫向到邊,全員參與。其次,對(duì)高達(dá)70%的公共能源和人力成本進(jìn)行重點(diǎn)控制。例如,A項(xiàng)目能源控制小組2009年度能耗預(yù)算312.4萬(wàn)元,占總成本的32.56%;2009年度薪酬預(yù)算287.37萬(wàn)元,占總成本的29.95%。
3.能源成本的控制具體措施。
在滿(mǎn)足顧客對(duì)能源需求(照明和設(shè)備設(shè)施的需要)的同時(shí),控制能源成本。能源成本控制的具體措施有:普遍計(jì)量、管理無(wú)空白點(diǎn)、電價(jià)核算準(zhǔn)確,平衡點(diǎn)運(yùn)行。
首先,做到普遍計(jì)量。安裝電表的總表扣除公共設(shè)備設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用;配合國(guó)家或地區(qū)的電力優(yōu)惠政策,安裝相應(yīng)的電表可節(jié)約能源費(fèi);除了設(shè)備設(shè)施的總表外,為大型的設(shè)備設(shè)施安裝專(zhuān)項(xiàng)計(jì)量電表;為了分析、控制公共照明用電,以每層樓為單位安裝電表;為物業(yè)管理自用房安裝電表。普遍計(jì)量是能源成本控制的前提和基礎(chǔ)。
其次,管理無(wú)空白點(diǎn)。有相應(yīng)的能源使用規(guī)定,派專(zhuān)人負(fù)責(zé)開(kāi)關(guān)和控制運(yùn)行時(shí)間。杜絕一切可能的無(wú)管理現(xiàn)象,如大樓外射燈、夜班時(shí)間因責(zé)任不明確或安排不當(dāng)而無(wú)人關(guān)閉用電系統(tǒng)等。通過(guò)能源小組定期對(duì)寫(xiě)字樓進(jìn)行全面的巡查,杜絕能源管理空白點(diǎn)。
再次,電價(jià)核算準(zhǔn)確。按照當(dāng)?shù)毓╇娰M(fèi)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)核算電費(fèi)。商務(wù)樓的框架結(jié)構(gòu)決定了房間可任意割斷,所以,供電部門(mén)不可能實(shí)施戶(hù)表工程。為了降低物業(yè)服務(wù)企業(yè)成本,從總表到每位顧客辦公間的線(xiàn)路損耗就只能通過(guò)顧客平攤的方式彌補(bǔ)。所以,向顧客收取的電費(fèi)單價(jià)應(yīng)考慮上述兩個(gè)因素,由財(cái)務(wù)人員核算出一個(gè)相對(duì)固定的單價(jià)數(shù)額。
最后,平衡點(diǎn)運(yùn)行。不僅有設(shè)備的運(yùn)作規(guī)程,還制定了設(shè)備的能源控制操作規(guī)程;在照明管理上,除了正式的規(guī)定,還劃分不同責(zé)任區(qū)域,要求員工根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整操作規(guī)定。
4.人力成本的控制具體措施。A項(xiàng)目的人力成本核算以彈性服務(wù)能力的規(guī)劃和實(shí)施為主。
彈性服務(wù)能力從兩個(gè)方面實(shí)現(xiàn)。培養(yǎng)一專(zhuān)多能的高素質(zhì)的員工;在滿(mǎn)足需求的情況下,打破人員安排剛性化,根據(jù)服務(wù)需要及時(shí)調(diào)整服務(wù)能力。根據(jù)服務(wù)需求,采取定崗定員和綜合值班結(jié)合的人員排班方式,允許主動(dòng)缺員,設(shè)值班經(jīng)理,科學(xué)合理地安排服務(wù)運(yùn)作時(shí)間和在崗人員。
在崗位安排上從兩方面著手。從時(shí)間上分析寫(xiě)字樓服務(wù)的需求高峰期和低谷期,重點(diǎn)安排服務(wù)能力,而不是平均分配服務(wù)能力;從空間上落實(shí)服務(wù)責(zé)任,在不同時(shí)段,采取定崗定員和值班結(jié)合的排班方式。如在服務(wù)高峰期配以定崗定員的較高的服務(wù)能力;在低谷期(節(jié)假日等)以值班方式提供服務(wù);以處理意外事件的應(yīng)急能力為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)滿(mǎn)足較低服務(wù)要求;值班小組人員少,以團(tuán)隊(duì)方式相互協(xié)作,小組內(nèi)員工一專(zhuān)多能共同完成值班任務(wù)。
5.日常耗材控制的具體措施。日常耗材是物業(yè)服務(wù)企業(yè)的一項(xiàng)重要費(fèi)用支出,管好專(zhuān)業(yè)耗材是物業(yè)服務(wù)企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)。
年度預(yù)算時(shí)公司從多方面考慮,根據(jù)物業(yè)區(qū)域的設(shè)施設(shè)備、房屋及附屬物的具體情況進(jìn)行物料耗材的預(yù)算。公司對(duì)物品的采購(gòu)實(shí)行年初預(yù)算總額,日常管理過(guò)程中放權(quán)和收權(quán)相結(jié)合的管理模式,通過(guò)建立健全物品管理的內(nèi)部控制制度,在物品采購(gòu)、領(lǐng)用、儲(chǔ)存管理上建立規(guī)范的操作程序,堵住漏洞,降低成本。
(1)材料采購(gòu)環(huán)節(jié)。
在材料采購(gòu)過(guò)程中,貨比三家,利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)確立采購(gòu)平臺(tái),分為由公司統(tǒng)購(gòu)的物品和由項(xiàng)目自行采購(gòu)的非統(tǒng)購(gòu)物品兩種方式對(duì)大宗、常用、易損物品由公司統(tǒng)一在合格供方平臺(tái)上采購(gòu),項(xiàng)目根據(jù)年初預(yù)算的需求,按照月度計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)單位價(jià)值較低,非常用物品由各管理處自行采買(mǎi)。公司統(tǒng)一跟合格供方進(jìn)行按月結(jié)賬。
(2)材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)。
在入庫(kù)環(huán)節(jié)我們采用采購(gòu)回來(lái)直接運(yùn)至項(xiàng)目。在項(xiàng)目設(shè)立倉(cāng)庫(kù),既減少了耗材的二次搬運(yùn),降低了運(yùn)輸費(fèi)用和人工成本。又可以利用用友軟件的強(qiáng)大功能,便于盤(pán)點(diǎn)。
(3)材料儲(chǔ)存管理環(huán)節(jié)。
根據(jù)材料性質(zhì),合理碼放,分類(lèi)保管,材料標(biāo)志明顯,便于材料發(fā)放,提高倉(cāng)庫(kù)的利用率。對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期和不定期的檢查,防止材料毀損、變質(zhì);制訂耗材所必需的經(jīng)濟(jì)合理的儲(chǔ)備量,防止超儲(chǔ)積壓,減少資金占用。
(4)建立工具、辦公用品等臺(tái)賬制度。
工具、辦公用品等按使用人建立臺(tái)賬及工護(hù)具領(lǐng)用手冊(cè),注明領(lǐng)用日期、品名、數(shù)量、價(jià)格。自然損耗應(yīng)以舊換新,人為損耗照價(jià)賠償。自然損耗率過(guò)高,應(yīng)追究責(zé)任。
2009年A項(xiàng)目預(yù)算管控成果
2009年在收入沒(méi)有完成預(yù)算的情況下,由于細(xì)化了內(nèi)部管理,向管理要效益,搞好成本控制工作,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效果。A項(xiàng)目經(jīng)過(guò)預(yù)算管控,人力成本節(jié)約了51.28萬(wàn)元、占預(yù)算的82.15%、占總成本的31%;能耗節(jié)約108.16萬(wàn)元、占預(yù)算的65.38%、占總成本的26.88%;維修保養(yǎng)費(fèi)由于是在保修期,爭(zhēng)取到了供方的免費(fèi)保修,節(jié)約18.13萬(wàn)元、占總預(yù)算的42.99%、管理費(fèi)用不到總成本的3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平,較好的完成了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(見(jiàn)表1)◇
作者單位:北京物業(yè)管理有限公司
篇3:寫(xiě)字樓物業(yè)服務(wù)全面預(yù)算管理案例
物業(yè)公司工程維修項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
類(lèi)別 |
編號(hào) |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
單位 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (參考價(jià)) |
備注 |
工
程
維
修
|
1 |
水龍頭小修(漏水、調(diào)換小橡皮) |
只 |
40.00 |
不含材料 |
2 |
水龍頭大修(更換龍頭等) |
只 |
50.00 |
不含材料 |
|
3 |
更換水表 |
只 |
50.00 |
不含材料 |
|
4 |
更換電表 |
只 |
50.00 |
不含材料 |
|
5 |
水管閥門(mén)維修 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
6 |
疏通抽水馬桶 |
只 |
70.00 |
||
7 |
疏通浴缸地漏 |
只 |
70.00 |
||
8 |
洗臉盆排水地漏 |
只 |
60.00 |
||
9 |
抽水馬桶給水小修 |
只 |
60.00 |
不含材料 |
|
10 |
抽水馬桶給水大修 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
11 |
給水管補(bǔ)漏 |
只 |
70.00 |
不含材料 |
|
12 |
給水管大修 |
只 |
150.00 |
不含材料 |
|
13 |
疏通地漏 |
只 |
60.00 |
||
14 |
燈泡燈管調(diào)換 |
只 |
40.00 |
不含材料 |
|
15 |
燈具安裝(小于直徑40cm) |
只 |
50.00 |
不含材料 |
|
16 |
照明燈故障線(xiàn)路檢查 |
只 |
100.00 |
不含材料 |
|
17 |
開(kāi)關(guān)、插座、更換、修理 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
18 |
空調(diào)一般故障檢查 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
19 |
清洗過(guò)濾網(wǎng) |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
20 |
調(diào)換煤氣灶開(kāi)關(guān) |
只 |
60.00 |
不含材料 |
|
21 |
煤氣管道檢漏 |
60.00 |
|||
22 |
排風(fēng)扇檢修 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
23 |
排風(fēng)扇清潔 |
只 |
120.00 |
不含材料 |
|
24 |
排油煙機(jī)清洗 |
只 |
150.00 |
||
25 |
排油煙機(jī)安裝 |
只 |
120.00 |
不含材料 |
|
26 |
排油煙機(jī)檢查 |
只 |
100.00 |
不含材料 |
|
27 |
門(mén)小修 |
扇 |
80.00 |
不含材料 |
|
28 |
門(mén)鎖修理、更換 |
把 |
80.00 |
不含材料 |
|
29 |
配玻璃 |
塊 |
60.00 |
不含材料 |
|
30 |
修理地板 |
平方米 |
150.00 |
不含材料 |
|
31 |
修理單元內(nèi)小五金 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
32 |
電話(huà)線(xiàn)路故障維修 |
只 |
60.00 |
不含材料 |
|
33 |
內(nèi)墻修理粉刷 |
平方米 |
40.00 |
不含材料 |
|
34 |
平頂粉刷 |
平方米 |
40.00 |
不含材料 |
|
電
器
維
修 |
1 |
換日光燈管 |
只 |
45.00 |
不含材料 |
2 |
換日光燈啟輝器 |
只 |
45.00 |
不含材料 |
|
3 |
換日光燈鎮(zhèn)流器 |
只 |
45.00 |
不含材料 |
|
4 |
換普通燈泡 |
只 |
35.00 |
不含材料 |
|
5 |
換配電插座開(kāi)關(guān) |
只 |
35.00 |
不含材料 |
|
6 |
修電源拖線(xiàn)板 |
只 |
40.00 |
不含材料 |
|
7 |
普通燈具安裝 |
套 |
60.00 |
不含材料 |
|
8 |
換冰箱、電烤箱燈泡 |
只 |
40.00 |
不含材料 |
|
9 |
換保險(xiǎn)絲 |
只 |
50.00 |
不含材料 |
|
10 |
基本電力檢查 |
次 |
80.00 |
||
11 |
檢查電話(huà)線(xiàn)路 |
次 |
60.00 |
||
12 |
安裝豪華吊燈 |
套 |
100.00 |
不含材料 |
|
13 |
換電話(huà)插座 |
只 |
45.00 |
不含材料 |
|
14 |
換電視終端插頭 |
只 |
45.00 |
不含材料 |
|
空
調(diào)
維
修 |
1 |
空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)清洗 |
臺(tái) |
100.00 |
|
2 |
空調(diào)加檢修氟利昂 |
臺(tái) |
180.00 |
保修期后 |
|
3 |
空調(diào)機(jī)小修 |
臺(tái) |
200.00 |
保修期后 |
|
4 |
空調(diào)機(jī)大修 |
臺(tái) |
300.00 |
不含材料 |
|
5 |
空調(diào)主機(jī)檢修 |
臺(tái) |
|
不含材料 |
|
門(mén)
窗
維
修
|
1 |
換大門(mén) |
扇 |
150.00 |
不含材料 |
2 |
換門(mén)鎖 |
套 |
80.00 |
不含材料 |
|
3 |
換鎖頭 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
4 |
換大門(mén)絞鏈 |
幅 |
60.00 |
不含材料 |
|
5 |
換門(mén)碰兒 |
幅 |
50.00 |
不含材料 |
|
6 |
換閉門(mén)器 |
幅 |
80.00 |
不含材料 |
|
7 |
安裝拉手 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
8 |
換廚門(mén)絞鏈 |
幅 |
80.00 |
不含材料 |
|
9 |
換防盜扣 |
幅 |
80.00 |
不含材料 |
|
10 |
安裝貓眼 |
只 |
80.00 |
不含材料 |
|
11 |
換信箱鎖 |
把 |
80.00 |
不含材料 |
|
12 |
調(diào)換窗扣 |
只 |
70.00 |
不含材料 |
|
13 |
修理家私 |
|
|||
14 |
補(bǔ)天花 |
㎡ |
|
||
15 |
調(diào)換門(mén)扣 |
只 |
30.00 |
不含材料 |
|
16 |
調(diào)換窗簾龍骨 |
根 |
60.00 |
不含材料 |
|
17 |
更換玻璃 |
塊 |
60.00 |
不含材料 |
|
18 |
換窗簾桿 |
根 |
80.00 |
不含材料 |
|
潔
具
維
修 |
1 |
安裝浴簾桿 |
根 |
80.00 |
不含材料 |
2 |
安裝毛巾架(單個(gè)) |
根 |
80.00 |
不含材料 |
|
3 |
安裝毛巾架(組合) |
根 |
90.00 |
不含材料 |
|
4 |
更換龍頭閥芯 |
只 |
65.00 |
不含材料 |
|
5 |
更換龍頭 |
只 |
60.00 |
不含材料 |
|
6 |
更換臺(tái)盆 |
只 |
60.00 |
不含材料 |
|
7 |
更換安裝馬桶、水箱 |
套 |
180.00 |
不含材料 |
|
8 |
維修水箱 |
只 |
100.00 |
不含材料 |
|
9 |
更換馬桶蓋板 |
塊 |
60.00 |
不含材料 |
|
廚具維修 |
1 |
調(diào)換煤氣開(kāi)關(guān) |
只 |
80.00 |
不含材料 |
2 |
檢修排氣扇 |
臺(tái) |
100.00 |
不含材料 |
|
3 |
更換瓷磚 |
塊 |
15.00 |
不含材料 |
|
4 |
檢修脫排油煙機(jī) |
臺(tái) |
150.00 |
不含材料 |
|
5 |
換煤氣橡皮管 |
根 |
50.00 |
不含材料 |
|
編制說(shuō)明:
1.表內(nèi)人工費(fèi)單位可根據(jù)小區(qū)用戶(hù)對(duì)象和特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2.材料買(mǎi)價(jià)根據(jù)實(shí)際安裝的品牌及市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
3.物業(yè)公司未儲(chǔ)備的材料按市場(chǎng)價(jià)加收15%人工服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)計(jì)取。
4.材料品牌將根據(jù)小區(qū)本身使用的品牌來(lái)購(gòu)買(mǎi),以上僅供參考。