酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各項消耗品的定額數量及金額。

　　（1）統計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

　　（2）根據目前客經營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。

　　（3）以此計劃數乘以一個百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。

　　（4）根據各項消耗品的單價，以及房間的出租率核算出其金額。

　　2．編制"客房消耗用品定額控制表"，根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結帳時統計當月客房實際耗用消耗品的金額，進行對比。

　　3．制定定額消耗品的節省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致，一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款，低于定額數的80%按節省部分的10%獎勵。

　　4．客房部以樓層為單位予以實施。

　　5．客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫，然后發放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。

　　6．每次領用時，總倉和小倉庫都認真做好記錄。

　　7．月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

　　8．根據倉庫提供的明細表，對照規定的消耗定額數，核算并編制當月客房部（按樓層分）各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額，又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。

　　9．根據當月消耗品使用的增減金額數，與工效掛鉤一起核算。

　　10．將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。

　　11．審批后，財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發獎或罰款。

　　12．稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料，為今后制定更合理的定額數據創造條件。

　　13．了解掌握各項消耗品的進價，一旦價格發生變動，需及時調整各項消耗品的定額數指標。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由專人負責管理，每天根據銷售情況做銷售日報表，報稽核核查每天的銷售收入（包括宴請），月末根據收發情況，做進銷存的月報，對實物進行盤點，做到帳實相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根據各類工程材料的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　2．登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　3．根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4．月末編制工程材料的收發存月報。

　　5．財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

　　6．憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　7．熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　簽署人： 物業管理有限公司

篇2：酒店物業物料管理制度

　　酒店物業物料管理制度

　　1.0 目的

　　規范公司各部門物料管理，控制成本，節能降耗

　　2.0 適用范圍

　　物業公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等

　　3.0 工作職責

　　(略)

　　4.0 程序要點

　　4.1 根據各類工程材料、清潔用品的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　4.3.根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發存月報。

　　4.5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳，做到帳帳相符。

　　4.6.憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　6.0支持文件

篇3：酒店設施設備管理制度：維修物料管理制度

　　酒店設施設備管理制度：維修物料管理制度

　　1.設備的備品備件及日常維修所用的物料的管理由財務部委托工程部倉庫進行管理，工程部倉庫將備品備件和物料統一編號，獨立設賬，設專職或兼職庫房管理員，對采購、驗收入庫、領用、封存和調撥進行管理。

　　2.工程倉庫根據各類物品的使用量等因素，確定各物品的最低庫存量、最高庫存量和保險庫存量，工程總監/經理編制申購計劃，經工程總監/經理審核后報送總經理審批，審批后，由采購部進行購買(專業性強的物品可由工程部自行采購，由采購部走賬)。

　　3.工程倉庫入庫物品，倉庫管理員負責驗收，發現問題暫停入庫，報告工程總監/經理處理;工程部需定期或不定期抽查入庫物品;庫管驗收無誤后，將物品登記入庫。

　　4.工程部人員領用物品，領用者需持有工程總監/經理簽批《物品用單》;其他部門領用工程物品，需由部門總監和財務總監聯合簽批〈物品領用單〉，否則不予發放。

　　5.對部分易耗物料，工程各班組可根據歷史經驗數據，每周統一領用，領用后，由班組領班負責管理，實用實銷，月末盤點并做退倉處理。

　　6.每日庫管員發放物品后，及時按電腦操作規程將資料輸入酒店的財務管理系統，并將〈〈物品領用單〉〉匯總交財務部。

　　7.備品入庫后，庫管員需加強管理，遵循"先進先出、領取方便"的原則，對庫房定期整理，碼放規范、整齊;防止物品損壞、銹蝕和遺失。

　　8.每月工程倉庫管理員會同財務部人員對工程倉庫進行盤點并核查賬目，做到賬物相符，發現盤盈或盤虧，查清原因，寫出報告，由工程總監/經理和財務總監/經理處理。

　　9.技工維修完畢后，對所剩余的物料及時退還工程倉庫或交班組領班處，月末統一退倉。對領用物料實行預算控制制度，對超預算使用物料，而又無合理解釋的班組，根據比率降低班組的獎金額度，對節約物料的班組根據比率增加獎金額度。