鞋廠物料管理方法的運用
一、倉儲管理
1．物料編號
將材料、零件、組件予以編號，一料一號，以便于管理及電腦化。
2．倉儲規劃
①建立平面布置圖，明示料品儲放區；
②盡量利用立體空間；
③依不同性質料品規劃儲放區；
④規劃搬運工具及搬運路線。
3．包裝材力求統一及明確標示
內裝袋及外裝箱要求統一，標示應統一位置，便于點收及管理。
4．倉儲環境整頓
①使呆料浮現；
②使料帳易于稽核；
③使先進先出易執行；
④使倉庫空間更有效利用；
⑤不良品的隔離。
5．物料先進先出（FIFO）
①理由
● 有保存時限的要求者；
● 設計變更品（EC）之加速處理；
● 交貨批次品質差異之控制；
● 零頭存量之優先取用；
● 迫使現有呆料加速處理。
②方法
● 移倉法；
● 標簽法；
● 顏色管理法；
● 電腦條碼法（自動倉儲系統）。
6．物料盤點
①目的
a.矯正料帳不一致；
b.評價物料管理績效；
c.呆、廢料之及時處理。
②頻度
一般一個月一次。
③使用表單
a.盤點簽；
b.盤點表。
④盤點方法
a. 初盤：倉庫管理者；
b. 復盤：指定復盤人員。
7．料帳準確的方法
a.嚴密的入出庫憑證；
b.嚴密的倉庫門禁管制；
c.入庫時的確實點收；
d.即時或當日的登帳作業；
e.料品使用標準容器；
f.經常性的儲位整頓；
g.運用常時盤點。
二、采購管理
建立正確的觀念，供應商（協力廠）= 成長的伙伴
Ⅰ、甄選合格供應廠商（Qualified Vendor）
1．優良供應廠商之條件
①經營理念優秀的企業主管；
②優秀的干部群；
③忠誠穩定的基層員工；
④好的管理制度；
⑤好的開發及制程技術；
⑥好的機器設備；
⑦品質能力；
⑧生產能力；
⑨好的供應廠商；
⑩好的財務狀況；
⑾ 好的客戶。
2．供應廠商甄選之步驟
①成立評選小組（采購、品管、技術）；
②制訂評選項目
如上述評選項目，針對不同項目的重要性給予不同的權數。
③推薦供應廠商；
④供應廠商基本資料審查；
⑤評選小組實地評鑒；
⑥評鑒合格供應商；
⑦決定來往廠商；
⑧供應廠商管理及輔導；
⑨供應廠商考核；
⑩供應廠商獎懲。
Ⅱ、供應商管理庫存（Vendor Managed Inventory ，VMI）
這是在要求快速交貨的環境下，形成新的管理做法。
做法：由供應商建立料品的適當庫存，在中心廠通知交貨時可以迅速供應。
條件：
①中心廠商與供應廠商訊息共享；
②長期或重復性使用之料品；
③料品較少的設計變更者。
三、物料控制
ABC分析法之運用
源自于Parato 之重點管理技術
定義：掌握問題之重要的關鍵少數。
1．實施的步驟
①計算期間（通常以半年或季度）各項材料的耗用量；
②各項材料用量換算成金額；
③重新依金額大小的順序排列；
④依序計算各項金額占總額的百分比（影響度）及累計影響度；
⑤繪制柏拉圖；
⑥決定ABC分類。
2．運用ABC分析法于物料管理
A類（嚴密管制）：
盡量采用訂單訂購法；
預測精度要高；
采保守策略，必要時與其呆存不如缺料；
盡可能協助供料廠商壓縮供料購備時間；
原則上每月盤點一次；
列為VA/VE降低成本；
采購權限往上移。
B類（中度管制）
原則上采用存量訂購方式，容許少量的庫存與呆料風險；
采取經濟批量的觀念決定訂購量或生產批量。
C類（寬松管制）
采用存量訂購方式；
原則上采取“雙堆法”（Two Bins System）
不妨大量庫存、大量訂購以換取價格優惠。
篇2：工程物料管理規程
工程物料管理規程
1．0目的
做好工程物料的貯存及領用管理，為日常維修工作提供方便與保障；
2．0適用范圍
適用于z客戶服務中心
3．0管理職責
3.1工作負責人：工程部主管；
3.2倉庫負責人按本規定進行物料管理；
4．0定義
無
5．0規程
5.1入庫驗收記帳
5.1.1物料進倉前須嚴格檢查物料的質量，根據收貨部的憑證接料驗收，發現質量、數量不符，拒絕入庫；
5.1.2根據收貨部憑證，應將有關信息錄入電腦；物料入庫應按照發票、托收、實物三者缺一不可，并將實物設立明顯的標識；
5.1.3驗收中發現數量短少、盈余、損壞、質差或與收貨部憑證不符等情況，應即時通知相關人員或供貨商，查明原因，及時處理，對不合格產品，嚴禁入庫；
5.2倉庫物資保管
5.2.1物資進倉后，倉管負責人應按照物料的不同名稱、類別、型號、規格、材質、性能等；
5.2.2分門別類妥善保管，并作好物料產品的標識卡；
5.2.3庫存物資應做到有標識卡，材質不混，名稱不錯，數量準確，規格不串，確保無差錯，無丟失，無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、實、資“四對口”；
5.3領料
5.3.1物料領用須憑《工作單》領用，沒有工作單時須由值班主管以上領導同意，在倉庫填寫臨時借用單，工作完成后再填寫材料出庫單；填寫出庫單時須寫清日期、物料名稱、型號規格、數量、單價、使用部門、領用人姓名等；領用的材料應以節約為主，能修則修，能配則配，原則上應以舊換新（電類、水類、燈類、鎖類、空調土木的機械部份、易耗品等）；并遵循“先進后出”的原則；
5.3.2家具、燈飾的借出或領用須由部門經理批準后辦理相關手續；
5.4物資盤點及計劃
5.4.1發現低儲或短缺物資倉管員根據采購計劃應立即報請采購，每月底應作好下月的物料倉儲計劃；
5.4.2倉庫必須每月盤點一次，做到家底清，帳目清，物料明，將盤點表報本部門經理，并交財務一份核查；
5.4.3盤點時發現問題要查明原因，報請領導，及時妥善處理；
5.4.4在倉儲中損壞、丟失的物料以及殘次、淘汰、報廢、積壓物料，應報請領導辦理審批手續轉財務核銷；
5.4.5嚴禁將火種帶入庫；庫內須配備2個手提式滅火器；
5.4.6未經同意不得隨意進入倉庫；
6．0附則
按照程序定期實施保養檢修計劃；
7．0支持性文件
篇3：酒店物業物料管理制度
酒店物業物料管理制度
1.0 目的
規范公司各部門物料管理，控制成本，節能降耗
2.0 適用范圍
物業公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等
3.0 工作職責
(略)
4.0 程序要點
4.1 根據各類工程材料、清潔用品的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
4.3.根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發存月報。
4.5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳，做到帳帳相符。
4.6.憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。
5.0 記錄文件與控制表格
6.0支持文件