物業(yè)公司各部門物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各項(xiàng)消耗品的定額數(shù)量及金額。

　　（1）統(tǒng)計(jì)住客房經(jīng)營(yíng)出租每間每天的各項(xiàng)消耗品實(shí)際耗用量。

　　（2）根據(jù)目前客經(jīng)營(yíng)狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項(xiàng)消耗品用量的計(jì)劃數(shù)（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。

　　（3）以此計(jì)劃數(shù)乘以一個(gè)百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。

　　（4）根據(jù)各項(xiàng)消耗品的單價(jià)，以及房間的出租率核算出其金額。

　　2．編制"客房消耗用品定額控制表"，根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結(jié)帳時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月客房實(shí)際耗用消耗品的金額，進(jìn)行對(duì)比。

　　3．制定定額消耗品的節(jié)省提獎(jiǎng)率和超額的罰款率。兩種比率應(yīng)一致，一般控制在10%以內(nèi)。超過(guò)定額數(shù)的90%按超過(guò)部分的10%罰款，低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4．客房部以樓層為單位予以實(shí)施。

　　5．客房從總倉(cāng)領(lǐng)出消耗品存入部門小倉(cāng)庫(kù)，然后發(fā)放到樓層使用。同時(shí)根據(jù)使用量不斷進(jìn)行補(bǔ)充。

　　6．每次領(lǐng)用時(shí)，總倉(cāng)和小倉(cāng)庫(kù)都認(rèn)真做好記錄。

　　7．月末，大、小倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員做出客房部及樓層實(shí)際領(lǐng)用各項(xiàng)消耗品的明細(xì)表。

　　8．根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的明細(xì)表，對(duì)照規(guī)定的消耗定額數(shù)，核算并編制當(dāng)月客房部（按樓層分）各項(xiàng)消耗品實(shí)際耗用表。表中既有實(shí)際耗用量及金額，又有通過(guò)同定額進(jìn)行對(duì)比后核算出的增減數(shù)量及金額。

　　9．根據(jù)當(dāng)月消耗品使用的增減金額數(shù)，與工效掛鉤一起核算。

　　10．將當(dāng)月各項(xiàng)消耗品定額控制表及寫(xiě)出的情況說(shuō)明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

　　11．審批后，財(cái)務(wù)部按當(dāng)月消耗品使用實(shí)績(jī)給予客房部發(fā)獎(jiǎng)或罰款。

　　12．稽核整理保存每月核算報(bào)表及報(bào)告等有關(guān)資料，為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。

　　13．了解掌握各項(xiàng)消耗品的進(jìn)價(jià)，一旦價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，需及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)消耗品的定額數(shù)指標(biāo)。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由專人負(fù)責(zé)管理，每天根據(jù)銷售情況做銷售日?qǐng)?bào)表，報(bào)稽核核查每天的銷售收入（包括宴請(qǐng)），月末根據(jù)收發(fā)情況，做進(jìn)銷存的月報(bào)，對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　2．登記維修隊(duì)個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

　　3．根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　4．月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

　　5．財(cái)務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。

　　6．憑據(jù)各部門報(bào)修的維修單，維修隊(duì)進(jìn)行維修，維修隊(duì)填寫(xiě)維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料，由報(bào)修部門簽字認(rèn)可，其中維修單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財(cái)務(wù)，月末財(cái)務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　7．熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫(xiě)報(bào)告上報(bào)部門主管，對(duì)于報(bào)損的工具要以舊換新，填寫(xiě)報(bào)損單申請(qǐng)報(bào)損。

　　簽署人：

　　z物業(yè)管理有限公司

篇2：酒店物業(yè)物料管理制度

　　酒店物業(yè)物料管理制度

　　1.0 目的

　　規(guī)范公司各部門物料管理，控制成本，節(jié)能降耗

　　2.0 適用范圍

　　物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等

　　3.0 工作職責(zé)

　　(略)

　　4.0 程序要點(diǎn)

　　4.1 根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單，部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　4.2登記維修隊(duì)、保潔隊(duì)和保安隊(duì)個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

　　4.3.根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報(bào)。

　　4.5.財(cái)務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊(duì)核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。

　　4.6.憑據(jù)各部門報(bào)修的維修單，維修隊(duì)進(jìn)行維修，維修隊(duì)填寫(xiě)維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料，由報(bào)修部門簽字認(rèn)可，其中維修單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財(cái)務(wù)，月末財(cái)務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫(xiě)報(bào)告上報(bào)部門主管，對(duì)于報(bào)損的工具要以舊換新，填寫(xiě)報(bào)損單申請(qǐng)報(bào)損。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　6.0支持文件

篇3：酒店設(shè)施設(shè)備管理制度：維修物料管理制度

　　酒店設(shè)施設(shè)備管理制度：維修物料管理制度

　　1.設(shè)備的備品備件及日常維修所用的物料的管理由財(cái)務(wù)部委托工程部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，工程部倉(cāng)庫(kù)將備品備件和物料統(tǒng)一編號(hào)，獨(dú)立設(shè)賬，設(shè)專職或兼職庫(kù)房管理員，對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、封存和調(diào)撥進(jìn)行管理。

　　2.工程倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各類物品的使用量等因素，確定各物品的最低庫(kù)存量、最高庫(kù)存量和保險(xiǎn)庫(kù)存量，工程總監(jiān)/經(jīng)理編制申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)工程總監(jiān)/經(jīng)理審核后報(bào)送總經(jīng)理審批，審批后，由采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買(專業(yè)性強(qiáng)的物品可由工程部自行采購(gòu)，由采購(gòu)部走賬)。

　　3.工程倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物品，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題暫停入庫(kù)，報(bào)告工程總監(jiān)/經(jīng)理處理;工程部需定期或不定期抽查入庫(kù)物品;庫(kù)管驗(yàn)收無(wú)誤后，將物品登記入庫(kù)。

　　4.工程部人員領(lǐng)用物品，領(lǐng)用者需持有工程總監(jiān)/經(jīng)理簽批《物品用單》;其他部門領(lǐng)用工程物品，需由部門總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)合簽批〈物品領(lǐng)用單〉，否則不予發(fā)放。

　　5.對(duì)部分易耗物料，工程各班組可根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，每周統(tǒng)一領(lǐng)用，領(lǐng)用后，由班組領(lǐng)班負(fù)責(zé)管理，實(shí)用實(shí)銷，月末盤點(diǎn)并做退倉(cāng)處理。

　　6.每日庫(kù)管員發(fā)放物品后，及時(shí)按電腦操作規(guī)程將資料輸入酒店的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，并將〈〈物品領(lǐng)用單〉〉匯總交財(cái)務(wù)部。

　　7.備品入庫(kù)后，庫(kù)管員需加強(qiáng)管理，遵循"先進(jìn)先出、領(lǐng)取方便"的原則，對(duì)庫(kù)房定期整理，碼放規(guī)范、整齊;防止物品損壞、銹蝕和遺失。

　　8.每月工程倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)同財(cái)務(wù)部人員對(duì)工程倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)并核查賬目，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧，查清原因，寫(xiě)出報(bào)告，由工程總監(jiān)/經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理處理。

　　9.技工維修完畢后，對(duì)所剩余的物料及時(shí)退還工程倉(cāng)庫(kù)或交班組領(lǐng)班處，月末統(tǒng)一退倉(cāng)。對(duì)領(lǐng)用物料實(shí)行預(yù)算控制制度，對(duì)超預(yù)算使用物料，而又無(wú)合理解釋的班組，根據(jù)比率降低班組的獎(jiǎng)金額度，對(duì)節(jié)約物料的班組根據(jù)比率增加獎(jiǎng)金額度。