電池有限公司呆滯物料管理制度

　　目的：

　　為有效推動公司呆滯物料的處理，以達到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的,特制定本制度。

　　范圍：

　　本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協件、成品及半成品的處理。

　　職責：

　　1、總經辦負責呆滯品物料處理的跟蹤。

　　2、各庫管員負責呆滯物料的盤存統計及數據提報。

　　3、各部門主管負責報備申請的審核及處理意見的提報。

　　4、財務部負責相關統計數據的驗證與核對。

　　5、品管科負責對呆滯物料的品質檢驗工作，負責呆滯物料的處理意見提報及處理。

　　6、采購部負責呆滯物料交換、退貨的處理。

　　7、市場部、配套部主管負責各部門主管的呆滯成品的處理。

　　8、總經辦負責本制度的執行確認。

　　9、總經理負責本制度的批準執行及呆滯物料處理的最終審批。

　　措施：

　　1、呆滯原材料、外購件及外協件：

　　1.1質量（規格、材質）不符合標準，存儲過久（半年以上）已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質量隱患，或因生銹、劣化等現狀已不適用，需專案處理者。庫管員在滿半年的次月1日提報庫存數及處理意見，主管審核報領導審批。

　　1.2呆滯物料處理方案,從領導批示當日起一月內,主管部門領導負責執行落實。未落實者按領導追究制度執行，特殊情況經總經理批準除外。

　　1.3由于庫管員工作失誤造成呆滯物料存儲庫房，庫管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執行。

　　1.4采購錯誤造成呆滯物料存儲庫房，采購員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執行。

　　2、呆滯成品、半成品

　　2.1質量（規格、材質）不符合標準，存儲過久，超過正常存放期（市場部產品正常存放期為三個月，配套營銷部產品正常存放期為半年）已無使用機會，或雖有使用機會但用量極少，且存量多，長時間存放有潛在質量隱患，已不適用需專案處理者。庫管員在滿正常存放期的次月1日提報庫存數及處理意見，主管審核報領導審批。

　　2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領導批示當日起一月內,主管部門領導負責執行落實。未落實者按領導追究制度執行，特殊情況經總經理批準除外。

　　2.3由于庫管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房，庫管員被考核50元，造成損失的按損失賠償制度執行。

　　2.4計劃下錯造成呆滯成品、半成品存儲庫房，按銷單流程執行，造成損失的按損失賠償制度執行。是主管領導安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房，按領導追究制度執行。

　　2.5在生產過程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房，主管領導按領導追究制度執行。

　　本制度與其他文件有沖突，按本制度執行。

　　EE電池有限公司

　　總經辦

　　20**年1月20日

篇2：酒店物業物料管理制度

　　酒店物業物料管理制度

　　1.0 目的

　　規范公司各部門物料管理，控制成本，節能降耗

　　2.0 適用范圍

　　物業公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等

　　3.0 工作職責

　　(略)

　　4.0 程序要點

　　4.1 根據各類工程材料、清潔用品的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　4.3.根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發存月報。

　　4.5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳，做到帳帳相符。

　　4.6.憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　6.0支持文件

篇3：酒店設施設備管理制度：維修物料管理制度

　　酒店設施設備管理制度：維修物料管理制度

　　1.設備的備品備件及日常維修所用的物料的管理由財務部委托工程部倉庫進行管理，工程部倉庫將備品備件和物料統一編號，獨立設賬，設專職或兼職庫房管理員，對采購、驗收入庫、領用、封存和調撥進行管理。

　　2.工程倉庫根據各類物品的使用量等因素，確定各物品的最低庫存量、最高庫存量和保險庫存量，工程總監/經理編制申購計劃，經工程總監/經理審核后報送總經理審批，審批后，由采購部進行購買(專業性強的物品可由工程部自行采購，由采購部走賬)。

　　3.工程倉庫入庫物品，倉庫管理員負責驗收，發現問題暫停入庫，報告工程總監/經理處理;工程部需定期或不定期抽查入庫物品;庫管驗收無誤后，將物品登記入庫。

　　4.工程部人員領用物品，領用者需持有工程總監/經理簽批《物品用單》;其他部門領用工程物品，需由部門總監和財務總監聯合簽批〈物品領用單〉，否則不予發放。

　　5.對部分易耗物料，工程各班組可根據歷史經驗數據，每周統一領用，領用后，由班組領班負責管理，實用實銷，月末盤點并做退倉處理。

　　6.每日庫管員發放物品后，及時按電腦操作規程將資料輸入酒店的財務管理系統，并將〈〈物品領用單〉〉匯總交財務部。

　　7.備品入庫后，庫管員需加強管理，遵循"先進先出、領取方便"的原則，對庫房定期整理，碼放規范、整齊;防止物品損壞、銹蝕和遺失。

　　8.每月工程倉庫管理員會同財務部人員對工程倉庫進行盤點并核查賬目，做到賬物相符，發現盤盈或盤虧，查清原因，寫出報告，由工程總監/經理和財務總監/經理處理。

　　9.技工維修完畢后，對所剩余的物料及時退還工程倉庫或交班組領班處，月末統一退倉。對領用物料實行預算控制制度，對超預算使用物料，而又無合理解釋的班組，根據比率降低班組的獎金額度，對節約物料的班組根據比率增加獎金額度。