質(zhì)量管理體系審核是體系評(píng)價(jià)的一種重要方法,通過審核可以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系實(shí)施的符合性和有效性;對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)是審核準(zhǔn)則 ;由于2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的變化和ISO19011:20**審核指南的換版,必然引發(fā)對(duì)質(zhì)量管理體系審核觀念的變化,本文提出了一些相應(yīng)的審核思路和做法。
符合性、有效性
1、符合性;2、有效性
審核文件依據(jù)包括五層文件;
一、按照過程審核是對(duì)質(zhì)量管理體系審核的基本思路
2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式,替代了1994版用20個(gè)要素控制體系的模式。其優(yōu)點(diǎn)是:
過程間存在著相互關(guān)聯(lián)或相互作用的關(guān)系,按照PDCA方法對(duì)過程審核,便于識(shí)別過程有效性;
區(qū)別過程和過程方法的概念,審核對(duì)象是過程,審核中采用的一種主要方法是過程方法。
職責(zé)、權(quán)限
職責(zé)、權(quán)限--過程必須有人責(zé)任規(guī)定。
包括(編寫、審核、審批、管理、更新 )
識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程
任何組織的質(zhì)量管理體系都包含管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)活動(dòng);
僅僅識(shí)別四大過程是不夠的,過程還必須逐級(jí)展開,直到識(shí)別每個(gè)崗位過程和活動(dòng)為止;
識(shí)別每個(gè)具體過程,能為控制過程提供前提條件;
不論是以部門為對(duì)象還是以標(biāo)準(zhǔn)條款為對(duì)象的審核,歸根到底都是按照過程審核,是否會(huì)識(shí)別過程,也是審核員的一種基本能力。
一切工作都是過程完成的。
一切質(zhì)量都是過程保證的。
本文的重點(diǎn)題目是
按照過程審核是對(duì)質(zhì)量管理體系審核的基本思路;
關(guān)注審核準(zhǔn)則的全面性和完整性;
受審核方文件的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)要與組織實(shí)際相適應(yīng);
突出質(zhì)量管理體系的有效性,全面、準(zhǔn)確地做出對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià);
第三方如何實(shí)施增值審核?
1、以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式
ISO9001.4.1質(zhì)量管理體系總要求中提出“組織應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。”
總要求共六條:
識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程;
確定過程順序和相互作用;
確定所需的準(zhǔn)則和方法;
確保獲得資源和信息;
監(jiān)視、測(cè)量、分析這些過程;
實(shí)施必要措施,實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。
酒店、物業(yè)中,外包人力等的過程識(shí)別,每個(gè)過程都應(yīng)有符合的標(biāo)準(zhǔn)。
確定過程的順序和相互作用
過程的順序就是流程,識(shí)別流程,可以認(rèn)識(shí)到每個(gè)過程的輸入要求、輸出結(jié)果,誰是本過程的供方,誰是本過程的顧客顧客要求是什么?本過程要達(dá)到什么要求;
確定過程還包括識(shí)別誰是過程的所有者(Owner)?也就是要明確有前部門或人員的職責(zé)和權(quán)限。
對(duì)“過程”概念的理解
“過程”是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的活動(dòng);
過程包括三個(gè)要素:輸入、輸出和活動(dòng)。
資源是過程的必須條件,包括在輸入中;
程序是為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑,可以形成文件,也可以沒有文件;
對(duì)過程控制就需要對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量;
過程得以實(shí)施,必須明確過程的責(zé)任者;
一個(gè)過程涉及到:輸入、輸出、活動(dòng)、資源、程序、測(cè)量和職責(zé)等七個(gè)方面。
評(píng)價(jià)每個(gè)過程應(yīng)提出的四個(gè)基本問題
過程是否已被識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定?
職責(zé)是否已被分配?
程序是否得到實(shí)施和保持?
在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面,過程是否有效?
以上四個(gè)問題與PDCA方法實(shí)質(zhì)是一樣的;
一個(gè)完整的過程不僅是策劃和實(shí)施,還必須關(guān)注結(jié)果,關(guān)注過程的有效性。
三、文件的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)要和組織的實(shí)際相適應(yīng)
2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)之一就是減少了指令性的文件要求,給使用者以更多的自主權(quán);
審核中不應(yīng)當(dāng)有超出標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件要求;
審核的重點(diǎn)在于:評(píng)價(jià)體系的效性,而不是與文件的符合性;強(qiáng)調(diào)查找審核證據(jù)而不僅是文件或記錄。
過程方法
過程方法是將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過程來管理,可以更高效的得到期望的結(jié)果;
系統(tǒng)的識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過程,特別是這些過程之間的相互作用,也稱為過程方法;
過程方法包括:識(shí)別過程、確定過程、控制過程、改進(jìn)過程;
過程方法體現(xiàn)了對(duì)過程策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn),即P-D-C-A方法的應(yīng)用。
二、關(guān)注審核準(zhǔn)則的全面性和完整性
審核準(zhǔn)則是:“一組方針、程序和要求。”
審核準(zhǔn)則是與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù),如果不全面、不完整,勢(shì)必影響審核結(jié)果的有效性;
審核準(zhǔn)則之一就是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),但不僅是ISO9001標(biāo)準(zhǔn);
不同行業(yè)、不同類型產(chǎn)品有著相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章,要準(zhǔn)確識(shí)別;
受審核方的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)當(dāng)包括三級(jí)文件在內(nèi)的所有文件。
一組方針:政策、方針、法律。
文件初審時(shí)評(píng)價(jià)文件的思路
受審核方采用什么編寫方式都是可以的,不要求文件與標(biāo)準(zhǔn)條款一一對(duì)應(yīng);
標(biāo)準(zhǔn)中的指令性要求在文件內(nèi)容中應(yīng)當(dāng)有所表述,表述可以很簡要,但不能沒有,不能與標(biāo)準(zhǔn)要求相抵觸;
控制要求不全,不要立即做出結(jié)論,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后,還可以從QMS的其他文件中查找證據(jù)。
內(nèi)容是否與標(biāo)準(zhǔn)一致,通常需要沉清、貫穿審核全過程。
現(xiàn)場(chǎng)審核中評(píng)價(jià)文件的思路
文件的形成本身不是目的,它應(yīng)是一種增值活動(dòng),文件化的程度要足以支持組織過程的效或高效動(dòng)作;
不要追求文件形式上的符合,重點(diǎn)是查找過程有效性的審核證據(jù),著重審核過程及其輸出是否達(dá)到策劃的結(jié)果,而不是有無形成文字的記錄。
①顧客為關(guān)注焦點(diǎn);
②領(lǐng)導(dǎo)作用、管評(píng)效果;
③過程方法;
④持續(xù)改進(jìn)。
篇2:ISO9001:2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)
ISO9001:2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)
單位:______姓名:______
一、是非題
請(qǐng)回答下列各題,對(duì)的在()內(nèi)打√,錯(cuò)的打×,每題2分共20分。
1.ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)是由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的...( )
2.ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )
3.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個(gè)過程必須要建立程序文件,其他過程不需要寫文件...( )
4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾.................................( )
5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開)...........................( )
6.實(shí)施ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程..............................( )
7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員,不管任何人只要經(jīng)過培訓(xùn)就可以擔(dān)任...( )
8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求..........................................( )
9.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)就是要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品.........( )
10.以消除不合格的原因,防止不合格再發(fā)生,應(yīng)采取預(yù)防措施...............( )
二、選擇題
在下列a、b、c中找出正確的答案填入_____內(nèi),每題2分,共20分,
1.產(chǎn)品是否可接受,最終由_____確定。
a.組織b.顧客c.供方
2.質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了_____。
a.依據(jù)b.要求c.框架
3.ISO9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)_____。
a.產(chǎn)品的要求b.管理的要求c.產(chǎn)品要求的補(bǔ)充
4.PDCA循環(huán)方法可適用于所有過程,其中D是指_____。
a.策劃b.實(shí)施c.檢查
5.任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施_____。
a.控制b.評(píng)審c.檢查
6.最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)_____為目的,確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。
a.持續(xù)改進(jìn)b.有效性c.顧客滿意
7.為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行____。
a.評(píng)審b.驗(yàn)證c.確認(rèn)
8.作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量,應(yīng)用_____來評(píng)價(jià)。
a.顧客滿意b.內(nèi)審結(jié)果c.管理評(píng)審結(jié)論
9.不合格品得到糾正之后,應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行_____,以證實(shí)符合要求。
a.測(cè)量b.驗(yàn)證c.確認(rèn)
10.為評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,應(yīng)采用_____。
a.內(nèi)部審核b.外部審核c.管理評(píng)審
三、填充題
在下列空格處填上正確的答案,每1空格1分,共20分。
1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的,旨在適用于__________、不同規(guī)模和提供_________的組織。
2.質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、_________、_________和測(cè)量有關(guān)的過程。
3.最高管理者應(yīng)確保在組織的___________和__________建立質(zhì)量目標(biāo)。
4.最高管理者應(yīng)按策劃的__________評(píng)審___________。
5.確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的__________和__________,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
6.組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的_________之前進(jìn)行。
7.組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力_________供方,應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和_________的準(zhǔn)則。
8.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的_________加以驗(yàn)證時(shí),組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施__________。
9.組織應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的__________,為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。
10.除非得到有關(guān)____________的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng)____________和交付服務(wù)。
四、判斷題
請(qǐng)判斷下列各題中案例,有否不符合,如有,請(qǐng)列出違反ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中條文,只要寫出條文編號(hào)。每題3分,共15分。
1.新招聘的生產(chǎn)線操作工,因其組裝工序簡單,還未進(jìn)行培訓(xùn),就已讓其獨(dú)立操作。
________________________________________________
2.與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付,因生產(chǎn)部品不足,需要延期一周交付,銷售部門認(rèn)為延期時(shí)間很短,不需要向顧客說明。
_________________________________________________
3.在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi),內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件,沒有記錄和統(tǒng)計(jì),就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi),操作工說變形件已不能使用,可以作為廢料一起利用。
_________________________________________________
4.在手工焊接工序,作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時(shí)要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度,在下班時(shí),記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。
_________________________________________________
5.采購員在采購部品時(shí),發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差,價(jià)格也低,就與其簽訂了采購合同。
_________________________________________________
五、問答題
請(qǐng)回答下列各題,每題5分,共25分。
1.請(qǐng)寫出質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的名稱。
2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件?
3.請(qǐng)列出ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。
4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程,其受控條件應(yīng)包括哪些?
5.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,哪幾個(gè)過程必須要建立程序文件?
答案:
一、是非題:每題2分共20分。
1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)
二、選擇題:每題2分,共20分。
1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c
三、填充題:每1空格1分,共20分。
1.各種類型、不同產(chǎn)品
2.資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
3.相關(guān)職能層次上
4.時(shí)間間隔質(zhì)量管理體系
5.相關(guān)性重要性
6.承諾
7.評(píng)價(jià)和選擇重新評(píng)價(jià)
8.監(jiān)視或測(cè)量確認(rèn)
9.監(jiān)視和測(cè)量裝置證據(jù)
10.授權(quán)人員放行產(chǎn)品
四、判斷題:每題3分,共15分。
1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1
五、問答題:每題5分,共25分。
1.答:
質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是:
1)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);
2)領(lǐng)導(dǎo)作用;
3)全員參與;
4)過程方法;
5)管理的系統(tǒng)方法;
6)持續(xù)改進(jìn);
7)基于事實(shí)的決策;
8)與供方互利的關(guān)系。
2.答:
質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括:
a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
b)質(zhì)量手冊(cè);
c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件;
d)組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件;
e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。
3.答:
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為:
1)管理評(píng)審的記錄
2)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠?/p>
3)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄;
4)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄;
5)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的記錄。
4.答:
受控條件包括:
1)獲得表述產(chǎn)品特性的信息;
2)必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書;
3)使用適宜的設(shè)備;
4)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置;
5)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;
6)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。
5.答:
必須要建立的程序文件包括:
1)文件控制程序;
2)記錄控制程序;
3)內(nèi)部審核控制程序;
4)不合格品控制程序;
5)糾正措施控制程序;
6)預(yù)防措施控制程序。
篇3:房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的
通過開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3.職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。
3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。
3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告。
3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進(jìn)行審核。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制
4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;
c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2 年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進(jìn)度安排;
d)審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3 實(shí)施審核
4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4 現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后,由審核組長組織審核組會(huì)議,歸納審核過程,匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則:
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:
a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合;
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合;
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;
d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫"不符合項(xiàng)報(bào)告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6 審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.4.1 對(duì)次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.4.2 對(duì)主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR20-01 檢查清單
5.2 QR20-02 審核記錄單
5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報(bào)告
5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告
5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
5.6 QR20-06 審核報(bào)告
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》