PC物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

　　1 目的

　　規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)活動。

　　2 適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司內(nèi)審的組織和實施。

　　3 職責(zé)

　　(1) 管理者代表負(fù)責(zé)按計劃和追加審核的需要組織進行內(nèi)審，審批有關(guān)文件，對內(nèi)審員的審核過程進行監(jiān)督檢查及申準(zhǔn)審核組人員的組成。

　　(2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

　　(3) 內(nèi)審組及其成員負(fù)責(zé)獨立進行內(nèi)審工作。

　　4 程序要點

　　(1) 審核計劃

　　a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃，管理者代表負(fù)責(zé)審批。

　　b) 追加審核時，審核的范圍由管理者代表決定。

　　c) 無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需在審核實施前至少3個工作日，下達《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》，并確保受審核部門、審核組成員在上述時限內(nèi)收到審核通知。

　　(2) 審核準(zhǔn)備

　　a) 審核準(zhǔn)備工作由審核組長及其成員負(fù)責(zé)進行，受審部門也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。

　　b) 審核組的準(zhǔn)備工作包括：

　　★審核組長召集審核組成員會議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點、關(guān)鍵和注意事項;

　　★收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄;

　　★按分工范圍由內(nèi)審員編制《質(zhì)量審核檢查清單》(見附錄)，《質(zhì)量審核檢查清單》應(yīng)經(jīng)審核組長批準(zhǔn);

　　★審核組長根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期，編制《審核日程安排表》(見附錄)，《審核日程安排表》應(yīng)在審核進行前至少一個工作日取得受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核組長可根據(jù)受審部門負(fù)責(zé)人的意見和建議，在不違背規(guī)定的審核日期的前提下，對《審核日程安排表》作適當(dāng)修改，否則應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)。

　　★準(zhǔn)備審核用《現(xiàn)場檢查紀(jì)錄》(見附錄)、《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》(見附錄)、《質(zhì)量體系會議簽到表》(見附錄)等空白表格。

　　(3) 審核實施

　　審核實施的過程如下：首次會議--現(xiàn)場檢查--內(nèi)審組會議--享受審部門負(fù)責(zé)人通報審核結(jié)果(審核組長認(rèn)為必要時才進行)--末次會議--現(xiàn)場審核結(jié)果。

　　a) 首次會議：

　　b) 首次會議由審核組長主持，受審部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。參加會議的人應(yīng)簽到，會議由審核組紀(jì)錄;

　　c) 首次會議的程序為：

　　★宣布首次會議開始;

　　★重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

　　★介紹審核方法;

　　★確認(rèn)審核日程安排;

　　★強調(diào)審核抽樣的特點及風(fēng)險;

　　★通知末次會議時間、地點及參加人員;

　　★散會，立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場檢查。

　　(4) 現(xiàn)場檢查

　　a) 檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實際情況采取順查法、逆查法和交叉查法;

　　b) 檢查方式：查、問、看，必要時召開小組座談會：

　　★查：應(yīng)該有的是否有;應(yīng)該做得是否做;以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在;

　　★問：過程是怎么進行的以及進行的依據(jù);應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

　　★看：看狀態(tài)、看標(biāo)識、看客觀證據(jù);

　　c) 現(xiàn)場檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項目和檢查內(nèi)用現(xiàn)場隨即抽樣進行，當(dāng)超過審核范圍時，應(yīng)經(jīng)過審核組長同意;

　　d) 現(xiàn)場檢查基本上應(yīng)按《審核日常安排表》審核排定的時間進行，內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格的守時觀念;

　　e) 做好現(xiàn)場檢查記錄，記錄應(yīng)客觀、公正、詳實，具有可追溯行。

　　(5) 審核組內(nèi)部會議：

　　a) 現(xiàn)場檢查結(jié)束后，審核組長應(yīng)準(zhǔn)時召開審核組內(nèi)部會議;

　　b) 內(nèi)審組內(nèi)部會議的內(nèi)容為：

　　★ 各審核員通報現(xiàn)場情況;

　　★ 報告發(fā)現(xiàn)的不合格項。向受審核提交的不合格項報告應(yīng)經(jīng)審核組長同意并確認(rèn);

　　★ 擬定對受審核方質(zhì)量體系運行有效性的評價;

　　★ 內(nèi)審員起草確認(rèn)的不合格報告。

　　(6) 與受審核方負(fù)責(zé)人的溝通，審核組長認(rèn)為有必要時，審核組可向受審核方負(fù)責(zé)人通報審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及審核評價。

　　(7) 末次會議：

　　a) 末次會議由審核組長主持，參加會議的范圍可較首次會議擴大，會議仍需由審核組負(fù)責(zé)簽到和記錄;

　　b) 末次會議的程序為：

　　★宣布會議開始;

　　★重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

　　★再次強調(diào)審核抽樣檢查的特點;

　　★由各審核員逐項報告“不合格報告”;

　　★征詢對不合格報告的異議;

　　★提出糾正措施的要求;

　　★對受審核方的支持和配合表示感謝;

　　★受審核方的負(fù)責(zé)人簡短講話;

　　★散會，宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。

　　(8) 審核報告

　　a) 現(xiàn)場審核結(jié)束后不超過3個工作日，審核組長編制完畢《審核報告》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)出。審核報告的發(fā)放的范圍為：總經(jīng)理、管理者代表、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部以及受審核部門和相關(guān)的責(zé)任部門。

　　b)管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實施及其效果提交管理評審。

　　(9) 糾正措施及其驗證

　　a) 受審核方負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核報告的要求和內(nèi)審組提交的不合格報告，按《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》制定并實施糾正措施。

　　b) 品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)對糾正措施的實施及效果進行檢查驗證。

　　c) 審核報告下達，相應(yīng)的一次內(nèi)審結(jié)束。

　　(10)內(nèi)審結(jié)束后，由管理者代表負(fù)責(zé)為參加內(nèi)審的內(nèi)審員填寫內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。

　　(11)品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立并長期保存下列記錄：

　　a)內(nèi)審員證書復(fù)印件;

　　b)內(nèi)審員任命書復(fù)印件;

　　c)內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄;

　　d)內(nèi)審員清單。

　　5 記錄

　　(1)《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》

　　(2)《審核日程安排表》

　　(3)《質(zhì)量審核檢查清單》

　　(4)《質(zhì)量體系審核會議簽到表》

　　(5)《現(xiàn)場檢查記錄表》

　　(6)《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》

　　(7)《質(zhì)量體系審核報告》

　　(8)《不合格項分布統(tǒng)計表》

　　(9)《內(nèi)部質(zhì)量審核員任命書》

　　(10)《內(nèi)部質(zhì)量審核員經(jīng)歷記錄》

　　(11)《內(nèi)部審核員清單》

　　6 相關(guān)支持文件

　　(1)《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

篇2：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　單位：______姓名：______

　　一、是非題

　　請回答下列各題，對的在()內(nèi)打√，錯的打×，每題2分共20分。

　　1.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)是由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的...( )

　　2.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )

　　3.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個過程必須要建立程序文件，其他過程不需要寫文件...( )

　　4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾.................................( )

　　5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開)...........................( )

　　6.實施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計和開發(fā)過程..............................( )

　　7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，不管任何人只要經(jīng)過培訓(xùn)就可以擔(dān)任...( )

　　8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求..........................................( )

　　9.產(chǎn)品標(biāo)識就是要求產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品.........( )

　　10.以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)采取預(yù)防措施...............( )

　　二、選擇題

　　在下列a、b、c中找出正確的答案填入_____內(nèi)，每題2分，共20分，

　　1.產(chǎn)品是否可接受，最終由_____確定。

　　a.組織b.顧客c.供方

　　2.質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了_____。

　　a.依據(jù)b.要求c.框架

　　3.ISO9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對_____。

　　a.產(chǎn)品的要求b.管理的要求c.產(chǎn)品要求的補充

　　4.PDCA循環(huán)方法可適用于所有過程，其中D是指_____。

　　a.策劃b.實施c.檢查

　　5.任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施_____。

　　a.控制b.評審c.檢查

　　6.最高管理者應(yīng)以增強_____為目的，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。

　　a.持續(xù)改進b.有效性c.顧客滿意

　　7.為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行____。

　　a.評審b.驗證c.確認(rèn)

　　8.作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，應(yīng)用_____來評價。

　　a.顧客滿意b.內(nèi)審結(jié)果c.管理評審結(jié)論

　　9.不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其再次進行_____，以證實符合要求。

　　a.測量b.驗證c.確認(rèn)

　　10.為評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)采用_____。

　　a.內(nèi)部審核b.外部審核c.管理評審

　　三、填充題

　　在下列空格處填上正確的答案，每1空格1分，共20分。

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于__________、不同規(guī)模和提供_________的組織。

　　2.質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、_________、_________和測量有關(guān)的過程。

　　3.最高管理者應(yīng)確保在組織的___________和__________建立質(zhì)量目標(biāo)。

　　4.最高管理者應(yīng)按策劃的__________評審___________。

　　5.確保員工認(rèn)識到所從事活動的__________和__________，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。

　　6.組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的_________之前進行。

　　7.組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力_________供方，應(yīng)制定選擇、評價和_________的準(zhǔn)則。

　　8.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的_________加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施__________。

　　9.組織應(yīng)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的__________，為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。

　　10.除非得到有關(guān)____________的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)____________和交付服務(wù)。

　　四、判斷題

　　請判斷下列各題中案例，有否不符合，如有，請列出違反ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條文，只要寫出條文編號。每題3分，共15分。

　　1.新招聘的生產(chǎn)線操作工，因其組裝工序簡單，還未進行培訓(xùn)，就已讓其獨立操作。

　　________________________________________________

　　2.與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門認(rèn)為延期時間很短，不需要向顧客說明。

　　_________________________________________________

　　3.在注塑車間成形機旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒有記錄和統(tǒng)計，就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。

　　_________________________________________________

　　4.在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時，記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。

　　_________________________________________________

　　5.采購員在采購部品時，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價格也低，就與其簽訂了采購合同。

　　_________________________________________________

　　五、問答題

　　請回答下列各題，每題5分，共25分。

　　1.請寫出質(zhì)量管理八項原則的名稱。

　　2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件?

　　3.請列出ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。

　　4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，其受控條件應(yīng)包括哪些?

　　5.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，哪幾個過程必須要建立程序文件?

　　答案：

　　一、是非題：每題2分共20分。

　　1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)

　　二、選擇題：每題2分，共20分。

　　1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c

　　三、填充題：每1空格1分，共20分。

　　1.各種類型、不同產(chǎn)品

　　2.資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)

　　3.相關(guān)職能層次上

　　4.時間間隔質(zhì)量管理體系

　　5.相關(guān)性重要性

　　6.承諾

　　7.評價和選擇重新評價

　　8.監(jiān)視或測量確認(rèn)

　　9.監(jiān)視和測量裝置證據(jù)

　　10.授權(quán)人員放行產(chǎn)品

　　四、判斷題：每題3分，共15分。

　　1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1

　　五、問答題：每題5分，共25分。

　　1.答：

　　質(zhì)量管理八項原則是：

　　1)以顧客為關(guān)注焦點；

　　2)領(lǐng)導(dǎo)作用；

　　3)全員參與；

　　4)過程方法；

　　5)管理的系統(tǒng)方法；

　　6)持續(xù)改進；

　　7)基于事實的決策；

　　8)與供方互利的關(guān)系。

　　2.答：

　　質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：

　　a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

　　b)質(zhì)量手冊；

　　c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件；

　　d)組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；

　　e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

　　3.答：

　　ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為：

　　1)管理評審的記錄

　　2)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗洠?/p>

　　3)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；

　　4)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄；

　　5)設(shè)計和開發(fā)輸入的記錄。

　　4.答：

　　受控條件包括：

　　1)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

　　2)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；

　　3)使用適宜的設(shè)備；

　　4)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；

　　5)實施監(jiān)視和測量；

　　6)放行、交付和交付后活動的實施。

　　5.答：

　　必須要建立的程序文件包括：

　　1)文件控制程序；

　　2)記錄控制程序；

　　3)內(nèi)部審核控制程序；

　　4)不合格品控制程序；

　　5)糾正措施控制程序；

　　6)預(yù)防措施控制程序。

篇3：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行,并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

　　3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃,進行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進行,審核實施計劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進度安排;

　　d)審核的重點和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4 內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3 實施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據(jù), 并進行審核記錄。

　　4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統(tǒng)計分析報告"。不符合事實的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合;

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴(yán)重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4 糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1 對次要不符合項,由責(zé)任部門進行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。

　　4.4.2 對主要不符合項,責(zé)任部門要根據(jù)不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進行驗證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項報告

　　5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5 QR20-05 不符合項統(tǒng)計分析報告

　　5.6 QR20-06 審核報告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》