某物業(yè)管理公司20**年第一次質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃

　　目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng)IISO9001認(rèn)證的條件。

　　性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

　　依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書

　　審核組：組長(zhǎng)--zz，組員--zzz

　　審核時(shí)間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)

　　說明：

　　1、第一審核組負(fù)責(zé)人為zz、第二組為zz。

　　2、由審核組長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。

　　3、日程表中所列要素號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)而非本公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)，各審組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。

　　4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審，各審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時(shí)，可申請(qǐng)管理者代表并與受審部門負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。

　　日程安排表

　　時(shí)間

　　第一組(***)

　　第二組(****)

　　10月20日

　　9：00~9：30

　　首次會(huì)議

　　9：30~12：30

　　行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.4策劃、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、5.6管理評(píng)審、6.0資源管理)

　　經(jīng)營部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供)、

　　財(cái)務(wù)部(7.4采購、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)[倉庫管理])

　　13：30~17：30

　　南苑客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.1顧客滿意)

　　西苑客戶服務(wù)中心(同南苑)

　　17：30~18：00

　　審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見

　　10月21日

　　9：30~12：30

　　南苑保安部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)

　　西苑保安部(同南苑)

　　13：30~17：30

　　南苑工程部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制)

　　西苑工程部(同南苑)

　　17：30~18：00

　　審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見

　　10月22日

　　9：30~12：30

　　南苑保潔部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn))

　　西苑保潔部(同南苑)

　　13：30~16：00

　　南苑綠化部(6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))

　　西苑綠化部(同南苑)

　　16：00~18：00

　　審核組末次會(huì)議，總結(jié)、與各部門負(fù)責(zé)人交流

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　1.目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項(xiàng)目部等。

　　2.職責(zé)

　　2.1管理者代表

　　2.1.1確定審核目的，下達(dá)審核指令;

　　2.1.2批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長(zhǎng)和組員，并對(duì)其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo);

　　2.1.3審批內(nèi)審報(bào)告;

　　2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。

　　2.2總經(jīng)理室

　　2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃;

　　2.2.2挑選與被審核對(duì)象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報(bào)管理者代表審批，組成審核小組;

　　2.2.3組織內(nèi)部審核的實(shí)施;

　　2.2.4審核資料、文件的管理。

　　2.3審核組長(zhǎng)

　　編制審核實(shí)施日程表、審核實(shí)施計(jì)劃，組織編制審核檢查表，起草審核報(bào)告，對(duì)審核報(bào)告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。

　　2.4審核員

　　2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計(jì)劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表";

　　2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長(zhǎng)報(bào)告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項(xiàng)報(bào)告單;

　　2.4.3配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。

　　2.5受審核部門

　　2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作;

　　2.5.2制定和實(shí)施針對(duì)審核結(jié)果采取的糾正措施;

　　3工作程序

　　3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次，且兩次的間隔少于十二個(gè)月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。

　　3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個(gè)部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計(jì)劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時(shí)，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時(shí)候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"的內(nèi)容主要為：

　　3.2.1審核目的和范圍

　　3.2.2審核及受審核的時(shí)間安排

　　3.2.3審核部門、單位

　　3.3審核準(zhǔn)備：

　　3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)和審核員。

　　3.3.2由審核組長(zhǎng)根據(jù)初步確定的審核時(shí)間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.3由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包括：

　　a.受審核的部門

　　b.審核的目的、范圍和日期

　　c.依據(jù)的文件

　　d.審核的涉及過程及時(shí)間安排

　　e.審核員分工

　　審核實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)審核前，由審核組長(zhǎng)提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個(gè)過程的效果和體系的有效性。

　　3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對(duì)分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長(zhǎng)審批。

　　3.4審核實(shí)施

　　3.4.1召開首次會(huì)議(即動(dòng)員大會(huì)，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加)。首次會(huì)議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等。

　　3.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進(jìn)行。

　　B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審核部門對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長(zhǎng)提請(qǐng)管理者代表仲裁。

　　3.4.3現(xiàn)場(chǎng)審核后，召開末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會(huì)議由總經(jīng)理室作記錄。會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實(shí)施要求。

　　3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告"由審核組長(zhǎng)編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評(píng)審的輸入。

　　3.5.1審核報(bào)告內(nèi)容：

　　A.審核目的，范圍，日期

　　B.受審核部門

　　C.審核依據(jù)的文件

　　D.審核員，受審核部門主要參加人員

　　E.審核描述

　　F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性

　　G.不合格報(bào)告及糾正要求

　　3.6審核報(bào)告發(fā)放范圍：

　　3.6.1總經(jīng)理，管理者代表

　　3.6.2相關(guān)部門

　　3.6.3受審核部門

　　3.6.4不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門

　　3.7受審核部門在收到審核報(bào)告兩天內(nèi)，對(duì)不合格項(xiàng)制定糾正措施，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。對(duì)短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。

　　3.8總經(jīng)理室與審核組對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，檢驗(yàn)其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。

　　3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項(xiàng)報(bào)告、糾正或糾正措施及其驗(yàn)證、審核結(jié)論、審核計(jì)劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長(zhǎng)移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。

　　3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和作出相應(yīng)調(diào)整。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1《會(huì)議制度》

　　5.相關(guān)表單、記錄

　　5.1審核實(shí)施日程表

　　5.2審核實(shí)施計(jì)劃

　　5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

　　5.4內(nèi)審糾正措施記錄

　　5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告(記錄)

　　5.6內(nèi)審首、末次會(huì)議記錄(記錄)

篇3：物業(yè)內(nèi)審及質(zhì)量大檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　物業(yè)公司內(nèi)審及質(zhì)量大檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　編制：

　　批準(zhǔn)：

　　日期：98年9月11日

　　ISO9000工作小組辦公室

　　第一次內(nèi)審及質(zhì)量大檢查共發(fā)現(xiàn)23項(xiàng)不合格，主要涉及ISO9000工作小組辦、物管部、財(cái)務(wù)部、工程部、保安部等五個(gè)部門，以工程部和保安部居多。內(nèi)審不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八個(gè)要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四個(gè)要素，分別為2、2、2和3項(xiàng)。質(zhì)量大檢查不合格涉及開發(fā)商遺留問題和現(xiàn)場(chǎng)管理兩方面問題。

　　我們將產(chǎn)生不合格的原因分為未按文件執(zhí)行、質(zhì)量記錄不規(guī)范、現(xiàn)場(chǎng)管理問題、開發(fā)商遺留問題和其它等五類進(jìn)行分析，可得出這樣的結(jié)果，未按文件執(zhí)行的7項(xiàng)(占31%)、現(xiàn)場(chǎng)管理問題5.2項(xiàng)(占23%)、質(zhì)量記錄不規(guī)范的3項(xiàng)(占13%)、其它3項(xiàng)(占13%)、開展商遺留問題1項(xiàng)(占5%)。圖示如下：

　　第一次內(nèi)審及質(zhì)量大檢查不合格項(xiàng)原因分析

　　從以上分析結(jié)果可以看出1-3類原因累計(jì)達(dá)到66%占大多數(shù)，而上述3類原因歸根到底是培訓(xùn)不足的問題，第4類其它原因其中有兩項(xiàng)為管理評(píng)審和內(nèi)審未開展，這是由于體系運(yùn)行的階段性造成的，我們將隨著體系的實(shí)施開發(fā)此2項(xiàng)工作。因此，ISO9000工作小組辦公室要求采取加強(qiáng)質(zhì)量體系文件培訓(xùn)的糾正措施。