ISO14000相關(guān)資料：環(huán)境管理體系審核步驟（二）

2024-06-20 1069

　　ISO14000相關(guān)資料：

　　文件名:環(huán)境管理體系審核步驟（二）

　　●環(huán)境管理體系審核全過程

　　環(huán)境管理體系審核活動(dòng)的全過程可分成以下幾個(gè)階段：

　　(1)啟動(dòng)審核與審核準(zhǔn)備

　　①決定審核范圍;

　　②環(huán)境管理體系文件預(yù)審;

　　③決定審核計(jì)劃;

　　④審核組任務(wù)分配;

　　⑤工作文件準(zhǔn)備。

　　(2)實(shí)施審核

　　①首次會議;

　　②收集證據(jù);

　　③審核發(fā)現(xiàn);

　　④末次會議。

　　(3)審核報(bào)告及后續(xù)工作

　　①審核報(bào)告的編寫;

　　②審核報(bào)告的內(nèi)容;

　　③報(bào)告的分發(fā);

　　④文件留存。

　　(4)審核結(jié)束后的跟蹤和監(jiān)督

　　審核結(jié)束后，受審核方需要糾正審核發(fā)現(xiàn)的不符合，糾正措施的跟蹤審核應(yīng)在商定的期限內(nèi)完成。當(dāng)所有不符合項(xiàng)均已完成整改，認(rèn)證機(jī)構(gòu)方可批準(zhǔn)注冊。

　　監(jiān)督即對受審核方的環(huán)境管理體系進(jìn)行檢查和評價(jià)，由審核方按規(guī)定定期進(jìn)行。保持認(rèn) 證證書的有效性，促進(jìn)受審方對環(huán)境管理體系的保持改進(jìn)。

　　環(huán)境管理體系審核活動(dòng)的過程如下圖所示。

　　環(huán)境管理體系審核過程流程圖

　　●啟動(dòng)審核與審核準(zhǔn)備

　　(1)決定審核范圍

　　組織向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出環(huán)境管理體系審核申請并填寫申請書及有關(guān)文件，審核機(jī)構(gòu)在接到審核申請后，應(yīng)首先明確和決定審核范圍。因?yàn)閷徍朔秶鷽Q定著審核的內(nèi)容和區(qū)域，其中包括實(shí)際位置、組織活動(dòng)報(bào)告方式。

　　審核范圍一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　①受審核組織的名稱和實(shí)際位置;

　　②受審核組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和有關(guān)的環(huán)境因素;

　　③審核所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)要求;

　　④環(huán)境管理體系審核結(jié)果的報(bào)告方式。

　　審核范圍的確定應(yīng)合理。范圍過寬會增加審核的難度和工作量，從而支出不必要的費(fèi) 用。審核范圍過窄，會影響受審核方環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對受審核方發(fā)展不利。審核范圍應(yīng)由委托方和審核組長協(xié)商決定。通常還要征求受審核方的意見。提供給審核使用的資源應(yīng)能滿足審核范圍的需要。

　　(2)文件預(yù)審

　　在審核開始前，審核組應(yīng)審閱受審核組織的文件以判定文件是否充足，體系是否正規(guī)，并盡可能多地掌握有關(guān)信息使審核能有計(jì)劃進(jìn)行。預(yù)審的文件包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 、環(huán)境管理方案、記錄或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編的其他文件。至少在開始前六周確定審核時(shí)間和范圍，并要求提前準(zhǔn)備所需文件。

　　文件預(yù)審可能涉及的文件舉例：

　　環(huán)境管理體系手冊;管理組織的機(jī)構(gòu)圖;以前的環(huán)境審核報(bào)告;環(huán)境緊急事故計(jì)劃;各類污染物排放及處理許可證;從執(zhí)法機(jī)構(gòu)得到的文件;現(xiàn)場搬運(yùn)化學(xué)物品或污染物質(zhì)的程序及文件;表明有害物質(zhì)控制法規(guī)實(shí)施情況和評價(jià)記錄;系統(tǒng)采用的廢物處理或循環(huán)的文件; 廢物處置合同;對下水管道的合同規(guī)劃及藍(lán)圖;作業(yè)現(xiàn)場的下水道規(guī)劃;有關(guān)的廢物材料清單;特殊的廢物清單;現(xiàn)場貯存的化學(xué)物質(zhì)清單;有關(guān)土壤污染的調(diào)查報(bào)告;噪聲的調(diào)查及報(bào)告。

　　在審核開始前，如果認(rèn)為用于實(shí)施審核的文件不夠充足，應(yīng)及時(shí)通知委托方。

　　(3)審核計(jì)劃

　　審核計(jì)劃的制定，應(yīng)保證使之能根據(jù)審核中得到的信息適當(dāng)調(diào)整重點(diǎn)及保證資源的有效利用。

　　審核計(jì)劃應(yīng)包括：

　　①審核目的與范圍;

　　②審核準(zhǔn)則：

　　審核準(zhǔn)則是審核員用以作為參照與所收集的審核證據(jù)進(jìn)行比較的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、手冊程序或其他要求。審核目的與范圍決定審核準(zhǔn)則的選取;

　　③受審核方待審核的組織和職能部門名稱;

　　④受審核方組織中對其環(huán)境管理體系負(fù)有直接重大責(zé)任的職能部門和人員;

　　⑤確定受審核方環(huán)境管理體系中應(yīng)予重點(diǎn)審核的要素;

　　⑥對受審核方環(huán)境管理體系中待審核的要素的審核程序;

　　⑦引用的文件;

　　⑧安排審核活動(dòng)的時(shí)間表;

　　⑨現(xiàn)場審核的日期和地點(diǎn);

　　⑩審核組成人員及資格和分工情況;

　　11與受審核方管理者舉行會議的日程表;

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