ISO14000相關資料：環境管理體系審核步驟（二）

2024-06-20 1069

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　　文件名:環境管理體系審核步驟（二）

　　●環境管理體系審核全過程

　　環境管理體系審核活動的全過程可分成以下幾個階段：

　　(1)啟動審核與審核準備

　　①決定審核范圍;

　　②環境管理體系文件預審;

　　③決定審核計劃;

　　④審核組任務分配;

　　⑤工作文件準備。

　　(2)實施審核

　　①首次會議;

　　②收集證據;

　　③審核發現;

　　④末次會議。

　　(3)審核報告及后續工作

　　①審核報告的編寫;

　　②審核報告的內容;

　　③報告的分發;

　　④文件留存。

　　(4)審核結束后的跟蹤和監督

　　審核結束后，受審核方需要糾正審核發現的不符合，糾正措施的跟蹤審核應在商定的期限內完成。當所有不符合項均已完成整改，認證機構方可批準注冊。

　　監督即對受審核方的環境管理體系進行檢查和評價，由審核方按規定定期進行。保持認證證書的有效性，促進受審方對環境管理體系的保持改進。

　　環境管理體系審核活動的過程如下圖所示。

　　環境管理體系審核過程流程圖

　　●啟動審核與審核準備

　　(1)決定審核范圍

　　組織向認證機構提出環境管理體系審核申請并填寫申請書及有關文件，審核機構在接到審核申請后，應首先明確和決定審核范圍。因為審核范圍決定著審核的內容和區域，其中包括實際位置、組織活動報告方式。

　　審核范圍一般應包括以下內容：

　　①受審核組織的名稱和實際位置;

　　②受審核組織的活動、產品、服務和有關的環境因素;

　　③審核所依據標準或法律、法規要求;

　　④環境管理體系審核結果的報告方式。

　　審核范圍的確定應合理。范圍過寬會增加審核的難度和工作量，從而支出不必要的費用。審核范圍過窄，會影響受審核方環境管理體系的符合性和有效性，對受審核方發展不利。審核范圍應由委托方和審核組長協商決定。通常還要征求受審核方的意見。提供給審核使用的資源應能滿足審核范圍的需要。

　　(2)文件預審

　　在審核開始前，審核組應審閱受審核組織的文件以判定文件是否充足，體系是否正規，并盡可能多地掌握有關信息使審核能有計劃進行。預審的文件包括：環境方針、目標和指標、環境管理方案、記錄或為實現環境管理體系要求所編的其他文件。至少在開始前六周確定審核時間和范圍，并要求提前準備所需文件。

　　文件預審可能涉及的文件舉例：

　　環境管理體系手冊;管理組織的機構圖;以前的環境審核報告;環境緊急事故計劃;各類污染物排放及處理許可證;從執法機構得到的文件;現場搬運化學物品或污染物質的程序及文件;表明有害物質控制法規實施情況和評價記錄;系統采用的廢物處理或循環的文件; 廢物處置合同;對下水管道的合同規劃及藍圖;作業現場的下水道規劃;有關的廢物材料清單;特殊的廢物清單;現場貯存的化學物質清單;有關土壤污染的調查報告;噪聲的調查及報告。

　　在審核開始前，如果認為用于實施審核的文件不夠充足，應及時通知委托方。

　　(3)審核計劃

　　審核計劃的制定，應保證使之能根據審核中得到的信息適當調整重點及保證資源的有效利用。

　　審核計劃應包括：

　　①審核目的與范圍;

　　②審核準則：

　　審核準則是審核員用以作為參照與所收集的審核證據進行比較的標準、法律、法規、手冊程序或其他要求。審核目的與范圍決定審核準則的選取;

　　③受審核方待審核的組織和職能部門名稱;

　　④受審核方組織中對其環境管理體系負有直接重大責任的職能部門和人員;

　　⑤確定受審核方環境管理體系中應予重點審核的要素;

　　⑥對受審核方環境管理體系中待審核的要素的審核程序;

　　⑦引用的文件;

　　⑧安排審核活動的時間表;

　　⑨現場審核的日期和地點;

　　⑩審核組成人員及資格和分工情況;

　　11與受審核方管理者舉行會議的日程表;

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