物業(yè)管理質(zhì)量檢查管理程序
1.目的:
對物業(yè)管理質(zhì)量檢查實施控制,確保公司內(nèi)部各項檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于各項目的物業(yè)管理質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第 章
3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計劃統(tǒng)計工作。
4.3經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門。
5.2現(xiàn)場檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計劃的安排,現(xiàn)場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務(wù)進(jìn)行評價,檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開質(zhì)量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現(xiàn)場檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對檢查中存在的問題由檢查小組向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措
質(zhì)量管理制度及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)
為加強(qiáng)和規(guī)范公司管理，不斷提高各項目服務(wù)質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù)，提升公司品牌價值，實現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，特制定本質(zhì)量管理制度。
一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，各職能部門、分公司及項目物業(yè)管理中心必須設(shè)立質(zhì)量管理員，具體負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作，協(xié)助品質(zhì)管理部落實各項質(zhì)量管理工作，接受品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，以加強(qiáng)公司各職能部門、分公司及項目物業(yè)管理中心質(zhì)量管理工作。
質(zhì)量管理員的職責(zé)與權(quán)限：
1、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作，對本部門的質(zhì)量活動進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格及時開出不合格報告予以糾正;
2、負(fù)責(zé)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件在本部門的貫徹落實，并對日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不適用的質(zhì)量體系文件向品質(zhì)管理部提出修改、改進(jìn)建議;
3、對本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行月、年統(tǒng)計、分析并上報品質(zhì)管理部或分公司;
4、負(fù)責(zé)在本部門跟蹤落實內(nèi)部審核不合格項及品質(zhì)管理部開出不合格報告的整改情況;
5、定期參加由品質(zhì)管理部召開的質(zhì)量工作座談會;
6、負(fù)責(zé)跟蹤落實及反饋品質(zhì)管理部安排工作在本部門的執(zhí)行情況;
7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定本部門ISO9001：2000質(zhì)量體系文件年度培訓(xùn)工作，并按計劃實施;
8、接受品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督;
9、質(zhì)量監(jiān)督員的設(shè)立和更換必須經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、以分公司為單位，建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度，即建立公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。
(一)公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度
1、公司定期質(zhì)量考核
1)考核組織和時間
公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由品質(zhì)管理部組織人員成立考核小組進(jìn)行，每半年一次，具體時間和行程安排由品質(zhì)管理部確定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2)考核范圍、內(nèi)容和方式
公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及項目物業(yè)管理中心;考核內(nèi)容及具體標(biāo)準(zhǔn)詳見《項目績效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及項目物業(yè)管理中心，參加考核人員必須對考核時間及行程安排進(jìn)行保密。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認(rèn)真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決，不得接受分公司或項目的宴請。
考核小組必須嚴(yán)格按照《項目績效考核稽查檢查表》進(jìn)行評分，計考核人平均分為項目管理中心考核得分;分公司只有一個項目的，該項目物業(yè)管理中心得分即為該分公司考核得分;分公司有二個以上項目的，各項目物業(yè)管理中心得分的平均分為該分公司考核得分。
無特殊原因，被考核項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進(jìn)行整改。
4)考核結(jié)果
考核結(jié)果由品質(zhì)管理部予以書面通報，對于發(fā)現(xiàn)問題由品質(zhì)管理部發(fā)出整改通知，各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)督促責(zé)任部門完成整改，并將整改情況報送品質(zhì)管理部，由品質(zhì)管理部進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的，由品質(zhì)管理部再次發(fā)出整改通知，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報，同時在下次考核中給予扣分。
5)獎懲制度
分公司及項目物業(yè)管理中心考核結(jié)果與分公司及項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的，當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，當(dāng)月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的，當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，當(dāng)月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由品質(zhì)管理部根據(jù)實際需要進(jìn)行安排，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由品質(zhì)管理部開出不合格報告，分公司及項目物業(yè)管理中心必須在品質(zhì)管理部規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正，并將整改情況書面反饋品質(zhì)管理部。
(二)分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度
1、分公司定期質(zhì)量考核
1)考核組織和時間
分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進(jìn)行，每月考核一次，考核小組組長由分公司經(jīng)理擔(dān)任，具體時間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。
2)考核范圍、內(nèi)容和方式
分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項目物業(yè)管理中心;考核內(nèi)容及具體考核標(biāo)準(zhǔn)詳見《項目績效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核項目物業(yè)管理中心。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認(rèn)真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。
考核小組必須嚴(yán)格按照《項目績效考核稽查檢查表》進(jìn)行評分，計考核人平均分為項目物業(yè)管理中心考核得分。
無特殊原因，被考核項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進(jìn)行整改。
4)考核結(jié)果
考核結(jié)果由分公司予以通報，對于發(fā)現(xiàn)問題由分公司發(fā)出整改通知，各項目物業(yè)管理中心必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)完成整改，由分公司進(jìn)行復(fù)檢，并填寫《分公司檢查各項目物業(yè)管理中心對年月不合格項整改情況表》(見附件5)。經(jīng)復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的，由分公司再次發(fā)出整改通知，并在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報，同時在下次考核中給予扣分。
分公司應(yīng)將考核結(jié)果《分公司年月份項目考核評分匯總表》(見附件3、4)于下月5日前報送品質(zhì)管理部及人力資源部，并將《分公司檢查各項目物業(yè)管理中心對年月不合格項整改情況表》報送品質(zhì)管理部，同時保存考核資料，接受品質(zhì)管理部及人力資源部的監(jiān)督和檢查。
5)獎懲制度
考核結(jié)果與項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的，當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，當(dāng)月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的，當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，當(dāng)月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由分公司根據(jù)實際需要進(jìn)行安排，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由分公司開出不合格報告，項目物業(yè)管理中心必須在分公司規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正，并將整改情況書面反饋分公司。
注：在分公司上位到位的情況下，其相關(guān)管理層級的職能、權(quán)限上移公司總部層級。
三、本制度從2011年1月1日起執(zhí)行
項目物業(yè)管理中心服務(wù)質(zhì)量檢查流程
1總則
1.1為保證物業(yè)服務(wù)滿足規(guī)定要求，并持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，各項目物業(yè)管理中心應(yīng)加強(qiáng)物業(yè)服務(wù)檢查工作，建立公司內(nèi)部的三級檢查機(jī)制，包括：項目物業(yè)管理中心的月檢、中心(部門)的周檢、中心班組的日常檢查。
1.2公司總部及公司分中心對所屬項目物業(yè)管理中心的監(jiān)督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進(jìn)行，按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1.3各層次物業(yè)服務(wù)檢查均必須有計劃地進(jìn)行，并形成書面的檢查報告。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項目物業(yè)營運(yùn)中心應(yīng)及時采取糾正措施。
1.4項目物業(yè)管理中心的各級檢查均須依據(jù)《物業(yè)管理方案》、《工作計劃》、《服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、上級指令以及公司文件制度。
2職責(zé)界定
2.1項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)項目內(nèi)部的服務(wù)檢查，包括班組長負(fù)責(zé)的日檢、管理部門經(jīng)理/主管負(fù)責(zé)組織的周檢、項目分管物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織的月檢。
2.2項目所在公司分中心/分公司負(fù)責(zé)對所屬項目物業(yè)管理中心進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.3公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對各項目物業(yè)管理中心檢查體系實施監(jiān)督和指導(dǎo)。
3程序要點(diǎn)
3.1項目物業(yè)管理中心的檢查組織
3.1.1日常檢查：由各班組長對責(zé)任范圍內(nèi)巡查。
3.1.2周檢：由管理部門經(jīng)理/主管擔(dān)任組長，各主管組成。并指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析和編制月報。
3.1.3月檢：由總部品質(zhì)部經(jīng)理或項目總經(jīng)理指定專人(中層以上管理人員)任組長并負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析及編制檢查報告，組員由組長根據(jù)需要在公司范圍內(nèi)抽調(diào)人員組成。
3.2各級檢查組的權(quán)限：
3.2.1 檢查組有權(quán)按檢查計劃對相關(guān)范圍進(jìn)行檢查;
3.2.2 檢查組有權(quán)根據(jù)實際情況要求被檢單位(日檢為崗位)填寫《糾正預(yù)防措施報告》，并跟蹤驗證;
3.2.3 檢查組有責(zé)任向本項目內(nèi)各部門闡明不合格項的原因，并提出整改建議;
3.2.4 上一級檢查組織有權(quán)對下一級檢查組織工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;
3.2.5 檢查組成員應(yīng)秉著公平、公正的原則，認(rèn)真開展檢查工作，不得弄虛作假、敷衍了事;
3.2.6 檢查組長按計劃安排檢查組成員的檢查工作，負(fù)責(zé)組員檢查過程的考勤及相關(guān)紀(jì)律，同時有權(quán)向檢查組成員的直接上級提出考核建議。
3.3檢查標(biāo)準(zhǔn)詳見《物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
3.4不合格評定
3.4.1為了將不合格進(jìn)行準(zhǔn)確的責(zé)任歸屬，檢查實施人須對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行評定。評定結(jié)果按《9.1不合格控制、糾正及預(yù)防措施》中的3.2.2分類。
3.4.2班組長對日常檢查結(jié)果進(jìn)行評定;周檢、月檢實行組員集中討論分析，然后進(jìn)行逐項評定。
3.4.3評定時被檢查人員(日檢)或部門負(fù)責(zé)人(周檢和月檢)須在現(xiàn)場。
3.5檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按要求進(jìn)行糾正。
3.6檢查分析報告
3.6.1每月5日前，公司分中心項目物業(yè)管理中心周檢負(fù)責(zé)人將上月的周檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，編制成報告并由項目物業(yè)管理中心主任審批后，向各班組傳達(dá)。同時送項目物業(yè)管理中心檢查組備案，作為當(dāng)月月檢參考內(nèi)容。只有一個項目物業(yè)管理中心的項目物業(yè)管理中心，月檢報告和周檢匯總報告合并編制。
3.6.2月檢問題評定后，項目物業(yè)管理中心檢查組組長根據(jù)月檢情況編制報告并由總經(jīng)理審批后，發(fā)放給各部門、項目物業(yè)管理中心。
3.6.3檢查分析報告內(nèi)容包括但不限于：
a) 檢查時間、方法、過程;
b) 檢查結(jié)果匯總;
c) 問題歸類;
d) 重要問題單項分析;
e) 總體問題分析(可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進(jìn)行研究);
f) 改進(jìn)建議;
g) 總結(jié)
4項目物業(yè)管理中心班組的日常檢查
4.1日常檢查是項目物業(yè)管理中心各班組負(fù)責(zé)人對屬下崗位的服務(wù)過程實現(xiàn)管理控制的重要手段。項目物業(yè)管理中心日常檢查范圍包括：各班組所有崗位的工作范圍、分包服務(wù)項目。
4.2項目物業(yè)管理中心的日常檢查由各班組長負(fù)責(zé)，分包項目日常檢查由分管責(zé)任人負(fù)責(zé)，其它項目由項目物業(yè)管理中心主任指定責(zé)任人。
4.3各日常檢查負(fù)責(zé)人必須每日保證足夠的檢查時間。
4.4檢查人在三個工作日內(nèi)須對職責(zé)范圍內(nèi)的所有崗位及其責(zé)任區(qū)檢查完畢，存在問題記錄在《物業(yè)服務(wù)檢查記錄表》上，涉及責(zé)任人的，需要求責(zé)任人在記錄表上簽字確認(rèn)。
4.5參照《9.1不合格控制、糾正及預(yù)防措施》3.2.2評定不合格類別。
4.6對不合格的處置按《9.1不合格控制及糾正、預(yù)防措施》3.10要求處理;符合糾正預(yù)防措施要求的按《9.1不合格控制及糾正、預(yù)防措施》3.11處理。糾正完畢后須在《物業(yè)服務(wù)檢查記錄表》上作相關(guān)記錄。
4.7涉及項目分包的檢查，分包項目分管責(zé)任人對日常檢查存在問題應(yīng)及時反饋給供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。分包項目的日常檢查結(jié)果應(yīng)作為供方工作評定的依據(jù)之一
物業(yè)服務(wù)品質(zhì)檢查程序
1目的與范圍
使用有效、高效的方法，規(guī)范、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)過程和服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)視和測量活動，發(fā)現(xiàn)并糾正偏差，識別有待改進(jìn)的機(jī)會，確保過程能力和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。
本程序規(guī)定了過程監(jiān)視和產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量檢查的內(nèi)容和管理要求，適用于對管理體系所有過程和產(chǎn)品(服務(wù))的檢查、監(jiān)視和測量活動。
2引用文件
Q/0501-2006《管理手冊》
3術(shù)語和定義
3.1本程序采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1公司各部門、項目物業(yè)管理中心、子公司分別負(fù)責(zé)對管轄區(qū)域或主管職能內(nèi)的管理過程的監(jiān)視和產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量的監(jiān)督檢查。
4.2公司相關(guān)部門、項目物業(yè)管理中心、子公司負(fù)責(zé)對本單位服務(wù)所需采購的物品(零部件)的監(jiān)視和測量。
4.3項目物業(yè)管理中心、子公司班長組織員工對日常基本工作進(jìn)行自檢、互檢。
4.4項目物業(yè)管理中心、子公司經(jīng)理、主管、負(fù)責(zé)服務(wù)過程中的日檢、周檢、抽查、審核工作。
4.5公司品質(zhì)保障部組織對項目物業(yè)管理中心的樓檢，對子公司的年檢。
4.6公司相關(guān)職能部門組織對項目物業(yè)管理中心、子公司的年度專項技術(shù)監(jiān)督檢查。
4.7品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)組織對各項目物業(yè)管理中心、子公司的定期質(zhì)量考評。
5工作程序
5.1過程的監(jiān)視和測量
5.1.1過程監(jiān)視的對象與方法
過程的監(jiān)視和測量由各相關(guān)程序的制訂部門負(fù)責(zé)策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)包括：
a)確定過程的監(jiān)視點(diǎn)、測量點(diǎn)，監(jiān)測項目及要求;
b)確定監(jiān)視和測量的方法及手段;
c)確定監(jiān)視和測量的資源配備，包括人力資源和職責(zé)分配;
d)確定數(shù)據(jù)收集、處理和分析，以及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用;
e)確定采用的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。
5.1.2各職能部門負(fù)責(zé)各自主管過程的監(jiān)視和測量，通過檢查、審核、評審、考核評價等適宜的方式檢查過程輸出，識別偏差予以改進(jìn)，證實并改進(jìn)過程能力。
5.1.3管理者代表和品質(zhì)管理部定期組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，監(jiān)視管理體系持續(xù)的符合性和有效性，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。
5.1.4公司定期進(jìn)行管理評審，監(jiān)視管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，證實體系的自我完善和改進(jìn)的能力，執(zhí)行《管理評審程序》。
5.1.5各部門、項目物業(yè)管理中心、子公司各級管理人員通過總目標(biāo)和分解目標(biāo)實現(xiàn)情況的評價和考核，監(jiān)視本單位實現(xiàn)目標(biāo)的能力和組織的業(yè)績。
5.1.6各項目物業(yè)管理中心、子公司、公司品質(zhì)保障部采用各種有效的方法收集顧客滿意和不滿意的信息，監(jiān)視各在管項目滿足客戶需求和期望的能力和程度;
5.1.7各項目物業(yè)管理中心、子公司、人力資源部通過進(jìn)行員工績效考評、技能考核和培訓(xùn)效果評價，監(jiān)視各級人員滿足工作要求的能力，執(zhí)行《人力資源管理程序》。
5.1.8工程技術(shù)部組織策劃，各項目物業(yè)管理中心、子公司工程管理人員定期安排對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，監(jiān)視儀器儀表的準(zhǔn)確度，使用儀器儀表監(jiān)視設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)，采取系統(tǒng)試運(yùn)行或定期檢測等方式確認(rèn)各系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行結(jié)果滿足要求的能力。
5.1.9特殊過程的操作應(yīng)嚴(yán)格按照特殊工序的規(guī)定對監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量，監(jiān)測的記錄應(yīng)予保存。
5.1.10物業(yè)客服部、項目物業(yè)管理中心、子公司安全管理人員通過消防培訓(xùn)、消防演習(xí)、安全演練及消防、監(jiān)控等安全設(shè)施、日常秩序的巡視檢查，保證安全控制和處理突發(fā)事件的能力。
5.1.11項目物業(yè)管理中心、子公司負(fù)責(zé)人不定期對本單位員工的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查或業(yè)戶回訪，監(jiān)視工作和服務(wù)效果滿足要求的能力。
5.1.12倉庫、采購部門和相關(guān)部門、項目物業(yè)管理中心、子公司通過對合格供方提供的物品/服務(wù)的驗證、監(jiān)督檢查、驗收和定期復(fù)評，監(jiān)視其持續(xù)提供合格物品和服務(wù)的能力，執(zhí)行《采購控制程序》和《供方選擇、評價與管理控制程序》。
5.2產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量檢查與考評
服務(wù)質(zhì)量檢查與考評分為內(nèi)部和外部對服務(wù)質(zhì)量的檢查與評價。
5.2.1內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量的日常檢查與考評
5.2.1.1針對不同的過程和內(nèi)容，服務(wù)質(zhì)量的檢查分為自檢/互檢、日檢、周檢、抽檢、月檢(樓檢)、技術(shù)監(jiān)督檢查，按月(季)度和半年度進(jìn)行考核評價。
5.2.1.2檢查方式和頻次
a)所有在崗員工及其搭檔對職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作的完成質(zhì)量隨時開展自檢和互檢，必要時進(jìn)行專檢，發(fā)現(xiàn)不符合現(xiàn)象立即進(jìn)行自糾。不合格的產(chǎn)品(服務(wù))不得擅自交付。
b)項目物業(yè)管理中心、子公司主管、領(lǐng)班人員(管理員)對所管轄范圍內(nèi)的工作情況進(jìn)行日檢及抽查，每日巡查、檢查和抽查不少于兩次;
c)項目物業(yè)管理中心、子公司經(jīng)理(副經(jīng)理)每周對管轄項目檢查應(yīng)不少于四次;每月至少進(jìn)行一次夜間抽查;節(jié)假日和雙休日
d)公司職能部門管理人員按職能，分別對有關(guān)項目相關(guān)部門/班組進(jìn)行抽查;
e)公司領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)管理部門及各職能部門視情況，不定期對各部門/物管中心(處)進(jìn)行監(jiān)督抽查;
f)公司各職能部門組織對各項目物業(yè)管理中心、子公司的專項檢查考核，每年2次。
g)品質(zhì)保障部組織對南京各項目物業(yè)管理中心進(jìn)行綜合檢查(樓檢)，每季度一次，根據(jù)實際情況可進(jìn)行調(diào)整。
5.2.2公司各職能部門按照公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求制訂服務(wù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確定工作和檢查的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵監(jiān)測點(diǎn)、數(shù)據(jù)要求。現(xiàn)場檢查時，還應(yīng)將相關(guān)的物業(yè)服務(wù)合同條款納入檢查內(nèi)容。
5.2.3檢查人員依照相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)對本部門或班組進(jìn)行日常服務(wù)質(zhì)量的檢查，檢查人員填寫相關(guān)的檢查表，對查出的問題按《不合格控制程序》的要求進(jìn)行處理。
5.2.4公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的抽查，可直接由被檢查單位負(fù)責(zé)人記錄檢查結(jié)果，開具整改要求，執(zhí)行《不合格控制程序》。
5.2.5部門、項目物業(yè)管理中心、子公司內(nèi)部檢查時發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員視對象和程度不同采取立即糾正、口頭安排、開具調(diào)度單、任務(wù)單、整改通知單的形式處理。
5.2.6公司集中組織的綜合檢查、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的抽查，月度考評、外單位各類檢查發(fā)現(xiàn)的不符合、不合格等，均應(yīng)簽發(fā)《整改通知單》，嚴(yán)重的應(yīng)開具《不合格單》，按照《不合格控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》逐項及時整改，并詳細(xì)記錄，下次檢查時消項。對重復(fù)發(fā)生或嚴(yán)重的問題，要求采取糾正措施。
5.2.8項目物業(yè)管理中心、子公司每年12月對公司各職能部門的服務(wù)質(zhì)量和配合情況進(jìn)行一次內(nèi)部綜合評價，評價結(jié)果作為該部門的年終評比的組成部門。
5.2.9項目物業(yè)管理中心、子公司每月初對上月本管轄區(qū)域的各項目標(biāo)實際完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，對未達(dá)到目標(biāo)的項目分析原因，擬定改進(jìn)措施，編制全面的月度工作總結(jié)報告，報業(yè)主委員會、業(yè)主代表、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門。在下個月的服務(wù)質(zhì)量報告或月度工作總結(jié)報告中匯報改進(jìn)措施的實施情況和效果，品質(zhì)保障部監(jiān)督抽查。
5.2.10服務(wù)質(zhì)量的考評
每季度和年終時，品質(zhì)保障部對各項目物業(yè)管理中心、子公司的工作計劃完成情況，目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)情況和綜合檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析，按照考評細(xì)則進(jìn)行考評，編制質(zhì)量工作總結(jié)，確定需采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的方面，上報管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各單位組織實施，下期報告實施效果。
5.3外部服務(wù)質(zhì)量評價
物業(yè)服務(wù)品質(zhì)抽檢作業(yè)流程
1. 目的
規(guī)范品質(zhì)部對公司各部門、各項目物業(yè)管理中心運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各項目物業(yè)管理中心的運(yùn)作質(zhì)量。
2.適用范圍
適用于公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。
3.職責(zé)
3.1品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對抽檢工作的安排和監(jiān)控。
3.2品質(zhì)部專員負(fù)責(zé)實施監(jiān)控所在項目質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常抽檢工作。
4.方法和過程控制
4.1日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。
4.1.1品質(zhì)部內(nèi)審員對項目各部門的日常抽檢每月不少于一次，每季度一次對各受檢部門進(jìn)行全面檢查。
4.1.2項目品質(zhì)部專員對所在項目的日常抽檢每周不少于一次，每月一次對各受檢部門進(jìn)行全面檢查。
4.1.3抽檢的內(nèi)容包括：
a)對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況;
b)對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的理解情況;
c)工作記錄的真實性;
d)工作的效果、效率;
e)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程本身的適宜性和完整性;
f)其他影響運(yùn)行質(zhì)量的問題。
4.2日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)
4.2.1日常抽檢的方法：
a)尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進(jìn)行追查，直至查出問題真正癥結(jié)和相連不合格;
b)逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進(jìn)行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格;
e)橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果;拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。
4.2.2日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：
a)獨(dú)立思考、判斷：運(yùn)用ISO9000內(nèi)審的方法去獨(dú)立觀察、思考、判斷、不受他人所左右;
b)事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進(jìn)行的，受檢部門必須予以配合;
c)隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方法進(jìn)行;
d)結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù);
e)嚴(yán)謹(jǐn)、公正、公平。
4.3對抽檢結(jié)果的處理
4.3.1抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。
4.3.2周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
4.4日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。
4.5本規(guī)程作為品質(zhì)部員工及項目品質(zhì)專員績效考評的依據(jù)之一。
5.0相關(guān)文件
《業(yè)務(wù)巡查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
6.0相關(guān)記錄
《項目管理現(xiàn)場檢查表》、《環(huán)境管理現(xiàn)場檢查表》、《安全管理現(xiàn)場檢查表》、《設(shè)備管理現(xiàn)場檢查表》
保潔員質(zhì)量檢查作業(yè)規(guī)程
1 目的
規(guī)范清潔工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，確保小區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生，對清潔工作質(zhì)量作出客觀評價。
2適用范圍
適用于公司各項目物業(yè)管理中心的保潔工作質(zhì)量檢查。
3職責(zé)
3.1保潔主管、班長負(fù)責(zé)依照本規(guī)程對清潔工作進(jìn)行質(zhì)量檢查、衛(wèi)生評比工作。
3.2保潔員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程進(jìn)行清潔衛(wèi)生的自查。
4作業(yè)規(guī)程
4.1外公共區(qū)域的檢查方法與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.l.l道路
a)檢查方法：每區(qū)抽查三處，目視檢查，取平均值;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：無明顯泥沙、污垢，每100㎡內(nèi)煙頭、紙屑平均不超過兩個、
無直徑1cm以上的石子。
4.1.2綠化帶
a)檢查方法：每區(qū)抽查三處，目視檢查，取平均值;
b)質(zhì)量檢查：無明顯大片樹葉、紙屑、垃圾膠袋等物，地上無3cm以上石子;
c)房屋陽臺下每 l00㎡煙頭或棉簽等雜物在5個以內(nèi)，其他綠化帶 100㎡內(nèi)雜物在1個以內(nèi)。
4.1.3 排水明溝
a)檢查方法：抽查兩棟房屋的排水溝，目視檢查，取平均值;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：無明顯泥沙、污垢，每100㎡內(nèi)煙頭、棉簽或紙屑在兩個以內(nèi)。
4.1.4垃圾箱
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查1個，清潔后全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：地面無散落垃圾、無污水、無明顯污跡。
4.1.5圾中轉(zhuǎn)站
a)檢查方法：每天清潔后目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
e)地面無粘附物、無明顯污跡;
f)墻面無粘附物、無明顯污跡。
4.1.6果皮箱
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查兩個，全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部垃圾及時清理，外表無污跡、粘附物。
4.1.7標(biāo)識宣傳牌、雕塑
a)檢查方法：全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：目視表面無明顯積塵、無污跡、無亂張貼。
4.1.8沙井和污、雨水井
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查3個，目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：底部無沉淀物，內(nèi)壁無粘附物，井蓋無污跡。
4.1.9游樂場
a)檢查方法：目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：目視地面無垃圾、紙屑，設(shè)施完好無污跡。
4.1.10化糞池
a)檢查方法：目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)排暢通、無污水外溢。
4.1.11噴水池
a)檢查方法：目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：目視無紙屑、雜物、青苔、水無變色或有異味。
4.l.12天臺、雨蓬
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查一棟樓宇，目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：無雜物、垃圾、紙屑、排水口暢通，水溝無污垢。
4.2室內(nèi)公共區(qū)域的檢查方法與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.l面的清潔
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查5處，目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
——無垃圾雜物、無泥沙、污漬;
——大理石地面打蠟、拋光后光澤均勻;
——地毯無明顯灰塵、無污漬。
4.2.2墻面的清潔
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查5處，全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
——大理石、瓷片、噴涂等墻面用紙巾擦拭100cm無明顯灰塵;
——乳膠漆墻面無污漬、目視無明顯灰塵;
——墻面、墻紙干凈無污漬。
4.2.3樓道梯間、走廊地面
a)檢查方法：目視檢查，每責(zé)任區(qū)抽查兩個單元，50㎡走廊 3處;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：目視無紙屑、雜物、污跡，每個單元梯級煙頭不超過兩個，走廊100㎡煙頭不超過 1個，目視天花板無明顯灰塵、蜘蛛網(wǎng)。
4.2.4墻面、窗、扶手、電子門、消防栓管、電表箱、信報箱、宣傳欄、樓道燈開關(guān)等
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查兩處，全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：無廣告、蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、積塵，用紙巾擦拭100㎡，無明顯污染。
4.2.5電梯
a)檢查方法：全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：電梯轎廂四壁干凈無塵、無污跡、手印，電梯門軌槽、顯示屏干凈無塵、轎廂干凈無雜物、污漬。
4.2.6辦公室
a檢查方法：全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：整潔、無雜物、墻面無灰塵、蜘蛛網(wǎng)、地面無污跡;桌椅、沙發(fā)、柜無灰塵，空氣清新。
4.2.7用衛(wèi)生間
a) 檢查方法：全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
——地面干凈無異味、無積水、無污漬、無雜物;
——墻面瓷片、門、窗用紙巾擦拭無明顯灰塵，便器無污漬，墻上無涂畫;
——設(shè)施完好、用品齊全;
——天花、燈具目視無明顯灰塵;
——玻璃、鏡面無灰塵、無污跡、無手印。
4.2.8燈罩、煙感器、出風(fēng)口、指示燈
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查3處，目視檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：目視無明顯灰塵、無污跡。
4.2.9玻璃門窗、鏡面
a)檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查3處，全面檢查;
b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：玻璃表面無污跡、手印、清刮后用紙巾擦拭無明顯灰塵。
4.3地下室、地下車庫。
4.3.1檢查方法：每責(zé)任區(qū)抽查3處，目視檢查。
4.3.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a)地下室地面無垃圾、雜物、無積水、泥沙、油跡;
b)車庫、地下室墻面目視無污漬、無明顯灰塵;
c)車庫的標(biāo)識牌、消防栓公用門等設(shè)施目視無污漬、無明顯灰塵。
4.4保潔主管匯同班長等管理人員對各責(zé)任區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生評比檢查，每周進(jìn)行一次，并將檢查情況記錄在《衛(wèi)生檢查評分表》中。
4.5該表由部門歸檔保存一年，評比結(jié)果作為個人績效考評的依據(jù)之一。
5記錄
《衛(wèi)生檢查評分表》
6相關(guān)支持性文件
篇2：項目物業(yè)服務(wù)品質(zhì)抽檢作業(yè)流程
項目物業(yè)服務(wù)品質(zhì)抽檢作業(yè)流程
1. 目的
規(guī)范品質(zhì)部對公司各部門、各項目物業(yè)管理中心運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各項目物業(yè)管理中心的運(yùn)作質(zhì)量。
2.適用范圍
適用于公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。
3.職責(zé)
3.1品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對抽檢工作的安排和監(jiān)控。
3.2品質(zhì)部專員負(fù)責(zé)實施監(jiān)控所在項目質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常抽檢工作。
4.方法和過程控制
4.1日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。
4.1.1品質(zhì)部內(nèi)審員對項目各部門的日常抽檢每月不少于一次，每季度一次對各受檢部門進(jìn)行全面檢查。
4.1.2項目品質(zhì)部專員對所在項目的日常抽檢每周不少于一次，每月一次對各受檢部門進(jìn)行全面檢查。
4.1.3抽檢的內(nèi)容包括：
a)對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況;
b)對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的理解情況;
c)工作記錄的真實性;
d)工作的效果、效率;
e)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程本身的適宜性和完整性;
f)其他影響運(yùn)行質(zhì)量的問題。
4.2日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)
4.2.1日常抽檢的方法：
a)尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進(jìn)行追查，直至查出問題真正癥結(jié)和相連不合格;
b)逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進(jìn)行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格;
e)橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果;拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。
4.2.2日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：
a)獨(dú)立思考、判斷：運(yùn)用ISO9000內(nèi)審的方法去獨(dú)立觀察、思考、判斷、不受他人所左右;
b)事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進(jìn)行的，受檢部門必須予以配合;
c)隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方法進(jìn)行;
d)結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù);
e)嚴(yán)謹(jǐn)、公正、公平。
4.3對抽檢結(jié)果的處理
4.3.1抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。
4.3.2周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
4.4日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。
4.5本規(guī)程作為品質(zhì)部員工及項目品質(zhì)專員績效考評的依據(jù)之一。
5.0相關(guān)文件
《業(yè)務(wù)巡查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
6.0相關(guān)記錄
《項目管理現(xiàn)場檢查表》、《環(huán)境管理現(xiàn)場檢查表》、《安全管理現(xiàn)場檢查表》、《設(shè)備管理現(xiàn)場檢查表》
篇3：C物業(yè)品質(zhì)部內(nèi)審員日常工作抽檢標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
C物業(yè)品質(zhì)部內(nèi)審員日常工作抽檢標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1 目的
規(guī)范品質(zhì)部內(nèi)審員對公司各部門、各管理處運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各管理處的運(yùn)作質(zhì)量。
2 適用范圍
適用于物業(yè)管理公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。
3 職責(zé)
⑴ 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對日常抽檢工作的安排和監(jiān)控。
⑵ 品質(zhì)部內(nèi)審員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常抽檢工作。
4 程序要點(diǎn)
⑴ 日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。
① 品質(zhì)部內(nèi)審員對管理處各職能部門的日常抽檢每周不少于一次，每次抽檢量不少于受檢部門日常工作的1/3;其中每月至少應(yīng)有一次是對各受檢部門的全面檢查。
② 抽檢的內(nèi)容包括：
① 對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況;
② 對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的理解情況;
③ 工作記錄的真實性;
④ 工作的效果、效率;
⑤ 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程本身的適宜性和完整性;
⑥ 其他影響運(yùn)行質(zhì)量的問題。
⑵ 日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)
① 日常抽檢的方法：
★ 尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進(jìn)行追查，直至查出問題真正癥結(jié)和相連不合格;
★ 逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進(jìn)行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格;
★ 橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果;拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。
② 日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：
★ 獨(dú)立思考、判斷：運(yùn)用ISO9000內(nèi)審的方法去獨(dú)立觀察、思考、判斷、不受他人所左右;
★ 事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進(jìn)行的，受檢部門必須予以配合;
★ 隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方法進(jìn)行;
★ 結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù);
★ 嚴(yán)謹(jǐn)、公正、公平。
⑶ 對抽檢結(jié)果的處理
① 抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。
② 周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
⑷ 日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。
⑸ 本規(guī)程作為品質(zhì)部內(nèi)審員績效考評的依據(jù)之一。
5 記錄
6 相關(guān)支持文件
① 《績效考評管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
② 各部門《績效考評實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》