群體住宅樓工程產(chǎn)品的質(zhì)量控制

　　一物資采購和分包控制

　　1.采購控制

　　⑴.物資分類

　　①.采購量大、單位價格高，對工程質(zhì)量有重大影響的物資為A類，這類物資主要有：用于工程結(jié)構(gòu)的鋼材、水泥、商品混凝土、大型構(gòu)配件、安裝材料、裝飾材料等；

　　②.采購量大、單位價格稍低或采購量小而單位價格高，對工程質(zhì)量有一定影響的物資為B類，這類物資主要有：砂、石、砌筑材料、混凝土外加劑、木材等；

　　③.零星采購的量小價低的其它物資為C類。

　　⑵.供方的評價

　　①.考察供方。采購A、B類物資前必須對供方進(jìn)行考察，考察工作由公司物資部門負(fù)責(zé)，考察結(jié)果須經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可。一方面嚴(yán)格審核各種有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測證書及企業(yè)實力和信譽(yù)的有關(guān)資料），另一方面進(jìn)行實地考察（生產(chǎn)規(guī)模及能力、生產(chǎn)過程和工序的檢測辦法、采用執(zhí)行檢測產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、對產(chǎn)品的檢測能力、倉貯運(yùn)輸能力及方法等）。

　　②.合格供方名冊。經(jīng)考察并確認(rèn)合格的供方，填寫《供方考察報告》、負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可后，納入《合格供方名冊》，以備采購物資時選用。《合格供方名冊》中同類物資的供方應(yīng)保證在三家以上。

　　③.合格供方評估。采購人員每年終要對《合格供方名冊》中的供方進(jìn)行評估，填寫《供方評估表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。只有經(jīng)評估合格的供方，其名單及相關(guān)信息才能轉(zhuǎn)入下一年的《合格供方名冊》。

　　⑶.物資計劃

　　①.物資需用計劃。項目根據(jù)施工方案、施工預(yù)算、施工進(jìn)度、設(shè)計變更等有關(guān)資料編制總體物資需用計劃、月度物資需用計劃和臨時物資需用計劃，由項目經(jīng)理簽發(fā)；物資需用計劃要明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等），特殊要求要提供圖紙或樣品（甲供物資要予以注明）。

　　②.物資采購計劃。根據(jù)不同時期的物資需用計劃，進(jìn)行平衡調(diào)度，按時間要求、物資類別等編制物資采購計劃（甲供物資要單獨(dú)編制報甲方）。

　　⑷.供方選擇

　　①.采購人員接到采購計劃后,查閱《合格供方名冊》,找出3-5家符合條件的供方,進(jìn)行選擇比較。

　　②.大宗物資的采購須經(jīng)過招標(biāo)方式選擇供方。參加招標(biāo)的供方必須是《合格供方名冊》中的供方。

　　③.除大宗物資外，其它物資對供方的選擇、價格的確定等由項目經(jīng)理、采購員、項目總工程師及有關(guān)人員共同參與。

　　⑸.物資采購合同

　　①.根據(jù)評審小組意見同供方簽訂《物資采購合同》，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按《物資采購合同》的有關(guān)規(guī)定組織物資供應(yīng)。

　　②.采購合同由采購人員簽訂，負(fù)責(zé)人簽發(fā)，重要物資要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　⑹.采購物資的驗證

　　①.用于工程結(jié)構(gòu)的物資必須進(jìn)行驗證，合格后方能放行，在合同約定的驗證地點進(jìn)行驗證。

　　②.對采購物資須驗證驗收單、材質(zhì)單、合格證、磅碼單、訂貨合同等有關(guān)資料。

　　③.資料驗證無誤后由材料人員進(jìn)行外觀檢測，填寫《外觀檢測記錄表》。

　　④.外觀檢測合格的物資，由材料人員開具《試驗委托單》交由項目試驗員送有關(guān)部門檢驗，由試驗員取樣做性能復(fù)檢，試驗員應(yīng)向器材供應(yīng)部出具復(fù)檢報告，材料人員對復(fù)檢合格的物資才能辦理進(jìn)場驗收手續(xù)。

　　⑺.采購物資不合格的控制

　　①.采購人員在采購物資時，須嚴(yán)格把關(guān)，采購物資經(jīng)檢測為不合格，采購人員應(yīng)負(fù)相關(guān)責(zé)任。

　　②.進(jìn)場物資經(jīng)外觀檢測或經(jīng)性能檢測后，確定為不合格時，材料驗收人員應(yīng)填寫《采

　　購物資不合格記錄》，同時通知采購人員進(jìn)行處理。《采購物資不合格記錄》應(yīng)逐級上報材料主管部門，直至報到公司材料科備案。

　　③.采購人員在接到采購物資不合格通知后，應(yīng)及時同供方聯(lián)系退貨更換。

　　2.工程分包控制

　　⑴.本工程我公司自行施工部分不進(jìn)行分包，對業(yè)主指定分包的控制詳見總承包管理方案。

　　二施工過程控制

　　1.施工生產(chǎn)管理

　　⑴.施工準(zhǔn)備和開工管理：在開工前必須做好施工準(zhǔn)備和開工準(zhǔn)備，施工組織設(shè)計已完成并通過上級主管部門和監(jiān)理審核。

　　⑵.施工計劃管理：按《施工生產(chǎn)管理程序》編制計劃，施工中項目按施工計劃的要求，完成各項指標(biāo)和進(jìn)度節(jié)點要求。施工中項目根據(jù)工程實際情況調(diào)整施工計劃。

　　⑶.工期管理：項目計劃人員在施工過程中要隨時記錄各階段工期計劃與實際進(jìn)度情況；隨時對控制工期進(jìn)行預(yù)測，并提出改進(jìn)措施。

　　⑷.調(diào)度管理:

　　①.調(diào)度工作的內(nèi)容:工程合同和綜合性分階段目標(biāo)、生產(chǎn)要素計劃的實施情況。勞動力、材料、機(jī)具、設(shè)備等生產(chǎn)要素的綜合協(xié)調(diào)。總承包與分包、工種序之間的交叉配合。項目經(jīng)理部與業(yè)主、市政、交通環(huán)衛(wèi)等地方政府部門之間的關(guān)系。組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會。監(jiān)督項目嚴(yán)格按施工組織設(shè)計及施工技術(shù)方案組織施工。

　　②.調(diào)度工作原則:調(diào)度工作必須以計劃為指導(dǎo)，圍繞計劃目標(biāo)進(jìn)行調(diào)度，調(diào)度的靈活性與計劃的原則性相結(jié)合。調(diào)度工作必須抓重點、抓關(guān)鍵，必須嚴(yán)肅認(rèn)真，做到事事有著落，件件有回音。調(diào)度工作必須堅持"三保一提高"的方針，即保質(zhì)量、保重點、保竣工和提高企業(yè)社會效益及經(jīng)濟(jì)效益。

　　③.調(diào)度工作的措施:公司生產(chǎn)調(diào)度會。項目生產(chǎn)例會。公司定期檢查后匯總情況。項目生產(chǎn)要素按計劃落實情況，每周匯報、每月統(tǒng)計。

　　⑸.施工生產(chǎn)統(tǒng)計：

　　①.按公司《施工生產(chǎn)管理程序》編制各類統(tǒng)計報表。

　　②.按公司《施工生產(chǎn)管理程序》編制各類統(tǒng)計臺帳。

　　③.進(jìn)行統(tǒng)計分析。

　　④.統(tǒng)計工作的檢查與考核

　　⑹.安全與文明施工：

　　①.項目安全員負(fù)責(zé)對施工作業(yè)環(huán)境與安全防護(hù)的監(jiān)督管理，每周應(yīng)檢查一次，并填寫相應(yīng)的檢查記錄。

　　②.公司安全管理部門每月對項目的安全與文明生產(chǎn)管理檢查一次，并填寫相應(yīng)的記錄。

　　2.施工技術(shù)管理

　　⑴.圖紙會審

　　①.項目經(jīng)理部在會審前組織相關(guān)人員熟悉圖紙，了解設(shè)計意圖，進(jìn)行自審、討論，統(tǒng)一意見，詳細(xì)記錄。

　　②.會審時，由項目指定內(nèi)業(yè)技術(shù)員認(rèn)真記錄會審內(nèi)容，保證記錄詳細(xì)、手續(xù)齊全。

　　③.圖紙會審記錄蓋章生效后由項目資料員發(fā)放給業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位和項目相關(guān)人員。

　　⑵.單位工程施工組織設(shè)計的編制與管理

　　①.單位工程施工組織設(shè)計須經(jīng)公司技術(shù)部、總工程師、監(jiān)理單位等有關(guān)部門審核批準(zhǔn)。

　　②.審批后的施工組織設(shè)計由項目資

料員列表登記發(fā)放。

　　⑶.專項施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制與管理

　　①.根據(jù)施工進(jìn)度由項目總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員和工長及時編制完成各分部分項工程的專項施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書。

　　②.分部分項工程的專項施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書以施工組織設(shè)計為依據(jù)加以細(xì)化，對施工作業(yè)有具體指導(dǎo)作用。

　　③.分部分項工程的專項施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書由項目總工程師審批并督促實施，有安全要求的方案由公司總工程師審批。

　　④.經(jīng)批準(zhǔn)后的分部分項工程的專項施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書由資料員登記發(fā)放。

　　⑷.技術(shù)核定和設(shè)計變更

　　①.凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現(xiàn)的問題,屬于設(shè)計或建設(shè)單位原因產(chǎn)生的,由設(shè)計單位以設(shè)計變更通知單的形式通知有關(guān)單位。

　　②.在施工過程中，因施工條件、材料規(guī)格、品種和質(zhì)量不能滿足設(shè)計要求以及合理化建議等原因，需要進(jìn)行施工圖修改時，由施工單位提出技術(shù)核定單。

　　③.技術(shù)核定單由項目內(nèi)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)填寫，并經(jīng)項目總工程師審核，重大問題須報公司總工審核。

　　④.技術(shù)核定單經(jīng)設(shè)計單位、建設(shè)單位認(rèn)可后方生效。

　　⑤.經(jīng)過簽證認(rèn)可后的技術(shù)核定單交項目資料員登記發(fā)放。

　　⑸.技術(shù)交底

　　①.項目技術(shù)交底分三級：項目總工程師向項目工程技術(shù)及管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計交底，并做好記錄；工長向班組進(jìn)行分部分項工程交底；班組長向工人交底。技術(shù)交底記錄的歸檔，實行誰負(fù)責(zé)交底，誰就負(fù)責(zé)填寫交底記錄并負(fù)責(zé)將交底記錄移交給項目資料員存檔。

　　⑹.技術(shù)復(fù)核

　　①.在施工過程中，對重要的和影響全面的技術(shù)工作，必須在分部分項工程正式施工前進(jìn)行復(fù)核，以免發(fā)生差錯，影響工程質(zhì)量和使用。當(dāng)復(fù)核發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時糾正。

　　②.復(fù)核內(nèi)容按公司《施工技術(shù)管理程序》（ZJSY/*G45-2000）的要求進(jìn)行。

　　③.技術(shù)復(fù)核記錄由所辦復(fù)核工程內(nèi)容的工長負(fù)責(zé)填寫，技術(shù)復(fù)核記錄應(yīng)有工長自復(fù)記錄，并經(jīng)質(zhì)檢人員和項目總工程師簽署復(fù)查意見和簽字。

　　④.技術(shù)復(fù)核記錄必須在下一道工序施工前辦理。

　　⑤.技術(shù)復(fù)核記錄由工長負(fù)責(zé)交項目資料員，資料員收到后應(yīng)進(jìn)行登記后歸檔。

　　⑺.科技開發(fā)和推廣應(yīng)用管理

　　①.項目科技開發(fā)和推廣應(yīng)用"四新"成果，由項目總工程師組織編制推廣應(yīng)用計劃，落實推廣應(yīng)用的責(zé)任人及要求完成時間等，并組織實施。

　　⑻.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理

　　①.項目施工過程中，要配備齊全工程施工所需的各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定，以供施工中嚴(yán)格執(zhí)行。

　　②.工程施工過程中，建立項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，編制采集的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄。標(biāo)準(zhǔn)管理工作由項目總工程師主持，項目資料員具體負(fù)責(zé)。

　　③.當(dāng)上級通知某個標(biāo)準(zhǔn)作廢時，項目資料員應(yīng)及時通知有關(guān)人員，防止作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用。

　　3.施工質(zhì)量控制

　　⑴.施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制

　　①.施工技術(shù)文件的準(zhǔn)備:編制項目施工組織設(shè)計；編制單項施工方案；制訂施工作業(yè)指導(dǎo)書；與項目施工有關(guān)的國家、行業(yè)現(xiàn)行施工規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；

　　②.質(zhì)量管理文件的準(zhǔn)備：編制項目〈質(zhì)量計劃〉；落實項目各位管理人員的質(zhì)量職責(zé)；認(rèn)真執(zhí)行創(chuàng)優(yōu)計劃；制定項目的質(zhì)量管理實施細(xì)則；施工圖紙的會審。

　　⑵.原材料的質(zhì)量控制

　　①.材料進(jìn)場后，按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行取樣送檢。

　　②.經(jīng)檢驗合格的材料才能用于工程施工，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、半成品不得在工程中使用。

　　③.經(jīng)檢驗不合格的材料應(yīng)予以退貨或加工處理后再次送檢。

　　④.材料進(jìn)場后均應(yīng)按照公司〈質(zhì)量體系程序文件〉的規(guī)定做好標(biāo)識。

　　⑤.項目總工程師應(yīng)對材料的保管、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督，尤其是對水泥、鋼材等影響工程結(jié)構(gòu)安全的材料應(yīng)實行跟蹤管理，不允許緊急放行。

　　⑥.對業(yè)主提供的材料也應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行抽樣送檢。

　　⑶.施工工藝質(zhì)量控制

　　①.項目總工程師應(yīng)對項目施工工藝質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照施工圖紙和施工驗收規(guī)范的要求進(jìn)行施工。

　　②.需經(jīng)配制或加工后使用的材料，應(yīng)事先進(jìn)行配合比試驗和優(yōu)選工作，確定出施工用配合比或工藝參數(shù)，并在施工中嚴(yán)格按照配合比和工藝參數(shù)進(jìn)行質(zhì)量控制。

　　③.混凝土施工前應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求進(jìn)行混凝土試配工作。

　　④.建筑工程施工前，應(yīng)對砌筑砂漿進(jìn)行試配，當(dāng)強(qiáng)度、稠度、和易性均滿足要求時方可用于施工。

　　⑤.鋼材（鋼筋）焊接或機(jī)械連接施工前，應(yīng)先進(jìn)行試焊和試接，當(dāng)試件的力學(xué)性能滿足設(shè)計要求和驗收規(guī)范時，方可按此焊接參數(shù)、連接工藝進(jìn)行成批施工。

　　⑥.施工員應(yīng)根據(jù)施工及驗收規(guī)范的要求隨時檢查分項工程的施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時進(jìn)行整改。

　　⑦.工程質(zhì)量檢驗方法按公司《工程質(zhì)量檢驗和試驗工作程序》執(zhí)行。

　　⑧.在工程過程中嚴(yán)格執(zhí)行"三檢制"。不合格的分項工程應(yīng)進(jìn)行整改。

　　⑨.分項工程完成后，由項目副經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量檢查和評定，確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求時應(yīng)及時填寫《分項工程質(zhì)量檢驗評定表》，送交項目質(zhì)量檢查員進(jìn)行質(zhì)量等級核定。

　　⑩.配制或加工后使用的材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行取樣、養(yǎng)護(hù)、送檢。項目施工中的特殊工序，應(yīng)由項目總工程師組織制訂施工工藝卡，并在施工中認(rèn)真執(zhí)行。

　　⑷.質(zhì)量事故的處理

　　①.質(zhì)量事故按公司〈施工質(zhì)量控制程序〉的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4.特殊過程的控制

　　⑴.對于哪些質(zhì)量性能指標(biāo)不能通過其后的檢驗或試驗完全判定，或施工后無法檢測，只能通過破壞性檢驗才能判斷其質(zhì)量的施工過程必須采取特殊的控制措施。這類過程即是特殊過程，如地下室防水工程、樁基工程、屋面防水工程等。

　　⑵.項目對特殊過程能力實施預(yù)先鑒定；即從人、機(jī)、料、法、環(huán)等五個方面進(jìn)行預(yù)先鑒定，由責(zé)任工長填寫"特殊過程能力預(yù)先鑒定報告"，項目總工程師批準(zhǔn)后實施。

　　⑶.在特殊過程施工中，項目質(zhì)檢員應(yīng)對過程的主要環(huán)節(jié)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。

　　三標(biāo)識和可追朔性

　　1.原材料、半成品的標(biāo)識

　　⑴.項目器材供應(yīng)部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場物資進(jìn)行標(biāo)識并記錄和保存材料驗收和發(fā)放階段的可追朔性標(biāo)識。

　　⑵.現(xiàn)場堆放物資和庫存物資均要求分類堆放整齊，現(xiàn)場物資堆放應(yīng)符合施工平面設(shè)計要求。

　　⑶.現(xiàn)場堆放和庫存物

資按公司〈標(biāo)識和可追朔管理工作程序〉的相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。

　　⑷.標(biāo)識牌的制作應(yīng)統(tǒng)一并符合公司〈標(biāo)識和可追朔管理工作程序〉要求和"公司CI形象設(shè)計"要求。

　　⑸.原材料、半成品的可追朔管理示意圖詳見附圖-17。

　　2.工序產(chǎn)品的標(biāo)識

　　⑴.工序產(chǎn)品由施工員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識。施工員簽發(fā)的工程施工任務(wù)單及施工日記作為標(biāo)識的主要內(nèi)容。并保持質(zhì)量檢驗和試驗記錄之間具有可追溯性。

　　⑵.不合格的工序產(chǎn)品必須經(jīng)過返工或整改合格后才能進(jìn)入下道工序。

　　四業(yè)主提供物資的控制

　　1.對于業(yè)主提供的物資，項目器材供應(yīng)部按照公司〈進(jìn)場物資的驗收、搬運(yùn)、儲存、保管、發(fā)放工作程序〉；

　　2.對不合格、損壞及未按"業(yè)主提供物資需用計劃"供給的物資，材料人員要記錄并單獨(dú)堆放，加以標(biāo)記。同時要以書面形式通知業(yè)主及送貨人，及時商討處理辦法，并將書面通知和事故記錄一起作為質(zhì)量記錄加以保存。

篇2：醫(yī)院農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質(zhì)量控制制度

　　醫(yī)院農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質(zhì)量控制制度

　　一、為保證食品衛(wèi)生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農(nóng)副產(chǎn)品時，應(yīng)與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購。有條件時應(yīng)對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進(jìn)行實地考察。

　　二、在供貨合同中，必須對其所供農(nóng)副產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量提出具體要求。

　　三、應(yīng)當(dāng)索取供貨商的有效證件（單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；個人索取身份證復(fù)印件，）妥善保存，以備檢查。

　　四、采購農(nóng)副產(chǎn)品前應(yīng)與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨，少進(jìn)勤進(jìn)，防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質(zhì)。

　　五、采購時，應(yīng)對原料進(jìn)行認(rèn)真的感觀檢查。鮮果蔬類原料應(yīng)保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質(zhì)、無農(nóng)藥殘留；干制果蔬原料應(yīng)干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進(jìn)行農(nóng)藥殘留量檢測。