波揚民辦中學加強總務后勤工作若干規(guī)定
為進一步加強和改善學校后勤工作，為學校的持續(xù)發(fā)展提供必要物力、財務保障，特對總務后勤工作的若干方面作如下規(guī)定：
一、關于加強財務工作計劃性
各處、室、條塊領導在每學期開學初，結合工作計劃，制定學期所需經費計劃，提交學校行政會議審議，根據審議批準的經費計劃掌握使用。超支或增加項目，須經校長批準。
二、關于涉外經濟活動方式
涉外經濟活動，均需有兩人以上共同參與，金額在5000元以上的合同，須經學校行政會議討論批準后方可實施。
三、關于領物
1.日常易耗辦公用品，按規(guī)定領用范圍，由本人到保管室申領，并填寫易耗物品登記單。
2.勞防用品發(fā)放嚴格按規(guī)定范圍、規(guī)定時限實施，領取時應填寫財產保管卡，按規(guī)定需要更新時，須由本人提前向保管室提出申請，納入采購計劃，由總務處統(tǒng)一采購。
3.教工領取教育教學工作所需要耐用物品及個人使用的電腦等學校固定資產均應填寫物品保管卡，離職時如數返還學校。
4.教師用書由教導處從圖書館領出，加蓋教學用書專用章后，發(fā)放至教師，并做好分發(fā)記錄。臨時采購教學用書，須經教導主任同意，購回后，教導處應有專人簽收、發(fā)放，并作好分發(fā)記錄。
四、關于購物
1.學校保管室應備齊教育教學常用物品，各部門因臨時需要購置的各類物品應提前三天與保管室聯(lián)系，并填寫“請購單”，經處室領導、總務處主任審批后，由總務處集中采購，采購時應以價廉實用為原則。
2.各類教學教育物品請購，歸口各相關部門統(tǒng)一申請，由總務處統(tǒng)一采購;自行采購必須經總務部門許可。
3.報紙訂閱由校務辦公室統(tǒng)籌;雜志訂閱應經校長同意，統(tǒng)一由圖書館訂閱或備案;批量圖書采購應事前向總務處申報所需經費，圖書目錄報校長審核，圖書購回后保管室登記入固定資產帳。
4.光盤購回后由保管室登記入帳，再由電教員領出保管，教師可以借用，以確保學校音像資料的完整性和共享性。
5.金額在5000元以上的物品或項目，應經校行政會議審議通過，方可購置或實施。
五、關于報銷
1.所有報銷發(fā)票須有經辦人簽字，同時還須由分管主任及校長簽字(購物發(fā)票還需經保管室登記簽字)。
2.報銷的發(fā)票必須印有稅務機關監(jiān)制印章并做到臺頭、名稱填寫齊全，數量、金額書寫準確。
3.單張發(fā)票金額在1000元以下可現金支付，1000元以上一般以支票支付。
4.學生代辦費、學生書簿費等不得用于其他項目支出。
5.涉及招待物品購買等費用，須經校長同意方可購買報銷。
以上各項規(guī)定從頒布之日起實行，上述各項如有與上級規(guī)定抵觸者，以上級規(guī)定為準。
篇2：學校后勤管理處物資采購及領用規(guī)定
學校后勤管理處物資采購及領用管理規(guī)定
為進一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購：
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執(zhí)行領用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統(tǒng)一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業(yè)領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據物業(yè)管理辦法進行相應經濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養(yǎng)，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數量
進場日期
預算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數量
備注
領用人： 日期： 科室負責人：
篇3：大學后勤處復印、打印、文印管理規(guī)定
> 大學后勤處復印、打印、文印管理規(guī)定為加強復印、打印、文印的管理，節(jié)約開支，避免浪費，提高工作能效，特制定本規(guī)定。
1.復印機由計劃科指定專人管理，為處機關(實體)提供服務，不對外服務;復印機僅限于復印工作需要的文件、資料，禁止個人用于私事復印。
2.復印、打印量超過五十份項目，其復印、打印原則上到學校文印室辦理。
3.因公或特殊要求需到學校文印室打字、掃描、彩印的，須報處長審批。
4.管理人員要做好復印、打印登記，保管好審批單據;要有高度的責任心，熟悉機器性能及操作技術，及時準確地完成復印、打印任務。
5.未經允許，其他任何人都不得私自開機復印，不得擅自拆、修，違者責任自負。