文件名:原有質(zhì)量體系診斷
對(duì)原有質(zhì)量體系進(jìn)行診斷，目的就是檢視現(xiàn)有質(zhì)量體系的實(shí)施狀況，找出與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作順利進(jìn)行。
●原有質(zhì)量體系的診斷方式
原有質(zhì)量系的診斷方式有多種，可靈活選擇：
(1)與各部門主管或相關(guān)人員交談并作記錄，以了解一線情況。
(2)收集企業(yè)原有各相關(guān)質(zhì)量體系資料以供診斷。
(3)發(fā)放調(diào)查表，有的放矢的了解信息以供診斷等。
●原有質(zhì)量體系診斷內(nèi)容
(1)組織結(jié)構(gòu)
①了解行政組織結(jié)構(gòu);
②了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu);
③職責(zé)、權(quán)限是否文件化，是否嚴(yán)格執(zhí)行;
④職責(zé)、權(quán)限是否有職無權(quán)或有權(quán)無職。
(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)
①有無年度(長期)質(zhì)量方針、中(短)期質(zhì)量目標(biāo);
②質(zhì)量目標(biāo)是否量化，有無實(shí)施方案、計(jì)劃，是否量化至每一位員工，有無考核、 激勵(lì)機(jī)制。
(3)人力資源管理
①人力資源管理有無長期規(guī)劃;
②人力資源有無系統(tǒng)培訓(xùn)方案、計(jì)劃。
(4)設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀表、儀器等)管理
①設(shè)備是否得到有效控制;
②有無成文設(shè)備、設(shè)備耗材、輔材購進(jìn)機(jī)制;
③有無成文購進(jìn)后安裝、調(diào)試、檢測(cè)機(jī)制;
④有無成文設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書;
⑤有無成文設(shè)備標(biāo)識(shí)系統(tǒng);
⑥有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機(jī)制。
(5)文件和資料管理
①文件和資料使用前有無審批機(jī)制;
②文件和資料有無發(fā)放機(jī)制;
③文件和資料有無更改機(jī)制;
④文件和資料有無報(bào)廢、保存、復(fù)印、使用等控制機(jī)制;
⑤有無成文信息反饋機(jī)制;
⑥信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)。
(6)物料管理
①了解倉庫管理;
②了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理;
③倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無合理分區(qū);
④物資有無明確標(biāo)識(shí)。
(7)生產(chǎn)環(huán)境管理
①有無環(huán)境要求的場(chǎng)合，有無成文環(huán)境管理制度(如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等);
②有無推行“5S”，是否形成素養(yǎng)。
(8)生產(chǎn)作業(yè)管理
①各部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化;
②各部門開展業(yè)務(wù)是否有成文工作標(biāo)準(zhǔn);
③每一員工進(jìn)行操作是否均有成文作業(yè)指導(dǎo)書。
(9)成本能源核算
①有無單位產(chǎn)品材料成本核算;
②有無單位產(chǎn)品能耗核算。
(10)物資(原材料、工序產(chǎn)品、成品等)檢驗(yàn)
①有無物資檢驗(yàn)規(guī)程;
②有無適用的檢驗(yàn)抽樣方案;
③有無適用的檢驗(yàn)報(bào)表;
④有無成文的不合格物資處理機(jī)制。
(11)工作品質(zhì)檢驗(yàn)
①有無部門、個(gè)人工作質(zhì)量考核、評(píng)定機(jī)制;
②有無改進(jìn)機(jī)制、獎(jiǎng)罰機(jī)制。
(12)品管技巧的應(yīng)用
①有無導(dǎo)入5S;
②有無導(dǎo)入目標(biāo)管理機(jī)制。
執(zhí)行部門 責(zé)任人(簽名)
篇2：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（二）
物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(二)
編 制：
批 準(zhǔn)：
編 號(hào)：NS9802
日 期：1998年9月25日
審 核 報(bào) 告
一、審核目的：
驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。
二、審核范圍：
公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。
三、審核依據(jù)
1.公司質(zhì)量體系文件
2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)
3.法律法規(guī)
4.合同
四、審核日期
1998年9月24日一天
五、審核組成員
組長：**
組員：**
審 核 綜 述
1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對(duì)公司質(zhì)量體系的6個(gè)部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況，給出下列審核綜述：
1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;
2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;
3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。
以上問題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。
審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。
附：不合格報(bào)告
保安部：
1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對(duì)大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫有關(guān)記錄，對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日?qǐng)?bào)保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.14要素。
2.程序文件QP-4.3報(bào)刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對(duì)投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號(hào)信、電報(bào)、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號(hào)特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
ISO9000辦：
1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
物管部：
1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負(fù)責(zé)客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部
篇3：物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報(bào)告（一）
物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報(bào)告(一)
編 制：
批 準(zhǔn)：
編 號(hào)：NS9801
日 期：1998年8月19日
審核報(bào)告
一、審核目的：
驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。
二、審核范圍：
公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部等部門。
三、審核依據(jù)
1.公司質(zhì)量體系文件
2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)
3.法律法規(guī)
4.合同
四、審核日期
1998年8月18日一天
五、審核組成員
組長：**(第二組)
組員：**(第一組) **(第二組)
審 核 綜 述
1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對(duì)公司質(zhì)量體系的5個(gè)部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)13項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況，給出下列審核綜述：
1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;
2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;
3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。
以上問題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。
審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。
附：不合格報(bào)告
保安部：
1.程序文件QP-4.1中規(guī)定,車輛進(jìn)入車場(chǎng)應(yīng)詳細(xì)登記車況,根據(jù)RF-BA-08《停車場(chǎng)管理制度》，發(fā)現(xiàn)《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號(hào)為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭(zhēng)執(zhí)。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.7條款要求。
2.在現(xiàn)場(chǎng)審核中，A-23F客戶反映8月17日特區(qū)報(bào)丟失。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.7條款要求。
3.程序文件QP-4.6中規(guī)定，假日、星期天的全天及晚上七時(shí)，訪客必須登記，發(fā)現(xiàn)7月27日訪客登記表有亂畫現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
4.程序文件QP-4.7中規(guī)定，消防演習(xí)實(shí)施計(jì)劃表應(yīng)列入培訓(xùn)中，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)《消防演習(xí)實(shí)施計(jì)劃表》并沒有表入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.18條款要求。
ISO9000辦：
1.根據(jù)QP-8.4《管理評(píng)審》中規(guī)定，在每年第一季度由總經(jīng)理制定管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)并沒有做管理評(píng)審。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.1條款要求。