1.0目的
1.1本指導(dǎo)書規(guī)定了編寫質(zhì)量體系文件的程序、格式和內(nèi)容，確保其規(guī)范性和協(xié)調(diào)性。
2.0適用范圍
2.1本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系文件的編寫。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)總體組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件的編寫工作。
3.2各職能部門、管理處負(fù)責(zé)組織本部門有關(guān)人員進行編寫工作。
4.0工作程序
4.1編寫要求
4.1.1質(zhì)量體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與公司的其他管理制度、規(guī)定相協(xié)調(diào)，各級體系文件之間也要互相協(xié)調(diào)。
4.1.2質(zhì)量體系文件編寫時力求“表達流程清晰、表達準(zhǔn)確、涵蓋全面、簡單扼要、可操作性強”，實現(xiàn)唯一理解，不能針對某一事項有相互矛盾的不同文件同時出現(xiàn)和使用。
4.1.3遵循“現(xiàn)場、現(xiàn)實、現(xiàn)物”的原則編寫各類文件。所有文件的規(guī)定都應(yīng)保證在實際工作中能完全做到，一旦發(fā)現(xiàn)文件不適用(合)，應(yīng)立即報擬制部門或人員按規(guī)定程序修改。
4.2文件編寫程序和格式
4.2.1文件編寫流程圖
4.2.2文件內(nèi)容與格式
4.2.2.1版面一般統(tǒng)一采用A4紙版面，便于保管和使用。
4.2.2.2文件頁面
a) 質(zhì)量手冊
b)程序文件
C)作業(yè)指導(dǎo)書
4.2.2.3內(nèi)頁
a)質(zhì)量手冊(頁眉)
b)程序文件(頁眉)
c) 作業(yè)指導(dǎo)書(頁眉)
4.2.2.4章節(jié)編號
a)文件章節(jié)編寫采用阿拉伯?dāng)?shù)字編排，如：1.;1.1;1.1.1......依次表示第一章;第一章第一節(jié);第一章第一節(jié)第一條......。
b)章節(jié)以下內(nèi)容是并列關(guān)系時，可采用英文的小寫加半括號編排，如a);b);c)......表示。
c)在a);b);c)......中如仍然需要分段敘述，則用“--”;①、②、③......表示。
4.2.2.5文件架構(gòu)和內(nèi)容
a)質(zhì)量手冊：按GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系。
b) 程序文件：標(biāo)題應(yīng)說明開展活動的內(nèi)容及其特點，一般由管理對象和業(yè)務(wù)特性兩部分組成。程序文件具體形式可參照下例：
1.目的
一般簡要說明為什么要開展這項活動(即描述為什么要制定此程序)。
2. 適用范圍
本程序適用于那些范圍的活動，指出開展此項活動所涉及的有關(guān)部門、相關(guān)人員、產(chǎn)品等，必要時說明禁止事項。
3.術(shù)語和定義
一般是指本公司專用的或特殊(行業(yè))的術(shù)語或?qū)δ承┮装l(fā)生歧義的詞語等的特別定義。
4.職責(zé)
規(guī)定負(fù)責(zé)實施該項程序的部門或人員的責(zé)任和權(quán)限(包括哪個部門協(xié)調(diào)配合)。
5.工作程序
按活動開展的順序一步一步地列出開展活動的具體步驟，明確5W1H：
Why：要達到什么效果;
What：做什么;
Who：由誰來執(zhí)行;
When ：在什么時候做;
Where：在什么地方做;
How：具體怎樣做;
應(yīng)采用的材料、設(shè)備、文件等;
如何進行控制;
應(yīng)保留的記錄;
應(yīng)該注意的例外情況(必要時輔以流程圖等)。
6.引用文件和記錄表格
開展此項活動應(yīng)形成的報告，必須應(yīng)用的記錄、表格等，注明其編號和名稱，并附上表樣。
c) 作業(yè)指導(dǎo)書(工作手冊)：是對程序文件的支持補充，編寫時應(yīng)堅持“最實際、最有效”的原則，使其具有良好的可操作性，內(nèi)容上應(yīng)滿足5WIH原則，實現(xiàn)“唯一理解”，表達出：
Where：在那里適用此份文件;
Who：什么樣的人使用該文件;
What：此項工作的名稱是什么;
Why：此項工作的目的是什么;
When：什么時候執(zhí)行;
How：如何按步驟完成作業(yè)。
4.3符號說明：
編寫程序和作業(yè)指導(dǎo)書可采用下列含義的符號。
5.0引用文件和記錄表格
篇2：房地產(chǎn)質(zhì)量體系顧客過程控制
房地產(chǎn)質(zhì)量體系與顧客有關(guān)的過程控制
1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
1.1公司策劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是：
a)顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項分部工程施工質(zhì)量等；
b)產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；
c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)；
d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。
1.2公司財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求：
a)顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料；
b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求；
c)金融行業(yè)的法律法規(guī)要求；
d)公司的附加要求。
2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審
2.1評審的時機
在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進行評審；其它要求，在項目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進行評審，在項目運作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。
2.2通過評審，應(yīng)確保：
a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計圖紙、項目運作方案等；
b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決；
c)公司有能力滿足規(guī)定的要求；
d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進行確認(rèn)。
2.3評審的方式
a)會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求（如：購房通用合同）的評審以及集團購買、數(shù)量多、金額大的合同評審；
b)書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署"合同巡簽單"的方式進行評審。（見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。
合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》。
3顧客溝通
公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排：
a)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀；采取各種方式。
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序
1.目的
通過對質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。
2.范圍
本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料。
3.職責(zé)
3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)：
a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況；
b.質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。
3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；
3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作；
3.4項目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項目的有關(guān)文件的歸口管理工作。
4.控制程序
4.1受控文件的范圍：
4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；
4.1.2用以指導(dǎo)項目具體運作的文件和資料；
4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。
4.2文件和資料的編制與審批
4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進行審核和批準(zhǔn)：
a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；
b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；
c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進行審核和批準(zhǔn)。
d.外來文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。
4.2.2文件的編寫要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定。
4.3文件的標(biāo)識與發(fā)放
4.3.1文件的編制部門依據(jù)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》所規(guī)定的范圍和方法，對文件進行編號。
4.3.2對質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。
4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門做好發(fā)放登記，填寫"文件發(fā)放登記表"。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。
4.3.3各部門資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫"文件接收登記表"。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時，應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。
4.4.2文件的原編制部門負(fù)責(zé)將審批通過的"文件更改申請/通知單"發(fā)至各部門資料員。
4.4.3各部門資料員根據(jù)"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母"G"加順序數(shù)字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經(jīng)過多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。
4.4.4對圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。
4.5文件的保存與回收
4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。
4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負(fù)責(zé)進行銷毀并做好記錄。
4.5.3受控文件不得隨意復(fù)印，需要時，應(yīng)向其歸控管理部門申請，批準(zhǔn)后，方可進行復(fù)制。
4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應(yīng)加蓋"作廢"章予以標(biāo)識。
4.6外來文件的控制
4.6.1對外來文件，由接收部門負(fù)責(zé)進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。
a)上級機關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實施；
b)工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對
建筑施工類的國家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項目部使用。
c)項目經(jīng)營運作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)處理。
4.6.2各部門按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動收集相應(yīng)的外來文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級政府主管部門的有關(guān)政策等），并對文件的落實情況進行相應(yīng)的跟蹤。
4.7項目部負(fù)責(zé)工程項目的圖紙使用管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。
4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。
4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。
4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書資料管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。
4.11工程部負(fù)責(zé)對各部門的文件控制情況進行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導(dǎo)。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR05-01文件發(fā)放登記表
5.2QR05-02文件接收登記表
5.3QR05-03文件借閱登記表
5.4QR05-04文件更改申請/通知單
5.5QR05-05受控文件清單
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》
6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》
6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》
6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》
6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規(guī)定》