農業(yè)局財政項目支出建設任務書

　　項目任務名稱：****陽光工程資源系統(tǒng)建設

　　項目主管部門：***農業(yè)局

　　通訊地址：***街道辦事處*路**號

　　郵政編碼：*****聯(lián)系電話：****

　　項目實施單位：*******

　　通訊地址：*****

　　郵政編碼：*****聯(lián)系電話：******

　　編制日期：****年4月28日

　　根據(jù)《*****農業(yè)局農業(yè)財政項目支出資金管理暫行辦法》的規(guī)定、年度項目投資指南、項目申報和評定情況、項目分單位實施方案，下達本建設任務書。

　　一、項目任務背景

　　***位于四川盆地東南部，距*****公里，***西部，位于東經105度29分—106度，北緯29度24分—29度52分，全縣轄**個街道辦事處、****個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，轄*****個行政村(其中***個居委會)，幅員面積****平方公里。全縣總人口***萬人，其中農業(yè)人口**萬人，有農村勞動力**萬人，耕地面積***萬畝，人均占有耕地面積***畝，屬于典型的人多地少的農業(yè)大縣。按每個勞動力耕種5畝土地計算，需轉移農村剩余勞動力27.4萬人。據(jù)統(tǒng)計，我縣每年大約有15萬多農村勞動力外出務工，這樣還有一大批農村剩余勞動力仍留在農村。

　　為了全面掌握我縣農村勞動力資源狀況，有計劃、有步驟地開展農村勞動力法律知識、技能培訓，有組織地對富裕農村勞動力有序輸出，這就迫使我們必須加強農村勞動力轉移培訓陽光工程資源信息系統(tǒng)建設，及時準確提供相關信息。也只有這樣，才能更好地有序轉移我縣剩余勞動力，從而推動“三化”進程，最終實現(xiàn)農民致富奔小康。

　　二、項目實施單位基本情況和承擔項目的優(yōu)勢

　　****農業(yè)局***現(xiàn)有職工5人，其中：大學本科學歷1人，大專學歷4人;擁有計算機3臺，全部能登陸互聯(lián)網。24個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)也全部配備電腦，能全部登錄互聯(lián)網和縣農業(yè)局局域網。

　　去年年，全縣用4個月的時間開展了對農村勞動力數(shù)據(jù)調查登記，并錄入微機。完成了對各鎮(zhèn)農村勞動力資源管理的軟件安裝和勞動力資源數(shù)據(jù)錄入，并將匯總數(shù)據(jù)上報市局。

　　已確定通惠職業(yè)高級學校等7所職業(yè)高級中學為我縣農村勞動力轉移培訓基地。

　　****年，我縣農村勞動力轉移工程順利通過市級驗收。

　　三、年度項目目標、建設地點、內容及規(guī)模

　　(一)年度項目目標

　　實現(xiàn)全縣農村勞動力資源系統(tǒng)信息化、網絡化，圓滿完成市里下達的各項任務。

　　(二)項目建設地點

　　項目實施地點：縣農業(yè)局及24個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)。

　　(三)內容及規(guī)模

　　1、開展農村勞動力信息管理人員(農經人員)培訓;

　　2、組織完善農村勞動力資源信息更新;

　　3、完善***個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞動力資源信息網絡化。

　　四、年度實施步驟及時間進度安排

　　項目實施時間為一年。分三個階段進行：

　　1、籌備階段：在****年4月完成項目任務申報工作。

　　2、實施階段：

　　****年5月、6月開展信息管理人員和數(shù)據(jù)更新調查、錄入培訓;

　　****年7-11月前完成信息網絡建設;

　　3、總結階段：****年12月，根據(jù)實施情況總結經驗，寫出總結報告，申請驗收。

　　五、資金概算、籌措及市級資金使用計劃

　　(一)項目資金概算8萬元。

　　其中：1、勞動力信息管理人員培訓及資料費0.5萬元。

　　2、完善勞動力資源信息更新需資金2萬元。

　　4、勞動力資源信息更新動態(tài)調查資料費0.5萬元。

　　5、網絡建設及維護費5萬元。

　　(二)資金籌措：

　　1、市補助資金4萬元;

　　2、縣、鎮(zhèn)補助資金4萬元。

　　(三)市場資金使用方向及計劃：

　　1、勞動力信息管理人員培訓及資料費1萬元。

　　2、更新勞動力資源信息1萬元。

　　3、網絡建設及維護費2萬元。

　　六、項目建設保障措施及項目相關責任人員

　　1、成立項目實施小組。由農業(yè)局局長****任組長，農經科科長***具體負責項目的具體實施。

　　2、接受市農業(yè)局經管處的指導和監(jiān)督。

　　3、爭取各級政府的重視、支持，保障必要的資金投入。

　　七、其他事項

　　本任務書一式四份，市局二份(相關業(yè)務處、財務處各執(zhí)一份)，項目主管部門、項目實施單位各執(zhí)一份。

　　項目實施單位：(公章)

　　法人代表：(簽字)**聯(lián)系電話：****

　　項目負責人：(簽字)**聯(lián)系電話：***

　　財務部門負責人：(簽字)聯(lián)系電話：

　　****年4月**日

　　項目主管部門：(公章)

　　法人代表：(簽字)**聯(lián)系電話：****

　　項目負責人：(簽字)****聯(lián)系電話：***

　　財務部門負責人：(簽字)聯(lián)系電話：

　　****年4月29日

　　單位全稱：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　重慶市農業(yè)局：(公章)：

　　分管領導：(簽字)年月日

　　專業(yè)處名稱：負責人：年月日

　　財務處：負責人：年月日

篇2：企業(yè)支出預算明細

　　企業(yè)支出預算明細

　　(一)人力資源費用

　　指用工期間所發(fā)生的所有人力費，主要包括人員工資總額(工資、獎金、津貼和補助、加班工資等)、福利費(服裝、勞保、節(jié)日福利、伙食費等)、工會經費(員工活動等)、職工教育經費(員工培訓等)。

　　1、人工工資總額(表3)

　　(1)工資：一般由基本工資、崗位工資、績效工資組成。

　　(2)津貼和補貼：企業(yè)根據(jù)國家規(guī)定和企業(yè)自身情況制定發(fā)放標準，可根據(jù)崗位、職務不同而不同，一般包括但不限于以下種類，工齡津貼、租房補貼、交通補助、通訊補助、供暖補貼、高溫補貼、職稱津貼等。

　　公式：津貼或補貼費用=標準×人數(shù)

　　(3)獎金：年度獎金和月度獎金。 需根據(jù)企業(yè)效益進行發(fā)放，年度獎金預算時可分解到每月工資中。

　　(4)加班費：此項為經驗估算值，按小時計算。

　　公式：加班費=人均加班時間×小時工資×人數(shù)(加班工資標準一致)

　　2、五險一金(表4)

　　包括國家規(guī)定的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費以及公積金，“交費月份”是因人員增減而設置。

　　公式：年度五險一金費用=交費基數(shù)(上一年度月工資額的平均值)×五險一金交納比例×交納人數(shù)×交費月數(shù)。

　　3、福利費(工資總額的14%)

　　(1)服裝費用(表5)

　　根據(jù)《人員定崗定編表》編制，折舊期一般為2年，均攤到每月預算中，表格中列舉多種情況，全周期折算、不滿一年折舊期的計算方法。

　　公式：年度折舊費用=標準×單價×人數(shù)/折舊年限(拆分到月)×當期折舊期限

　　(2)勞保費用：根據(jù)《人員定崗定編表》編制配發(fā)標準，使用年限為一年。(表6)

　　公式：勞保費用=配發(fā)標準×單價×人數(shù)

　　(3)節(jié)日福利：根據(jù)國家法定節(jié)假日進行發(fā)放，標準由企業(yè)根據(jù)實際情況制定，按《人員定崗定編表》進行發(fā)放。公式：節(jié)日福利費=人數(shù)×標準

　　(4)伙食費：根據(jù)企業(yè)自身情況制定伙食標準。(表7)

　　公式：伙食費=人數(shù)×就餐費用×計費天數(shù)

　　4、工會經費

　　按工資總額的2%計算或根據(jù)工會活動計劃制訂。

　　5、職工教育經費

　　按工資總額的1.4%計算或根據(jù)培訓計劃制訂。

　　(二)能耗費用

　　1、水費(表8)

　　包括但不限于如下內容，清潔用水、綠化用水、消防用水、水景用水、辦公用水、后勤用水等，盡量根據(jù)實際用水量測算，同時還要考慮用水損耗。(建議在每個用水點盡量增設水表)

　　清潔用水：可估算月用量(公式略)。

　　綠化用水：可估算月用量(公式略)。

　　水景用水：根據(jù)容積測算，公式：年用水總費用=容量×年換水次數(shù)×單價

　　辦公和后勤用水：需要根據(jù)季節(jié)和特殊日期等進行估算，如假期月份辦公用水比平時要少;夏季后勤用水量則比其他月份要高。

　　其他用水：該項為不可預計發(fā)生的費用，按月估算。

　　用水損耗：根據(jù)項目老化程度按月估算。

　　2、電費(表9)

　　設備設施統(tǒng)計表在此起到關鍵性作用，此項預算也比較繁瑣，需要對設備設施進行逐一測量和核算，包括使用時間、額定功率、單價等。公式：數(shù)量×額定功率(換算成千瓦時)×使用時間×單價×年運行周期

　　本文只列舉常見幾種情況及測算方式：

　　例1：按日運行的設備計算公式：設備使用數(shù)量×額定功率(換算成千瓦時)×日使用時間(換算成小時)×電費單價×30天×12個月=年度該設備設施電費。

　　例2：按月運行的設備計算公式：設備使用數(shù)量×額定功率(換算成千瓦時)×月使用時間(換算成小時)×電費單價×12個月=年度該設備設施電費。如果，當月運行兩次的設備，則“使用時間”為兩次時間之和。

　　例3：按季度運行的設備計算公式： 設備使用數(shù)量×額定功率(換算成千瓦時)×電費單價×季度使用時間(換算成小時)×4個季度=年度該設備設施電費。如果，當季運行多次的設備，則使用時間為多次時間之和，例如排污泵每半月運行一次，每次0.15小時，則全月“使用時間”為0.3小時。

　　(三)采暖費

　　由于東北地區(qū)冬季需要供暖，物業(yè)辦公用房、宿舍等需要承擔此項費用。

　　公式：年度采暖費=房屋建筑面積×供暖價格

　　(四)公共設備設施維護費(表10)

　　需要根據(jù)全年的《設備設施維保計劃》進行編制，相關耗材根據(jù)每次維護體量進行估算。

　　公式：年公共設備設施維護費=耗材數(shù)量×單價×年維護周期

　　二次供水設備設施：在交付給供水公司前，項目還需考慮此項成本，如水質監(jiān)測費、水箱清洗費、水質消殺費以及衛(wèi)生許可證、設施許可證費等。

　　電梯：電梯的日常維護及中修一般按每臺每年外包給專業(yè)的維保公司負責， 大修視情況申請維修資金，各類年檢費如果維保公司不負責，則需要單獨計算，如電梯年檢費、限速器年檢費。

　　如月、季、半年當中進行多次維護，“數(shù)量”則為多次耗材數(shù)量總和。例如，潛水泵每月進行2次維護，每次5桶潤滑油，則表格中潤滑油“數(shù)量”為兩次維護耗材的總和(10桶)。

篇3：物業(yè)服務費成本支出構成

　　物業(yè)服務費成本(支出)構成

　　物業(yè)服務成本或者物業(yè)服務支出構成一般包括以下部分：

　　(1)管理服務人員的工資、社會保險和按規(guī)定提取的福利費等;

　　(2)物業(yè)共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;

　　(3)物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費用;

　　(4)物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護費用;

　　(5)物業(yè)管理區(qū)域秩序維護費用;

　　(6)辦公費用;

　　(7)物業(yè)管理企業(yè)固定資產折舊;

　　(8)物業(yè)共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;

　　(9)經業(yè)主同意的其他費用。