物業(yè)管理質(zhì)量控制手冊:不合格

　　1. 目的

　　通過消除在向顧客提供服務(wù)過程中已被發(fā)現(xiàn)的適用范圍內(nèi)的不合格或其他不期望情況的出現(xiàn)，防止類似的不合格再次發(fā)生，實現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量日常持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

　　2.適用范圍

　　2.1發(fā)生在轄區(qū)內(nèi)的各類刑事案件和重大火災(zāi)未遂和大小火災(zāi)事故;

　　2.2無論何種原因(如跑水、自然災(zāi)害、人為原因等)造成公司自身損失或小區(qū)內(nèi)公共設(shè)備、設(shè)施等損壞，估算損失在1000元以上的各類事件;

　　2.3無論何種原因造成顧客個人財產(chǎn)損失，且對方向我方提出索賠要求的各類事件;

　　2.4輕傷以上的工傷事故及重大工傷;

　　2.5政府有關(guān)部門，各類新聞媒體已介入的對我抱怨事件;

　　2.6小業(yè)主三人以上聯(lián)名抱怨的事件及其它的顧客重大抱怨;

　　2.7有可能造成公司聲譽(yù)損害及經(jīng)濟(jì)損失的各類事件;

　　2.8公司服務(wù)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重服務(wù)質(zhì)量不合格

　　2.9內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核以及政府驗評中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格;

　　3.職責(zé)

　　3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)識別和向公司主管經(jīng)理報告2.8、2.9中描述的不合格情況。

　　3.2各單位(部門)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識別和在第一時間依照職責(zé)和權(quán)限對在本單位發(fā)生的除2.8、2.9外的上述情況進(jìn)行處理，并在24小時內(nèi)以口頭形式向公司主管經(jīng)理報告。

　　3.3各單位(部門)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的糾正措施并對一般顧客抱怨進(jìn)行跟蹤和驗證。

　　3.4公司主管副總負(fù)責(zé)評價確保不再發(fā)生的措施需求并安排相關(guān)部門對糾正措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤和驗證;

　　3.5對顧客抱怨的處理結(jié)果，應(yīng)通報顧客征求意見，進(jìn)行電話或上門回訪。

　　4.內(nèi)容

　　4.1當(dāng)發(fā)生2.0中描述的情況時，各單位(部門)必須首先按《不合格控制程序》進(jìn)行有效處理;

　　4.2公司主管經(jīng)理負(fù)責(zé)安排相關(guān)部門和責(zé)任單位(部門)一起調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，從對成本、業(yè)績、可信性、安全性和顧客滿意等方面的影響來評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度;

　　4.3責(zé)任部門為消除不合格產(chǎn)生原因，確保不合格不再發(fā)生，針對調(diào)查、分析的不合格原因制定糾正措施，填寫《糾正措施處理單》，由主管經(jīng)理評價其實施的可行性后批準(zhǔn)實施。對于超過主管經(jīng)理權(quán)限的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　4.4責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫發(fā)生不合格的原因，不合格的內(nèi)容以及最終采取的糾正措施和完成情況。

　　4.5公司主管經(jīng)理負(fù)責(zé)安排相關(guān)部門對糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗證，評價其有效性及能否防止類似的不合格再次發(fā)生。

　　4.6糾正措施的相關(guān)記錄由責(zé)任單位和質(zhì)量管理部各保存一份。

　　4.7、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)匯總公司已執(zhí)行的糾正措施，將其促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)情況作為當(dāng)年管理評審的輸入。

　　5、相關(guān)文件

　　不合格控制程序

　　服務(wù)質(zhì)量檢查控制程序

　　6、相關(guān)記錄

　　糾正措施處理單

篇2：肥料企業(yè)不合格產(chǎn)品管理制度

　　肥料企業(yè)不合格產(chǎn)品管理制度

　　一、有機(jī)肥料產(chǎn)品必須全部符號NY525-20**標(biāo)準(zhǔn)中表1及注釋要求。

　　二、產(chǎn)品經(jīng)第一次檢驗證明不符合質(zhì)量指標(biāo)時，允許第二次檢驗，如仍不合格，不許第三次檢驗，立即判定為不合格產(chǎn)品。

　　三、不合格產(chǎn)品必須進(jìn)行處理，未經(jīng)處理不予檢驗，不予入庫。

　　四、不合格產(chǎn)品的處理由廠長組織執(zhí)行。不合格產(chǎn)品必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長審批后，返回系統(tǒng)重新加工處理。責(zé)任班組和責(zé)任人的處罰，按質(zhì)量獎懲制度執(zhí)行。

　　五、化驗室有判定產(chǎn)品合格與不合格的權(quán)利，化驗室應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)肅執(zhí)行該權(quán)利，任何組織領(lǐng)導(dǎo)人員無權(quán)干預(yù)。

　　六、認(rèn)真執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理制度及質(zhì)量管理制度的科室、車間、班組、個人給予獎勵。

篇3：三標(biāo)體系文件:不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序

　　物業(yè)集團(tuán)三標(biāo)體系文件

　　不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 20**年9月**日生效

　　0 目的

　　0.1 對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付;

　　0.2 消除實際/潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。

　　1 適用范圍

　　1.1 工程/工序不合格品的控制;

　　1.2 實際/潛在不合格原因的控制。

　　2 術(shù)語和定義

　　2.1 采用GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。

　　2.2 重大不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的不合格品。

　　2.3 一般不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以上的，不滿10萬元的不合格品。

　　2.4 不合格品的處置：包括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。

　　2.5 相關(guān)部門:指集團(tuán)公司工程部、設(shè)物部。

　　2.6 質(zhì)量報表：在本程序中指“工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表”、“工程質(zhì)量事故件名表”、“竣工驗收單位工程件名表”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”、“工程試驗資料統(tǒng)計表”。

　　2.7 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程/作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見,外部質(zhì)量信息等。

　　3 職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理：

　　主持直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品的評審。

　　3.2 總工程師:主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案/糾正措施。

　　3.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師: 審批各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施。

　　3.4 安質(zhì)處

　　3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品報告;

　　3.4.2組織、參加重大不合格品的評審;

　　3.4.3制作分發(fā)重大不合格品報告的審批意見;

　　3.4.4確認(rèn)重大不合格品的驗證記錄。

　　3.5 相關(guān)部門

　　3.5.1收集質(zhì)量信息,分析、制定本系統(tǒng)范圍內(nèi)實施的預(yù)防措施，并督導(dǎo)實施。

　　3.5.2驗證預(yù)防措施實施效果。

　　3.6 項目部

　　3.6.1對不合格品進(jìn)行評價;

　　3.6.2對一般不合格品進(jìn)行評審,審批處置方案,驗證處置結(jié)果;

　　3.6.3上報重大不合格品報告;

　　3.6.4制定所轄范圍內(nèi)的糾正/預(yù)防措施,并批準(zhǔn)實施;

　　3.6.5驗證糾正/預(yù)防措施實施效果;

　　3.6.6收集質(zhì)量信息,并將質(zhì)量信息及時反饋相關(guān)部門。

　　4 工作程序

　　4.1 不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離

　　4.1.1工程/工序不合格品,由項目部負(fù)責(zé)記錄,填寫“不合格品報告”，項目部工區(qū)實施標(biāo)識、隔離;

　　4.1.2標(biāo)識的方法：掛牌或?qū)懽謽?biāo)識，紅色寫明“不合格”，并注明范圍/數(shù)量等。當(dāng)不會發(fā)生誤用時，也可以記錄標(biāo)識。

　　4.2 不合格品的評價

　　由項目部對不合格品進(jìn)行評價,判定損失金額。

　　4.3 不合格品的評審

　　4.3.1一般不合格品由項目部組織評審，確定處置方案;當(dāng)需要采取糾正措施時，同時制

　　定糾正措施，并批復(fù)實施。

　　4.3.2發(fā)生重大不合格品時,項目部24小時內(nèi)報告安質(zhì)處,安質(zhì)處接報告后二日內(nèi)組織相關(guān)部門、項目部進(jìn)行原因調(diào)查;在總工程師主持下進(jìn)行不合格品評審(需要時,邀請有關(guān)部門、專家參加), 確定處置方案和糾正措施。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見下達(dá)到項目部。當(dāng)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審事宜。

　　4.4 不合格品的處置/糾正措施

　　4.4.1工程/工序不合格品的處置/糾正措施，由項目部負(fù)責(zé)實施;

　　4.4.2項目部對不合格品的處置/糾正措施實施結(jié)果進(jìn)行驗證,驗證當(dāng)日填寫“不合格品驗證記錄”。當(dāng)驗證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的4.3;

　　4.4.3重大不合格品的“驗證記錄”于驗證后的次日報送安質(zhì)處，安質(zhì)處對“不合格品驗證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。一般不合格品的“驗證記錄”，由項目部進(jìn)行確認(rèn)。并于3日內(nèi)，將確認(rèn)后的“不合格品報告”報安質(zhì)處一份。

　　4.5 不足5千元的不合格品,由項目部安排專人負(fù)責(zé)評價、處置、驗證、記錄等。當(dāng)需要采取預(yù)防措施時,執(zhí)行本程序4.8。

　　4.6 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時的評價/評審及處置/糾正措施

　　4.6.1相關(guān)產(chǎn)品交付以后，經(jīng)營部得到發(fā)現(xiàn)不合格品的信息后及時向總工程師報告，同時通報給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。

　　4.6.2 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對交付以后的不合格品進(jìn)行評價,判定損失金額。

　　4.6.3 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部進(jìn)行評審，確定處置方案;當(dāng)需要采取糾正措施時，同時制定糾正措施。

　　4.6.4 如屬重大不合格品時,安質(zhì)處獲得信息后二日內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因調(diào)查;在總工程師主持下進(jìn)行不合格品評審(需要時，邀請有關(guān)部門、專家參加), 由工程部確定處置方案和糾正措施。如屬直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審。

　　4.6.5 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置/糾正措施,由指定的施工單位負(fù)責(zé)實施。

　　4.6.6安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置/糾正措施實施結(jié)果進(jìn)行驗證,驗證當(dāng)日填寫“不合格品驗證記錄”。當(dāng)驗證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的4.6。

　　4.7 質(zhì)量信息的收集、分析與整理

　　4.7.1相關(guān)部門、項目部分別收集質(zhì)量信息，并進(jìn)行分析、整理。

　　4.7.2項目部將整理后的質(zhì)量信息及時反饋到相關(guān)部門。并按本程序的2.6、2.7向安質(zhì)處定期上報質(zhì)量報表、質(zhì)量信息。

　　4.7.3相關(guān)部門、項目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險程度,確定是否采取預(yù)防措施，需要在本系統(tǒng)/所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施時,執(zhí)行本程序4.8;不需要時執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　4.8 當(dāng)決定采取預(yù)防措施時：

　　4.8.1 相關(guān)部門、項目部組織對潛在不合格進(jìn)行原因分析,并做好記錄;

　　4.8.2 相關(guān)部門、項目部針對原因分析，制定預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,制作分發(fā),并督導(dǎo)實施;

　　4.8.3實施預(yù)防措施的部門、項目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)組織實施，并做好實施過程的相關(guān)記錄。

　　4.8.4 制定預(yù)防措施的部門、項目部應(yīng)按要求驗證實施效果, 并形成記錄;

　　4.8.5 預(yù)防措施涉及到管理體系文件更改時，措施的制定部門/項目部應(yīng)提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《文件控制程序》;

　　4.8.6 當(dāng)預(yù)防措施驗證無效或未達(dá)到預(yù)期的基本要求時，重新執(zhí)行本程序的4.8。

　　4.9 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí)行情況，并形成記錄。

　　4.10 本程序運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》

　　5 相關(guān)/支持性文件

　　5.1 信息交流程序(ZS/C*/SB03)

　　5.2 文件控制程序(ZS/C*/SB01)

　　5.3 記錄控制程序(ZS/C*/SB02)

　　6 相關(guān)記錄

　　6.1 質(zhì)量報表(二級)

　　6.2 不合格品報告(二級)

　　6.3 質(zhì)量信息(二級)

　　6.4 預(yù)防措施(二級)

　　6.5 預(yù)防措施效果驗證報告(一級)

　　7 附表/附錄

　　7.1 不合格品報告

　　7.2 工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表

　　7.3 工程質(zhì)量事故件名表