XX物業(yè)公司物資管理工作規(guī)定

　　1目的

　　健全公司物資管理制度，發(fā)揮整體優(yōu)勢，防止重復采購，降低物耗，控制成本。

　　2適用范圍

　　本標準適用于XX物業(yè)管理有限責任公司的物資管理工作。

　　本標準規(guī)定了物資采購、倉儲、配送、領用等管理辦法。

　　3管理職責

　　3.1 行政人事部負責公司物資的管理工作，其職責是：

　　a)定期制定《公司統(tǒng)一采購物資名錄》;

　　b)對各部門、各管理處申購的物資(包括電工電料、保潔用品、辦公用品等)的數量和金額的管理、控制、審核、匯總后，進行統(tǒng)一采購、入庫、登記、報銷等工作;

　　c)對供方的資質審核、采購物品的質量、價格進行審定，并確定采購物品的供方、品牌、價格方案等供總經理審批;

　　d)對采購物資進行發(fā)放、調撥、登記;

　　e)做好倉庫物資的清倉盤點、編制月報表，配合財務部做好成本分析。

　　3.2 各部門配合做好物資管理工作。

　　a)對《公司統(tǒng)一采購物資名錄》內的每月所需的物資，各部門、各管理處隔月提出采購申請，并填寫好《物資采購計劃》、《物品進、耗、存表》，交行政人事部審核后統(tǒng)一采購。

　　b)對《公司統(tǒng)一采購物資名錄》外的臨時急用物資，金額小于或等于500元，各部門、各管理處可自行采購;臨時急用物資金額大于500元，上報行政人事部，總經理審批后由行政人事部協(xié)同采購。

　　4程序和要求

　　4.1各類物資的申購手續(xù)

　　4.1.1固定資產類物資的申購手續(xù)

　　各部門、各管理處需購置固定資產，按《固定資產管理制度》辦理申購手續(xù)，由行政人事部負責采購，并辦理驗收、入庫、出庫、發(fā)放、簽收等手續(xù)。

　　4.1.1日常辦公用品、低值易耗品的申購手續(xù)

　　為控制管理成本，防止重復采購，嚴格控制物資采購的數量和質量，縮短物資的庫存周期，由行政人事部統(tǒng)一采購，并做好入庫手續(xù)。各部門、各管理處統(tǒng)一到行政人事部領用，并做好領用手續(xù)。

　　4.1.2新接物業(yè)物資的申購手續(xù)

　　由新接物業(yè)的管理處經理提出申請，送行政人事部審核，經總經理批準后，行政人事部參照新建管理處實際狀況核實數量，經行政人事部貨比三家后，由指定供應商送至現場，管理處正常運作后，按本標準3.2執(zhí)行。

　　4.1.3重大物資的申購手續(xù)

　　重大物資的申購需經總經理同意，對口的職能部門選型，行政人事部報價后，財務部提出意見后，再由總經理決定是否購買。

　　4.1.4緊急物資的申購手續(xù)

　　緊急物資的申購是指遇到突發(fā)事件、暴風、潮汛、火災、急救等情況時，急需采購的物品，批準權限為：金額500元以下，發(fā)生部門負責人或管理處經理同意;500-1000元經副總經理或總經理助理同意，1000元以上經總經理同意。發(fā)生部門可自行采購并告知行政人事部或由行政人事部協(xié)同采購。

　　4.2 采購

　　4.2.1物資采購由行政人事部專人具體負責。

　　4.2.2物資采購前，應先詢問價格，控制質量，做到貨比三家。

　　a)行政人事部采購員應定期調查常用物資的市場行情、質量及供方的服務狀況,并建立合格供方和不合格供方資料庫，作為下次采購審核的參考。

　　b)行政人事部應就各部門、各管理處所提出的重要物資項目，提供市場行情資訊。

篇2：公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

　　公司行政管理制度：物資管理規(guī)定

　　為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。

　　一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。

　　2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

　　二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。"個人領用"系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。"部門領用"系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。

　　四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

　　五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。

　　六、每人及每部門設立"辦公用品領用登記卡"一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領用狀況。

　　七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

　　八、新進人員到職時按"新員工辦公用品領用標準"在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

　　九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

　　十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。

篇3：大學餐廳物資管理規(guī)定

　　大學餐廳物資管理規(guī)定

　　1、餐廳伙食物資的采購驗收，必須嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2、保管員每天上班后必須認真檢查隔夜的物資是否變質，做好物資收發(fā)準備工作，物資出庫必須憑各班組領料單過秤或點數發(fā)出。

　　3、收發(fā)必須日清月結，驗收單、出庫單、日核算表齊全，財物清楚。

　　4、餐廳各類物資必須當場驗收過秤入庫，對腐爛、變質物資拒收，對價格不合理、質量差的物資原則上拒收并向公司報告，由質檢小組驗證處理。

　　5、驗收過的物資，不論當日能否用完，必須上架擺好，當天尚未使用完的蔬菜如土豆、蘿卜等，允許剩下少許備用，但絕不允許進菜太多，造成積壓，致使量減質變。

　　6、餐廳不允許以任何理由私分或私自出售餐廳伙食物資，也絕不允許員工拿私人物資與餐廳物資交換。

　　7、嚴禁偷吃餐廳伙食物品。

　　8、餐廳各種伙食物資未經公司領導批準，一律不準外借，煤氣灶、煤氣瓶、餐具等嚴禁借給私人使用。

　　9、不擅自賣廢舊餐具、用具、機械設備和電器設備。

　　10、各種需要更換的包裝物品，要妥善保存，及時退換，不許破壞或改做它用。

　　11、糧食要按規(guī)定時間周轉，先進先吃，不得出現壓庫、霉變。

　　12、炊管人員使用的菜刀，必須各自妥善保管，不得遺失，到期以舊換新。

　　13、剩飯、剩菜應放在電扇下吹涼，未用完的葷食原料必須進冰箱保存，防止變質。