某中心物業食堂管理辦法

　　1.目的

　　為使公司員工有良好清潔衛生的飲食環境，特制定此辦法。

　　2.適用范圍

　　凡在我中心食堂工作的人員及在食堂就餐的人員，均照此辦法執行。

　　3.職責

　　3.1 綜合辦負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作及食堂監督管理工作。

　　3.2 項目經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　4.工作程序

　　4.1工作要求

　　4.1.1 工作人員

　　4.1.1.1食堂工作人員必須證件齊全：健康證、上崗證等必備。每年進行一次體檢，檢查不合格者，不準在食堂工作。

　　4.1.1.2樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。不斷鉆研業務，努力提高自身業務水平。

　　4.1.1.3愛護公物。使用械具要嚴格遵守操作規程，清洗餐具、廚具要細心細致。

　　4.1.1.4堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結，賬物相符。每月盤點一次，每月定期公布賬目，接受員工的監督。

　　4.1.1.5每周四擬定下周食譜，品種多式樣，盡量使一周的飯菜不重樣。飯菜要講究色、味、形具全及營養配餐。

　　4.1.1.6平等待人，在盛餐過程中，要熱情、禮貌，盛餐要做到公平合理，一視同仁。發生問題及時上報，禁止與員工發生沖突。

　　4.1.1.7每餐要準時開膳。按時上下班，未經同意不得擅自離開工作崗位。

　　4.1.1.8做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，防止事故發生，非相關人員不得進入廚房和保管室。下班前，要關好食堂門窗，檢查各類電源開關設備及煤氣設備，餐廳管理員要經常督促、檢查，做好防盜防范工作。

　　4.1.1.9食堂的一切設備不得隨便挪作它用，無故損壞各類設備、餐具要照價賠償并嚴肅處理。任何工作人員不得私拿、私用廚房用具和食物，一經發現，立即辭退。

　　4.1.1.10按計劃采購，嚴禁工作人員利用服務之便收受回扣，一經發現，立即辭退，并移交有關部門處理。

　　4.12用餐人員要求

　　4.1.2.1公司員工一律刷卡進餐。餐廳一般不對外來人員開放，如有特殊情況，須到辦公室申請登記，到綜合辦購買臨時就餐券，或經項目經理同意簽單就餐。

　　4.1.2.2員工取餐時要自覺排隊輪候，不得插隊;取餐時盡快通過，不得左挑右揀，以免影響其它員工。

　　4.1.2.3就餐人員應本著節約糧食，維護公共衛生的道德觀，剩余飯菜、垃圾不可隨意扔棄，而應放在規定的地方。

　　4.1.2.4愛護公物，用餐完畢將餐具送到指定地點，無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。

　　4.1.2.5員工餐廳禁止吸煙。

篇2：物業公司食堂財務管理辦法

　　物業公司食堂財務管理辦法

　　為明確食堂財務管理關系，合理控制成本，現統一制定財務管理規定。

　　一、關于設置帳簿和核算人員的規定。

　　1、食堂需要獨立核算，并設立現金流水帳及相關采購臺帳，對核算中存在的問題，要及時請示公司財務部。

　　2、物業綜合管理部設食堂監管人員一名，負責所有食堂臺帳登記工作。

　　二、食堂采購的有關規定。

　　1、食堂需購置廚房設備、餐具時，應向綜合管理部提交申購計劃，500元以下，由物業經理簽批，500元以上的由總經理簽批，簽批后由綜合管理部負責采購，倉庫保管員登記，發放。

　　2、食堂采購食品的有關規定。每周末，應對所有物資進行盤點，登記"周盤點表"，同時根據盤點情況編制第二周的"周采購計劃表"，采購人員根據審批過的采購計劃表采購物資。原則上不允許超計劃采購（特殊情況需說明原因）。物資采購回來后，由審核驗收人員對當日所購物資的品種、數量、單價、質量進行核準，編制"實際日采購表"，并上報綜合管理部。

　　3、食堂購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由綜合管理部制定出合理的計劃和定額，按計劃按定額購買，節約使用。

　　三、食堂費用報銷的有關規定。

　　1、食堂費用每周報銷一次，每周一報銷上周費用。報銷時持合法采購發票、"食堂周購銷存表"、"每周用餐人數統計表"，各有關人員簽字后方可報銷。

　　2用餐人數的統計方法。由公司行政部統一印制餐票發放各部門（費用核算到部門的餐票上注明部門名稱），每日食堂管理員根據收到餐票情況，統計用餐人數。每周食堂管理員持"本周用餐人數統計表"及餐票到行政部繳銷餐票，核定本周用餐人數。

　　3、物業綜合管理部每月初按行政部提供的應用餐人數和伙食標準（每人每天10元）。核定月應付食堂的費用總額計劃（報財務部一份）。過程中若有人員變化，按行政部提供人數為準，及時調整計劃。每周末核定實際就餐人數和費用總額，報銷時報送財務部統計報表一份，財務部對其進行審核。對超過伙食標準的開支，財務部可以不予報銷。

　　4、伙食標準核算內容：實際利用材料、燃氣、水、電、房租、人員工資、日常消耗用品。

　　四、食堂工作人員的工資按公司統一標準執行，定崗定編由公司統一核定。

　　五、每日采購食品物資品種、數量、單價的明細，對外張貼公布，接受大家監督。聘請員工監督員，對食堂提供的飯菜質量進行監督，存在問題及時向公司反映。

　　六、管理辦法自下發之日起試行。

　　七、本管理辦法由財務部負責解釋。

篇3：公司食堂客餐管理辦法(5)

　　公司食堂客餐管理辦法(五)

　　為使客餐接待工作規范化、制度化，樹立公司良好的對外形象，更好地為企業各部門工作服務，本著誠懇、熱情、周到、細致、安全、節儉的原則，特制定本管理辦法。

　　一、客餐工作的基本原則

　　1、在招待客餐中，各級領導、有關部門要帶頭執行上級有關廉潔自律的各項規定，從嚴掌握客餐接待標準，嚴格控制客餐費用支出。

　　2、招待客餐一般安排在食堂2樓餐廳就餐，特殊情況可在公司外就餐。

　　3、在食堂2樓餐廳接待客人，陪餐人數應控制在2人以內;如來客人數較多(6人以上)，陪餐人數可放寬到3人。超標準安排的,由安排人員自理。

　　4、公司內部上下級之間及各部門之間，不得以任何名義進行公款宴請。

　　5、公司辦公室、資產財務部每季度將客餐接待支出向廠務會匯報一次。

　　二、客餐工作分工

　　1、食堂客餐工作由公司辦公室實行統一管理。

　　2、來公司視察、考察、指導工作的上級領導及兄弟單位的領導，由公司辦公室負責接待。

　　3、來公司各部門進行公務往來，由相關部門負責接待。

　　4、 系自主經營的部門及市場部，接待工作由其自行安排。

　　三、客餐工作的審批程序

　　1、使用公司統管經費接待客人，應提前到公司辦公室填寫《客餐審批單》。

　　2、在食堂2樓餐廳接待客人需經各部門主管領導審批，在公司外就餐需經總經理審批。

　　3、接待部門應嚴格按照《客餐審批單》指定的地點、標準就餐。

　　四、結算辦法

　　1、每項接待任務完成后，接待人員要對開支款項認真核對，并在食堂開具的《客餐結算單》上簽字，同時注明接待單位、事由，交公司辦公室審核。

　　2、接待費由公司辦公室每月月底與食堂進行結算，辦公室主任簽字后，經各部門主管領導和總會計師簽字報銷。

　　3、在招待客餐中超出標準的費用由各部門自行承擔。

　　五、就餐標準

　　原則上中餐每人每餐分10元、20元、30元三個檔次;晚餐每人每餐分20元、30元、40元三個檔次。中餐一律不上酒。凡有公司領導出席的由公司辦公室自行掌握。

　　六、本辦法從20**年11月1日起施行。

　　EE第一工具制造有限公司

　　20**年10月26日