一、嚴格執行《食品衛生法》，學校食堂必須取得衛生許可證后主可經營，食品從業人員每年體檢一次身體，持有效的健康證和培訓合格證后方可上崗，凡有傳染病者，堅決予以辭退。
二、進入食堂的各種原料，全部實行定點采購，確保食品質量。
三、學校領導要經常檢查飯菜質量，抓好衛生制度落實，保證學生就餐。嚴禁閑雜、生人進入食堂。
四、餐后要全面清潔打掃，經常保持室內外地板、墻壁、天花板、灶臺、案板、飯臺、廚柜、餐具、容器清潔，用具擺放有序，防塵、防蠅、防鼠設施齊全，食堂內無鼠、無蠅，食堂周圍無垃圾，無污染、無雜物。
五、定時做好餐具消毒工作，防止交叉污染;餐具做到一洗二清三消毒四保潔，食品實行"五隔離"，即主食與副食、生與熟、成品與半成品，食品與雜食，食品與鼠藥、農藥隔離，不得混放;生、熟食刀案及冷葷配餐用具必須分開專用，并有明顯標志。
六、學校每月都要對食堂管理、環境衛生、個人衛生、后勤服務等工作進行一次全面督導檢查，總結經驗，查找不足，改進工作。
七、按學校作息時間準時開飯，沒有特殊原因，不準提前或推遲開飯。
八、加強對食品從業人員的教育，經常進行營養、衛生、職業道德和法治紀律教育，努力提高從業人員的政治、業務水平，樹立愛崗敬業精神。
篇2：物業公司食堂財務管理辦法
物業公司食堂財務管理辦法
為明確食堂財務管理關系，合理控制成本，現統一制定財務管理規定。
一、關于設置帳簿和核算人員的規定。
1、食堂需要獨立核算，并設立現金流水帳及相關采購臺帳，對核算中存在的問題，要及時請示公司財務部。
2、物業綜合管理部設食堂監管人員一名，負責所有食堂臺帳登記工作。
二、食堂采購的有關規定。
1、食堂需購置廚房設備、餐具時，應向綜合管理部提交申購計劃，500元以下，由物業經理簽批，500元以上的由總經理簽批，簽批后由綜合管理部負責采購，倉庫保管員登記，發放。
2、食堂采購食品的有關規定。每周末，應對所有物資進行盤點，登記"周盤點表"，同時根據盤點情況編制第二周的"周采購計劃表"，采購人員根據審批過的采購計劃表采購物資。原則上不允許超計劃采購（特殊情況需說明原因）。物資采購回來后，由審核驗收人員對當日所購物資的品種、數量、單價、質量進行核準，編制"實際日采購表"，并上報綜合管理部。
3、食堂購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由綜合管理部制定出合理的計劃和定額，按計劃按定額購買，節約使用。
三、食堂費用報銷的有關規定。
1、食堂費用每周報銷一次，每周一報銷上周費用。報銷時持合法采購發票、"食堂周購銷存表"、"每周用餐人數統計表"，各有關人員簽字后方可報銷。
2用餐人數的統計方法。由公司行政部統一印制餐票發放各部門（費用核算到部門的餐票上注明部門名稱），每日食堂管理員根據收到餐票情況，統計用餐人數。每周食堂管理員持"本周用餐人數統計表"及餐票到行政部繳銷餐票，核定本周用餐人數。
3、物業綜合管理部每月初按行政部提供的應用餐人數和伙食標準（每人每天10元）。核定月應付食堂的費用總額計劃（報財務部一份）。過程中若有人員變化，按行政部提供人數為準，及時調整計劃。每周末核定實際就餐人數和費用總額，報銷時報送財務部統計報表一份，財務部對其進行審核。對超過伙食標準的開支，財務部可以不予報銷。
4、伙食標準核算內容：實際利用材料、燃氣、水、電、房租、人員工資、日常消耗用品。
四、食堂工作人員的工資按公司統一標準執行，定崗定編由公司統一核定。
五、每日采購食品物資品種、數量、單價的明細，對外張貼公布，接受大家監督。聘請員工監督員，對食堂提供的飯菜質量進行監督，存在問題及時向公司反映。
六、管理辦法自下發之日起試行。
七、本管理辦法由財務部負責解釋。
篇3：公司食堂客餐管理辦法(5)
公司食堂客餐管理辦法(五)
為使客餐接待工作規范化、制度化，樹立公司良好的對外形象，更好地為企業各部門工作服務，本著誠懇、熱情、周到、細致、安全、節儉的原則，特制定本管理辦法。
一、客餐工作的基本原則
1、在招待客餐中，各級領導、有關部門要帶頭執行上級有關廉潔自律的各項規定，從嚴掌握客餐接待標準，嚴格控制客餐費用支出。
2、招待客餐一般安排在食堂2樓餐廳就餐，特殊情況可在公司外就餐。
3、在食堂2樓餐廳接待客人，陪餐人數應控制在2人以內;如來客人數較多(6人以上)，陪餐人數可放寬到3人。超標準安排的,由安排人員自理。
4、公司內部上下級之間及各部門之間，不得以任何名義進行公款宴請。
5、公司辦公室、資產財務部每季度將客餐接待支出向廠務會匯報一次。
二、客餐工作分工
1、食堂客餐工作由公司辦公室實行統一管理。
2、來公司視察、考察、指導工作的上級領導及兄弟單位的領導，由公司辦公室負責接待。
3、來公司各部門進行公務往來，由相關部門負責接待。
4、 系自主經營的部門及市場部，接待工作由其自行安排。
三、客餐工作的審批程序
1、使用公司統管經費接待客人，應提前到公司辦公室填寫《客餐審批單》。
2、在食堂2樓餐廳接待客人需經各部門主管領導審批，在公司外就餐需經總經理審批。
3、接待部門應嚴格按照《客餐審批單》指定的地點、標準就餐。
四、結算辦法
1、每項接待任務完成后，接待人員要對開支款項認真核對，并在食堂開具的《客餐結算單》上簽字，同時注明接待單位、事由，交公司辦公室審核。
2、接待費由公司辦公室每月月底與食堂進行結算，辦公室主任簽字后，經各部門主管領導和總會計師簽字報銷。
3、在招待客餐中超出標準的費用由各部門自行承擔。
五、就餐標準
原則上中餐每人每餐分10元、20元、30元三個檔次;晚餐每人每餐分20元、30元、40元三個檔次。中餐一律不上酒。凡有公司領導出席的由公司辦公室自行掌握。
六、本辦法從20**年11月1日起施行。
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20**年10月26日