20**年即將到來，大廈各種設(shè)備的維保期將陸續(xù)結(jié)束，所有設(shè)備的維修、保養(yǎng)及日常維修的備品、備件預(yù)算如下：

　　一、公共區(qū)維修部分：

　　1、照明包括：燈泡、燈管、節(jié)能燈、燈具、開關(guān)等。

　?、?#、3#樓：300元/月;②B、C座：400元/月;③A座：500元/月

　　小計：1200元/月

　　2、公共區(qū)控制箱：包括指示燈、按鈕、接觸器、空開等。

　?、貰、C座：50元/月②A座：80元/月

　　小計：130元/月

　　3、安全出口燈、地下車庫進出車道指示燈。

　?、?#、3#樓：200元/月;②B、C座：200元/月;③A座：300元/月

　　小計：700元/月

累計：（1200+130+700）×12=24360元/年

　　二、高壓配電室、BC座低壓配電室、冷凍泵、冷卻泵、水泵控制柜及A座強電井。

　?、?#、3#樓：150元/月;②A座：200元/月;③BC座：200元/月

　　小計：(100+200+200)×12=6000元/年

　　三、污水井控制箱：(包括水泵維護)

　　2#、3#樓：150元/月;BC座150元/月;A座：150元/月

　　小計：(50+50+50)×12=1800元/年

　　四、儀器儀表年檢費、電工工具年檢費：3000元/年，(包括：絕緣搖表、鉗型電流表、萬用表、測溫儀、遠傳壓力表等)。

　　五、避雷檢測費：3000元/年

　　六、電梯維保費：

　?、?#、3#樓維保費：6800元/臺×4臺=27200元/年;

　　層顯恢復(fù)：2500元/個×4個=10000元;

　　500元以上件費：1000元/臺·年×4臺=4000元/年;

　　2#樓年檢費：[(22-8)×50+600+150+50]×2臺=3000元;

　　3#樓年檢費：[(17-8)×50+600+150+50]×2臺=2500元;

　　小計：46700元

　?、贐C座電梯：6800元/臺·年×4臺=27200元/年;

　　500元以上件費：1000元/臺·年×4臺=4000元;

　　B座年檢費：[(24-8)×50+600+150+50]×2臺=3200元;

　　C座年檢費：[(19-8)×50+600+150+50]×2臺=2700元;

　　小計：37100元

　?、跘座電梯：6800元/臺·年×4臺=27200元/年;

　　500元以上件費：1000元/臺·年×4臺=4000元/年;

　　檢測費：[(22-8)×50+600+150+50]×4 =6000元;

　　小計：37200元(注：電梯年檢每臺小于等于8層為600元，每增加一層加50元，限速器每2年校一次每次300元，另外每臺附加費50元。)

累計：46700+37100+37200=121000元/年

　　七、消防包括：線路、主機、外設(shè)維護

　　1、ABC座：

　?、俟矃^(qū)探頭清洗：4000元/年;

　?、谀K維修：4000元/年;

　　2、2#、3#樓：1000元/年

累計：9000元/年

　　八、樓宇自控及門禁包括：主機、線路、電磁閥、執(zhí)行器

　　①ABC座：3000元/年;

　　②2#、3#樓：2000元/年;

累計：5000元/年

　　九、2#、3#樓停車場維保費：30000元/年;80元以上各件費：5000元/年;

　　共35000元/年。

　　十、地下機械車庫外委費：

　　1、一個車位按一期測算，每月每個車位26.88元×80

　　26.88×80×12=25804.8元

　　2、50元以上配件費每年按2000元計算

累計：25804+2000=27804元/年

十一、全年累計：

235964

　　注：2、2#、3#樓電梯需中修：15000元/臺×4=60000元(應(yīng)用維修基金)。

篇2：萬科物業(yè)培訓(xùn)費用預(yù)算

　　萬科物業(yè)培訓(xùn)費用預(yù)算

　　任何培訓(xùn)應(yīng)該是：“今天花錢， 是對明天提高工作效率或增加利潤的投資”。制定合理的培訓(xùn)預(yù)算及有效的成本控制是培訓(xùn)部門及成員的重要工作。要達到這個目標(biāo)，培訓(xùn)計劃的設(shè)計及開發(fā)是有效運用培訓(xùn)預(yù)算的重要部分。如果是為培訓(xùn)而培訓(xùn)，或者培訓(xùn)目標(biāo)模糊、不明確，都會造成培訓(xùn)資源的浪費。

　　一、企業(yè)培訓(xùn)的總預(yù)算

　　各企業(yè)培訓(xùn)的總預(yù)算多少不一，這是正常的，但應(yīng)該有一個適當(dāng)?shù)谋壤?。國際大型企業(yè)的培訓(xùn)總預(yù)算一般占上一年總銷售額的1%--3%，最高的達7%，平均1.5%，而我國的許多企業(yè)都低于0.5%，甚至不少企業(yè)在0.1%以下。如果包括企業(yè)內(nèi)部人員的費用在內(nèi),一些企業(yè)的總預(yù)算是這樣安排的：30%內(nèi)部有關(guān)人員的工資、福利及其其他費用、30%企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、30%派遣員工參加外部培訓(xùn)，10%作為機動。如果不包括企業(yè)內(nèi)部人員的費用在內(nèi)，一些企業(yè)的總預(yù)算是這樣安排：50%企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，40%派遣員工參加外部培訓(xùn)，10%作為機動。培訓(xùn)活動的開展需要有充足的培訓(xùn)經(jīng)費作保障，同時培訓(xùn)投入必須產(chǎn)生應(yīng)有的效益。

　　1、培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算額的確定

　　■比例確定法

　　設(shè)定--基準(zhǔn)值，按一定比率決定經(jīng)費預(yù)算額。

　　培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算額=上年銷售收入(凈利潤)×a%

　　■人均預(yù)算法

　　培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算額=人均培訓(xùn)經(jīng)費×公司編制員工人數(shù)

　　■推算法

　　根據(jù)過去一年的培訓(xùn)經(jīng)費使用情況，推算今年的費用指標(biāo)

　　■需求預(yù)算法

　　根據(jù)公司培訓(xùn)需求，確定一定時期內(nèi)必須開展的培訓(xùn)活動，分項計算經(jīng)費，然后加總求和，得出全年培訓(xùn)預(yù)算。

　　■以上無論哪種預(yù)算方式，都應(yīng)考慮公司現(xiàn)實情況。

　　2、培訓(xùn)經(jīng)費的分配

　　培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算分配于哪些項目及分配額度，根據(jù)公司自身的需要和特點確定，預(yù)算一般應(yīng)用于以下幾個方面：

　　■場地費

　　■食宿費

　　■培訓(xùn)器材、教材費

　　■培訓(xùn)相關(guān)人員工資及外聘教師講課費

　　■交通差旅費等

　　二、培訓(xùn)成本及費用

　　培訓(xùn)成本可分為直接成本和間接成本。直接成本包括培訓(xùn)單位人員的薪水、講師鐘點費、培訓(xùn)教材、場地租用費以及參訓(xùn)學(xué)員可能需要的交通、食宿等費用;間接成本則包含發(fā)展成本、支援成本及一般營運成本。

　　*發(fā)展與開發(fā)成本：聘請公司外顧問費用，聘請專業(yè)人才設(shè)計課程或提供專業(yè)性資料，購買專業(yè)性培訓(xùn)輔助教材等，這幾項成本可能分擔(dān)好幾年。

　　*支援成本：不是由培訓(xùn)部門人員做的工作，如復(fù)印教材、電工協(xié)助架設(shè)視聽設(shè)備等其他部門協(xié)助培訓(xùn)工作所產(chǎn)生的費用。

　　*一般營運成本：包括培訓(xùn)場地費用、電話費用、設(shè)備折舊費用、文具圖書費用等。

　　三、培訓(xùn)費用的控制

　　每項培訓(xùn)完成后，應(yīng)將此次培訓(xùn)實際的花費詳細列表，一一檢討，如何在下一次舉辦同一培訓(xùn)時可以降低成本。同時，應(yīng)將各部門使用培訓(xùn)的費用列出，提醒各部門有效使用培訓(xùn)資源。萬科物業(yè)常用培訓(xùn)費用統(tǒng)計表有《培訓(xùn)課酬簽收單》、《季度培訓(xùn)費用匯總表》。

篇3：酒店部門費用預(yù)算說明

　　源 自管理資料 　　酒店部門費用預(yù)算說明

　　部門費用預(yù)算總體比去年略有減少，相對增設(shè)了幾個必須發(fā)生的費用預(yù)算。

　　工資總額20**年的整體思路是不超過往年，但隨著國內(nèi)CPI及周邊單位工資幅度的提高，招人難、養(yǎng)兵難、培養(yǎng)人難的問題突現(xiàn)，部門計劃在20**年，保證不突破工資總額的情況下，圍繞著提高人均工作量和工作強度，提高人員綜合技術(shù)素質(zhì)，培養(yǎng)萬能工、多面手做文章，以此縮減人員，提高人均收入，增強員工的企業(yè)歸屬感。因此20**年度部門工資預(yù)算參考去年標(biāo)準(zhǔn)仍為400000元。

　　辦公費用與去年持平為600元;差旅費主要考慮培養(yǎng)后續(xù)人才需要安排員工外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費用支出，增加此項預(yù)算1000元;清潔用品主要用于空調(diào)器、冷庫、冰箱等濾網(wǎng)、冷凝器等清潔，因明年計劃安排較多清潔保養(yǎng)工作，故增加此項預(yù)算1000元;電訊費因聯(lián)系各單位、施工人員、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)單位等需要，基本維持在400多元每月，本年度稍壓縮預(yù)算為4800元;印刷品費用主要用于能耗表、巡檢表、保養(yǎng)單據(jù)等印刷，目前倉庫有一定備量，只是能耗表因蒸汽加入及價格等變化需要重新印刷，預(yù)算為500元;電腦耗材預(yù)算為1500元，主要考慮部門兩臺電腦均為開業(yè)期間配備，相關(guān)硬隨時有損壞的可能，加上部門打印維修單的針式打印機耗材較多等因素;另預(yù)留部門其它費用預(yù)算2000元。

　　維修費用預(yù)算與今年持平，因部門管轄設(shè)備較多，包括電梯、鍋爐、中央空調(diào)、冷卻塔、管道、換熱器、水泵、排污泵、消防設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)備等大型公共設(shè)備，這些設(shè)備的故障率逐年升高，本年度部門維修費用預(yù)算為40300元。