北中大學公務差旅費管理辦法

　　第一條 為貫徹*中央、國務院《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》精神，進一步加強學校公務差旅費管理，規(guī)范學校公務差旅行為，推進厲行勤儉節(jié)約反對浪費，根據(jù)《中央和國家機關差旅費管理辦法》和山西省《省直機關差旅管理辦法》和學校相關規(guī)定制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱公務差旅費，是指工作人員(包括合同聘任人員)臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　第三條 學校公務差旅費管理應遵循“保障公務、勤儉節(jié)約、嚴格審批”的原則。

　　第四條 出差人員應當按規(guī)定乘坐交通工具。

　　乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具 級別

　　火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

　　輪船(不包括旅游船)

　　飛機

　　其他交通工具(不包括出租小汽車)

　　省部級領導及院士

　　火車軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座

　　一等艙

　　頭等艙

　　憑據(jù)報銷

　　校級領導及正高級職稱人員

　　火車軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

　　二等艙

　　經(jīng)濟艙

　　憑據(jù)報銷

　　其他人員

　　火車硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列全列軟席列車二等軟座

　　三等艙

　　經(jīng)濟艙

　　憑據(jù)報銷

　　乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

　　未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

　　省內(nèi)出差除緊急事項外，一律不得乘坐飛機;省外出差應優(yōu)先選擇高鐵、動車等交通工具出行，路途較遠或任務較急，確需乘坐飛機的，由分管校領導或聯(lián)系校領導審批。未經(jīng)審批乘坐飛機出行的，超出乘坐高鐵車票價格部分由個人負擔。

　　乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

　　出差人員原則上乘坐全列軟席列車軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，經(jīng)單位領導批準，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。

　　第五條 出差人員應當堅持勤儉節(jié)約原則，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。根據(jù)職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型)，在限額標準內(nèi)據(jù)實報銷。

　　省外出差住宿費限額標準按照財政部制定的《中央和國家機關差旅費管理辦法》執(zhí)行(見附表)。

　　省內(nèi)出差住宿費限額標準為：省級領導及院士，每人每天800元;校級領導及正高級職稱人員，每人每天480元;其他人員每人每天350元。

　　第六條 公務差旅伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，省內(nèi)出差每人每天100元標準包干使用;省外出差按出差目的地的標準定額包干(見附表)。

　　出差人員應當自行用餐。凡由接待單位協(xié)助安排用餐的，出差人員應當在差旅費管理辦法規(guī)定的標準內(nèi)向接待單位交納相應的伙食費。接待單位應向出差人員出具接收憑證(不作報銷依據(jù))，收取的伙食費用于抵頂接待單位的招待費支出。

　　如因工作需要進行公務接待用餐的，按照《北中大學公務接待管理辦法(試行)》執(zhí)行。

　　第七條 出差期間目的地市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。

　　市內(nèi)交通應由出差人員自行解決。接待單位提供交通工具的，出差人員應當在差旅費管理辦法規(guī)定的標準內(nèi)向接待單位交納市內(nèi)交通費。接待單位應向出差人員出具接收憑證(不作報銷依據(jù))，收取的市內(nèi)交通費用于抵頂接待單位的車輛運行支出。

　　第八條 因工作原因調(diào)入我校的在編正式教職工，因調(diào)動發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費，由調(diào)入單位按照差旅費管理辦法的規(guī)定予以一次性報銷。隨遷家屬和搬遷家具發(fā)生的費用由調(diào)動人員自理。

　　第九條 各單位應當加強公務出差計劃管理，科學安排和嚴格控制外出的時間、內(nèi)容、路線、頻率、人員數(shù)量。

　　第十條 公務出差由申請人或組織單位填寫《外出公務活動(差旅)審批單》(附件)，處級干部出差需經(jīng)分管校領導或聯(lián)系校領導審批，其他人員由所在單位負責人審批。確需對方接待的提前一周要向接待單位發(fā)出公函，告知內(nèi)容、行程和人員。

　　第十一條 公務差旅實行“一差一報制”，出差人員須在每次公務出差結(jié)束后10個工作日內(nèi)辦完報賬手續(xù)，逾期不予審批報銷，不準多次合報或混報。假期出差，報賬期限順延至假期結(jié)束后10個工作日。

　　報賬手續(xù)原則上實行“三單合一制”， 即《外出公務活動(差旅)申請單》、財務票據(jù)、公務卡刷卡單三單合一、審簽報賬。

　　第十二條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

　　住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

　　省內(nèi)出差伙食補助費按規(guī)定標準報銷。

　　省外出差伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

　　市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

　　擔任行政職務的正高級職稱人員應根據(jù)出差完成工作和經(jīng)費來源選擇交通工具和住宿標準。

　　未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

　　計入包干補助內(nèi)的票據(jù)不予報銷;如涉及公務接待按照公務接待辦法執(zhí)行。

　　不得報銷因私發(fā)生的接待費用和消費費用。

　　第十三條 財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

　　出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，如果是住在自己家里的，或到邊遠地區(qū)出差，無法取得住宿費發(fā)票的，由出差人員說明情況并經(jīng)所在部門領導批準，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和交通補助費;如因相關原因由接待單位負擔住宿費的，由接待單位出具相關證明，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和交通補助費;其他情況一般不予報銷差旅費。

　　第十四條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等，不得出入非公務接待場所。

　　第十五條 參加會議、培訓等相關規(guī)定：

　　會議、培訓等地點不在本城的，若舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支，不享受包干補助，往返會議、培訓地點的差旅費由學校按規(guī)定報銷;若舉辦單位要求食宿自理的，按照公務差旅規(guī)定執(zhí)行。報銷時需附會議通知。

　　會議、培訓等地點在本城的，不得住宿，會期1天及以內(nèi)的交通費按照每人每天80元包干，會期2天及以上的交通費按照每人每次160元包干。

　　參加學校委派或借調(diào)任務，不享受包干補助。由學校負擔費用，憑發(fā)票和單據(jù)實報實銷。

　　第十六條 往返于朔州校區(qū)開展工作，不按照公務差旅對待，不享受包干補助。

　　第十七條 科研活動差旅按照科研經(jīng)費使用管理辦法執(zhí)行。

　　第十八條 本辦法由財務處負責解釋。

　　第十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原試行文件同時廢止。

篇2：X人民醫(yī)院公務票據(jù)報銷差旅費報銷管理辦法

　　z人民醫(yī)院公務票據(jù)報銷、差旅費報銷管理若干辦法

　　為進一步規(guī)范財務管理工作，加強公務費用、差旅費費用報銷管理，建立健全并嚴格執(zhí)行出差、報銷審批制度，嚴格控制標準，本著勤儉節(jié)約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則，制定以下若干辦法：

　　一. 所有公務事項、差旅費等相關費用報銷，必須提供所發(fā)生費用產(chǎn)生的稅務發(fā)票或財政監(jiān)制票據(jù)等正規(guī)發(fā)票，收據(jù)、白條、發(fā)票復印件、用其他發(fā)票代替等一律不予報銷。

　　二. 公務事項的費用報銷：公務用品的購買，科室應提前向分管院長匯報，由相應職能科室負責辦理，原則上業(yè)務科室不得自行采購公務用品。

　　三. 因公務事項的招待費，應嚴格控制招待標準和參加人員，科室應提前向分管院長匯報。

　　四. 出差人員應嚴格按照要求的時間、路線到達出差地，提前出差、中途停留、途中轉(zhuǎn)道等原因發(fā)生的費用，單位不予報銷。嚴格控制住宿標準：會務通知書明確住宿標準的，按照會務通知標準執(zhí)行，其他的按照本單位標準執(zhí)行；由接待單位，會務單位承擔住宿費、伙食費的，不再報銷住宿費和享受伙食補助。

　　五. 出差人員乘坐火車，從當日晚8時到次日晨7時乘車6小時以上，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票，憑票報銷；乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機打的票據(jù)，憑票報銷；采用手撕汽車票的，確認情況屬實的，按票面價格報銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。

　　六. 外出進修培訓，只報銷一次往返車票，中途返回發(fā)生的車票費用，原則上不予報銷，確屬公務原因，須提前向分管院長匯報，并經(jīng)院長辦公會同意，方可報銷。

　　七. 外出參加學術會議、進修培訓等，出租車票，單位不予報銷。

　　八. 出差人員發(fā)生的訂票手續(xù)費，火車票訂票費報銷5元/人次。

　　九. 駕駛員只負責填報本人的交通費，其他公務費用由經(jīng)辦人填報。

　　十. 原則上2周內(nèi)報銷有關費用，如有特殊情況，最長不超過1個月。

篇3：房管局差旅費等公務支出管理辦法

　　房管局差旅費等公務支出管理辦法

　　一、差旅費管理辦法

　　(一)出差范圍

　　工作人員經(jīng)批準臨時赴外省及其所轄市縣執(zhí)行公務,包括參加會議,培訓等,可按規(guī)定開支標準報銷差旅費。

　　(二)出差審批

　　工作人員出差前,應填寫“婺源縣房管局公務出差審批單”,履行相關審批手續(xù),班子領導出差須經(jīng)局長審批，其他人員出差經(jīng)分管領導審批。

　　(三)費用標準

　　1、城市同交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地(婺源縣境內(nèi))以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費用出差人員應按規(guī)定等級乘坐交通工具,可選擇乘坐的公共交通工具等級為:火車硬席(硬座,硬臥)、高鐵/動車二等座全列軟席列車二等軟座;飛機經(jīng)濟艙;輪船(不包括旅游船)三等艙;公共長途汽車等其他交通工具(不包括出租小汽車)憑據(jù)報銷,未按規(guī)定等級乘坐交通工具的超支部分由個人自理,

　　2、住宿費。住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所)發(fā)生的住宿費用。出差人員嚴格執(zhí)行《婺源縣行政事業(yè)工作人員赴外省及所轄市縣出差住宿費限額標準》在出差目的地按職務級別對應的住宿標準限額可以自行選擇安全、經(jīng)

　　濟,便捷的賓館,對2人住1人間房不作硬性規(guī)定

　　3、伙食補助費。伙食補助費是指工作人員在因公出差期間給子的伙食補償費用。出差人員伙食補助費按財政部公布的標準每人每天100元包千使用。外出參加會議,培訓期問已享受主辦單位提供的伙食者,不再享受出差伙食費補助,

　　4、市內(nèi)交通費.工作人員省內(nèi)出差市內(nèi)交通費補助每人每天60元標準執(zhí)行,工作人員省外出差市內(nèi)交通費補助每人每天80元標準抗行,工作人員出差由單位派車或經(jīng)批準租用車輛的,不發(fā)放市內(nèi)交通費補助.工作人員外出參加會議,培訓,主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議,培訓舉辦單位接規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓地點發(fā)生的城市間交通費、伙食費和市內(nèi)交通費按照差旅費管理辦法的規(guī)定報銷。其中,伙食補助費和市內(nèi)交通費按往返各1天計發(fā),當天往返的按一天計發(fā).

　　(四)報銷管理

　　1、報銷單據(jù).差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票車船票,住宿費發(fā)票等憑證,參加會議、培訓的還需提供相關通知。

　　2、報銷銷規(guī)則。出差人員應乘坐公共交通工具,憑住宿費發(fā)票和城市間交通票據(jù)報銷伙食補助費和市內(nèi)交通費,實際發(fā)生住宿而無住宿發(fā)票的,如果是住在親朋好友家里,或到邊遠地區(qū)出差,無法取得住宿發(fā)界的,由出差人員說明情況并經(jīng)所在部門批準,可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費,其他情況下一般不予報銷差旅費。

　　3、刷卡結(jié)算。住宿費、機票支出等出差相關費用原則上按公務卡使用規(guī)定結(jié)算.

　　(五)報銷審批流程

　　出差人員公務結(jié)東后應及時報銷費用,報銷人按規(guī)定填寫差旅費報銷單并在報銷單后附上需要提供的附件材料(住宿發(fā)票,交通票據(jù)、出差審批單、會議考察通知等)一計財股股長審核簽字一局長軍核同意并簽字一計財股出納付款。差旅費報銷統(tǒng)一實行公務卡結(jié)算。

　　二、公務接待費管理辦法

　　(一)嚴格按標準接待

　　接待對象應當按照規(guī)定標準自行用餐。確因工作需要,可以安排工作餐一次(中餐或晚餐),其上限標準為:省部級干部及其隨行人員每人每餐180元;廳局局級干部及其隨行人員每人每餐150元;縣處級及以下人員每人每餐130元,如招商引資客商等特殊情況經(jīng)局長批準后可適當提高。以上標準包含陪餐人員就餐費用。局機關及下屬企事業(yè)人員下鄉(xiāng)工作用餐和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))相關人員到局辦事接待按《婺源縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》(婺財行字(20**]18號)執(zhí)行。

　　(二)充分利用內(nèi)部接待資源

　　1、交通工具.公務接待活動中需安排交通工具的,優(yōu)先使用局現(xiàn)有的公務車輛,局現(xiàn)有的公務車輛不能滿足安求時,可以租用車輛,由局辦公室統(tǒng)一安排,并按照安排集中乘車、合理使用車型的規(guī)定,從嚴控制公務接待交通費

　　2、會議場所。公務接待活動中需安排會議場所的,應使用局會議室等場所,局會議室不具備條件的,可以租用其他單位的內(nèi)部場所或定點酒店的會議室等作為公務活動場所。并且嚴格執(zhí)行《婺源縣行政事業(yè)單位會議費管理辦法》(整財行字20**]16號)相關規(guī)定。

　　(三)切實加強公務接待管理

　　1、實行對口接待.必須填寫《婺源縣房管局公務接待清單》,經(jīng)局長或企事業(yè)領導批準后由辦公室統(tǒng)一安排或由相應股室負責人進行安排。

　　2,控制陪餐人數(shù),接待人數(shù)在10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不得超過3人且不得超過接待對象的50%;接待人數(shù)在10以上的陪人數(shù)不得超過接待對象的三分之一、嚴格報銷審核。報銷公務接待費用必須有財務票據(jù)、派出單位公函或電話記錄單和《婺源縣房管局公務接待清單》或《婺源縣房管局工作餐接待單》對違反規(guī)定,超標準、超范圍、手續(xù)不齊全的接待費用，財務一律不予報銷,公務接待費用應采用銀行轉(zhuǎn)賬或公務卡方式結(jié)算,不得以現(xiàn)金方式支付,公務接待實行一客一結(jié),接待任務完成后,由經(jīng)辦人員及時到財務結(jié)清費用。

　　三、會議費管理辦法

　　(一)會議審批及時間、規(guī)模

　　大型會議須報請縣委、政府批準,并納入年初部門預算。會期及參會人數(shù)按批準文件執(zhí)行。各類小規(guī)模會會議由局長辦公會研究同意會期及參會人數(shù)按局長辦公會規(guī)定執(zhí)行。

　　(二)會議費開支范圍、標準和報銷支付

　　會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會場費、文件印刷費等。本縣參會人員不安排住宿,但可安排相應其他費用,會議費綜合定額標準嚴格執(zhí)行《婺源縣行政事業(yè)單位會議費管理辦法》(婺財行字[20**)16號)相關規(guī)定會議結(jié)東后應及時辦理報銷手續(xù),會議費報銷時應提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)等憑證會議費支付,應嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規(guī)定抗行,禁止以現(xiàn)金方式結(jié)算.對未經(jīng)審批的會議以及超范圍,超標準開支的經(jīng)費,對務一律不子報銷。

　　四、培訓費管理辦法

　　(一)培訓計劃

　　主辦業(yè)務培訓股室制訂年度培訓計劃(包括培訓名稱,對象,內(nèi)容,時間、地點、參訓人數(shù)、所需經(jīng)費等),報局長辦公會研究批準。

　　(二)培訓費開支范圍,標準

　　培訓費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、培調(diào)場地費講課費,培訓資料費等培訓費實行綜合定額控制,綜合定額標準和講課費嚴格抗行《婺源縣行政事業(yè)單位培訓費管理辦法》(婺財行字[20**)17號)相關規(guī)定。

　　(三)報銷結(jié)算

　　報銷培訓費,應當控制在練合定額標準以內(nèi),并提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓機構出具的費用原始明細單據(jù)等憑證。培訓講課費、小額零星開支以外的培訓

　　費用,應嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規(guī)定執(zhí)行,采用銀行轉(zhuǎn)帳或公務卡方式結(jié)算、不得以現(xiàn)金方式支付。對未經(jīng)履行審批的培訓以及超范圍、超超標準開文的經(jīng)費,財務一律不予報銷。

　　若縣財政局出臺新規(guī)定,則按照新規(guī)定執(zhí)行。本辦辦法自發(fā)文之日起抗行。