房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序
1．目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導層、所有的相關(guān)部門和項目部等。
2．職責
2.1管理者代表
2.1.1確定審核目的，下達審核指令；
2.1.2批準成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導；
2.1.3審批內(nèi)審報告；
2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準糾正措施。
2.2總經(jīng)理室
2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；
2.2.2挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組；
2.2.3組織內(nèi)部審核的實施；
2.2.4審核資料、文件的管理。
2.3審核組長
編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準確性負責，審核糾正措施。
2.4審核員
2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表"；
2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項報告單；
2.4.3配合并支持審核組長的工作。
2.5受審核部門
2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作；
2.5.2制定和實施針對審核結(jié)果采取的糾正措施；
3工作程序
3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機構(gòu)的變化、嚴重的客戶投訴、外部審核等。
3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當增加。年度計劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"的內(nèi)容主要為：
3.2.1審核目的和范圍
3.2.2審核及受審核的時間安排
3.2.3審核部門、單位
3.3審核準備：
3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔任審核組長和審核員。
3.3.2由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認后編制審核實施計劃。
3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內(nèi)容包括：
a.受審核的部門
b.審核的目的、范圍和日期
c.依據(jù)的文件
d.審核的涉及過程及時間安排
e.審核員分工
審核實施計劃由管理者代表批準。現(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實施計劃。
3.3.4準備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標準，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。
3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。
3.4審核實施
3.4.1召開首次會議（即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加）。首次會議確認審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等。
3.4.2現(xiàn)場審核
A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進行。
B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時，審核員應(yīng)當場取得受審核部門對不合格事實的確認，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。
3.4.3現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實施要求。
3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報告"由審核組長編寫，管理者代表批準后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。
3.5.1審核報告內(nèi)容：
A．審核目的，范圍，日期
B.受審核部門
C.審核依據(jù)的文件
D.審核員，受審核部門主要參加人員
E.審核描述
F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性
G.不合格報告及糾正要求
3.6審核報告發(fā)放范圍：
3.6.1總經(jīng)理，管理者代表
3.6.2相關(guān)部門
3.6.3受審核部門
3.6.4不合格項所涉及的相關(guān)部門
3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項制定糾正措施，審核組長批準。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。
3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查，檢驗其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。
3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結(jié)論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進行保管。
3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。
4．相關(guān)文件
4.1《會議制度》
5．相關(guān)表單、記錄
5.1審核實施日程表
5.2審核實施計劃
5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
5.4內(nèi)審糾正措施記錄
5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告（記錄）
5.6內(nèi)審首、末次會議記錄（記錄）
篇2：房地產(chǎn)內(nèi)審質(zhì)量審核程序
房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序
1.目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導層、所有的相關(guān)部門和項目部等。
2.職責
2.1管理者代表
2.1.1確定審核目的，下達審核指令;
2.1.2批準成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導;
2.1.3審批內(nèi)審報告;
2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準糾正措施。
2.2總經(jīng)理室
2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃;
2.2.2挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組;
2.2.3組織內(nèi)部審核的實施;
2.2.4審核資料、文件的管理。
2.3審核組長
編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準確性負責，審核糾正措施。
2.4審核員
2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表";
2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項報告單;
2.4.3配合并支持審核組長的工作。
2.5受審核部門
2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作;
2.5.2制定和實施針對審核結(jié)果采取的糾正措施;
3工作程序
3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機構(gòu)的變化、嚴重的客戶投訴、外部審核等。
3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當增加。年度計劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃"的內(nèi)容主要為：
3.2.1審核目的和范圍
3.2.2審核及受審核的時間安排
3.2.3審核部門、單位
3.3審核準備：
3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔任審核組長和審核員。
3.3.2由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認后編制審核實施計劃。
3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內(nèi)容包括：
a.受審核的部門
b.審核的目的、范圍和日期
c.依據(jù)的文件
d.審核的涉及過程及時間安排
e.審核員分工
審核實施計劃由管理者代表批準。現(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實施計劃。
3.3.4準備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標準，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。
3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。
3.4審核實施
3.4.1召開首次會議(即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加)。首次會議確認審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等。
3.4.2現(xiàn)場審核
A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進行。
B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時，審核員應(yīng)當場取得受審核部門對不合格事實的確認，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。
3.4.3現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實施要求。
3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報告"由審核組長編寫，管理者代表批準后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。
3.5.1審核報告內(nèi)容：
A.審核目的，范圍，日期
B.受審核部門
C.審核依據(jù)的文件
D.審核員，受審核部門主要參加人員
E.審核描述
F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性
G.不合格報告及糾正要求
3.6審核報告發(fā)放范圍：
3.6.1總經(jīng)理，管理者代表
3.6.2相關(guān)部門
3.6.3受審核部門
3.6.4不合格項所涉及的相關(guān)部門
3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項制定糾正措施，審核組長批準。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。
3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查，檢驗其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。
3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結(jié)論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進行保管。
3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。
4.相關(guān)文件
4.1《會議制度》
5.相關(guān)表單、記錄
5.1審核實施日程表
5.2審核實施計劃
5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
5.4內(nèi)審糾正措施記錄
5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告(記錄)
5.6內(nèi)審首、末次會議記錄(記錄)