房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　1．目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項(xiàng)目部等。

　　2．職責(zé)

　　2.1管理者代表

　　2.1.1確定審核目的，下達(dá)審核指令；

　　2.1.2批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)；

　　2.1.3審批內(nèi)審報告；

　　2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。

　　2.2總經(jīng)理室

　　2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；

　　2.2.2挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組；

　　2.2.3組織內(nèi)部審核的實(shí)施；

　　2.2.4審核資料、文件的管理。

　　2.3審核組長

　　編制審核實(shí)施日程表、審核實(shí)施計(jì)劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。

　　2.4審核員

　　2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計(jì)劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表"；

　　2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項(xiàng)報告單；

　　2.4.3配合并支持審核組長的工作。

　　2.5受審核部門

　　2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作；

　　2.5.2制定和實(shí)施針對審核結(jié)果采取的糾正措施；

　　3工作程序

　　3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進(jìn)行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。

　　3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計(jì)劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"的內(nèi)容主要為：

　　3.2.1審核目的和范圍

　　3.2.2審核及受審核的時間安排

　　3.2.3審核部門、單位

　　3.3審核準(zhǔn)備：

　　3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長和審核員。

　　3.3.2由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包括：

　　a.受審核的部門

　　b.審核的目的、范圍和日期

　　c.依據(jù)的文件

　　d.審核的涉及過程及時間安排

　　e.審核員分工

　　審核實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。現(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。

　　3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。

　　3.4審核實(shí)施

　　3.4.1召開首次會議（即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加）。首次會議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等。

　　3.4.2現(xiàn)場審核

　　A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進(jìn)行。

　　B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門對不合格事實(shí)的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。

　　3.4.3現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實(shí)施要求。

　　3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報告"由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。

　　3.5.1審核報告內(nèi)容：

　　A．審核目的，范圍，日期

　　B.受審核部門

　　C.審核依據(jù)的文件

　　D.審核員，受審核部門主要參加人員

　　E.審核描述

　　F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性

　　G.不合格報告及糾正要求

　　3.6審核報告發(fā)放范圍：

　　3.6.1總經(jīng)理，管理者代表

　　3.6.2相關(guān)部門

　　3.6.3受審核部門

　　3.6.4不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門

　　3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項(xiàng)制定糾正措施，審核組長批準(zhǔn)。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。

　　3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，檢驗(yàn)其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。

　　3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項(xiàng)報告、糾正或糾正措施及其驗(yàn)證、審核結(jié)論、審核計(jì)劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。

　　3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。

　　4．相關(guān)文件

　　4.1《會議制度》

　　5．相關(guān)表單、記錄

　　5.1審核實(shí)施日程表

　　5.2審核實(shí)施計(jì)劃

　　5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

　　5.4內(nèi)審糾正措施記錄

　　5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告（記錄）

　　5.6內(nèi)審首、末次會議記錄（記錄）

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　1.目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項(xiàng)目部等。

　　2.職責(zé)

　　2.1管理者代表

　　2.1.1確定審核目的，下達(dá)審核指令;

　　2.1.2批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo);

　　2.1.3審批內(nèi)審報告;

　　2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。

　　2.2總經(jīng)理室

　　2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃;

　　2.2.2挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組;

　　2.2.3組織內(nèi)部審核的實(shí)施;

　　2.2.4審核資料、文件的管理。

　　2.3審核組長

　　編制審核實(shí)施日程表、審核實(shí)施計(jì)劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。

　　2.4審核員

　　2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計(jì)劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表";

　　2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項(xiàng)報告單;

　　2.4.3配合并支持審核組長的工作。

　　2.5受審核部門

　　2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作;

　　2.5.2制定和實(shí)施針對審核結(jié)果采取的糾正措施;

　　3工作程序

　　3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進(jìn)行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。

　　3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計(jì)劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"的內(nèi)容主要為：

　　3.2.1審核目的和范圍

　　3.2.2審核及受審核的時間安排

　　3.2.3審核部門、單位

　　3.3審核準(zhǔn)備：

　　3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長和審核員。

　　3.3.2由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包括：

　　a.受審核的部門

　　b.審核的目的、范圍和日期

　　c.依據(jù)的文件

　　d.審核的涉及過程及時間安排

　　e.審核員分工

　　審核實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。現(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。

　　3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。

　　3.4審核實(shí)施

　　3.4.1召開首次會議(即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加)。首次會議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等。

　　3.4.2現(xiàn)場審核

　　A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進(jìn)行。

　　B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門對不合格事實(shí)的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。

　　3.4.3現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實(shí)施要求。

　　3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報告"由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。

　　3.5.1審核報告內(nèi)容：

　　A.審核目的，范圍，日期

　　B.受審核部門

　　C.審核依據(jù)的文件

　　D.審核員，受審核部門主要參加人員

　　E.審核描述

　　F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性

　　G.不合格報告及糾正要求

　　3.6審核報告發(fā)放范圍：

　　3.6.1總經(jīng)理，管理者代表

　　3.6.2相關(guān)部門

　　3.6.3受審核部門

　　3.6.4不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門

　　3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項(xiàng)制定糾正措施，審核組長批準(zhǔn)。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。

　　3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，檢驗(yàn)其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。

　　3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項(xiàng)報告、糾正或糾正措施及其驗(yàn)證、審核結(jié)論、審核計(jì)劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。

　　3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1《會議制度》

　　5.相關(guān)表單、記錄

　　5.1審核實(shí)施日程表

　　5.2審核實(shí)施計(jì)劃

　　5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

　　5.4內(nèi)審糾正措施記錄

　　5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告(記錄)

　　5.6內(nèi)審首、末次會議記錄(記錄)