試產(chǎn)物料的跟蹤流程
1. 目的
保證整個試用的過程能夠得到有效的控制，通過試用能準確地判決物料的品質(zhì)。
2. 適用范圍
新分供方來料、第一次使用之物料、特采后要求試用之物料、物料代用審批中要求試用之物料及其它原因需試用之物料
3. 試產(chǎn)物料跟蹤流程/職責和工作要求
流 程 職 責 工作要求 相關文件
/記錄
開始/IQC開出試產(chǎn)物料跟蹤表/SMT邦定物料/倉儲填寫進出料情況,并隨料將單一起經(jīng)領料部門/SMT\邦定填寫試產(chǎn)情況/生產(chǎn)在投料前將表交于工程/生產(chǎn)在投料前將表通知QA/OQC填寫檢驗情況/試產(chǎn)結果確認/返單IQC/結束
SMT邦定物料
IQC領班、組長
檢驗員
倉儲部
SMT、邦定
生產(chǎn)、工程
生產(chǎn)部、OQC組長/領班
IQC根據(jù)特采或代用要求試產(chǎn),開出《試產(chǎn)物料跟蹤表》。
試產(chǎn)物料數(shù)量原則上不超過100pcs，特殊情況數(shù)量增加需QE認可。
物料貼上藍色試產(chǎn)貼紙并注明特采試產(chǎn)或代用試產(chǎn)。
表單與物料一起交倉庫。
倉儲部填寫進出料的情況，并隨料將單一起發(fā)給領料部門。若一次不能將試產(chǎn)的物料發(fā)完，則在以后發(fā)料時均需隨料發(fā)放《試產(chǎn)物料跟蹤表》。試產(chǎn)物料需優(yōu)先發(fā)料。
SMT、邦定在試產(chǎn)完將半成品入庫時需將《試產(chǎn)物料跟蹤表》一起交于倉儲部。倉儲部在發(fā)半成品時要隨同發(fā)出《試產(chǎn)物料跟蹤表》。若使用試產(chǎn)物料的半成品不能一次入庫，可復印《試產(chǎn)物料跟蹤表》以便使用試產(chǎn)物料的半成品在每次入庫時均有《試產(chǎn)物料跟蹤表》
生產(chǎn)接到試產(chǎn)物料及單后，在投料前，將表交于工程部，工程部進行試產(chǎn)物料跟蹤
生產(chǎn)應通知OQC從哪批開始是用試產(chǎn)物料的，將有用試產(chǎn)物料的批次與其它批次分開放置并做上標識。
試產(chǎn)物料跟蹤表、進料不良處理單
試產(chǎn)物料跟蹤表
試產(chǎn)物料跟蹤表
試產(chǎn)物料跟蹤表
試產(chǎn)物料跟蹤表
流 程 職 責 工作要求 相關文件
/記錄
OQC檢驗員
物料QE
IQC
OQC在整機檢查時，要針對該物料在整機情況，有目的地進行檢驗，產(chǎn)品QE確認并填寫意見。
物料QE根據(jù)各部的試產(chǎn)情況，最終判定試產(chǎn)合格與否
試產(chǎn)結束后返單至IQC
試產(chǎn)不合格退料，合格允收
編制： 審核： 批準：
篇2：物業(yè)管理公司物料采購程序(13)
物業(yè)管理公司物料采購程序（13）
1.0目的
確保采購的物料符合服務質(zhì)量的要求。
2.0適用范圍
適用于服務質(zhì)量有影響的物料采購。
3.0職責
3.1各部門負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。
3.2綜合事務部負責審核采購申請，并負責物料的采購。
3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調(diào)查、評估、選擇。
3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監(jiān)督與考核。
4.0程序
4.1公司確定要采購服務后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務部負責進行市場調(diào)查，收集供方資料，對服務供方進行初審。
4.2初審內(nèi)容包括：供方資質(zhì)證明、公司簡介、人員等。
4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。
4.4綜合事務部將初審評價結果報總經(jīng)理，由總經(jīng)理負責組織復評會議，并填寫《服務供方復審表》，確定服務供方。復審內(nèi)容包括：技術設備資料、服務價格、質(zhì)量保證的承諾等。
4.5每年根據(jù)服務供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。
4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。
4.7服務供方在服務提供過程中，如發(fā)生重大質(zhì)量問題，應取消其合格服務供方資格，并重新選擇評價。
4.8常用物料的采購
4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。
4.8.2報綜合事務部審核后，報總經(jīng)理審批。
4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。
4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內(nèi)注明驗貨情況，辦理領用手續(xù)。
4.8.5使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務部聯(lián)系，由綜合事務部負責處理。
4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續(xù)。
4.9應急采購處理
4.9.1由于材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。
4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點、質(zhì)量情況，事后需補辦相關申請采購手續(xù)。
5.0物料驗證
5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。
5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進貨時只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗證，物料數(shù)量少于10個的，抽樣100%。
5.3檢驗方法
5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應與《采購申請單》數(shù)量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應與《采購申請單》數(shù)量相符。
5.3.2物料規(guī)格應和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。
5.3.3外觀：
5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期等標志，是否在有效期內(nèi)。
5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動；連接部位是否轉(zhuǎn)動靈活；驗證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買要求；附件是否齊全。
6.0支持性工具
《服務供方評價表》
《服務供方復審表》
《采購申請單》
《不合格品處理單》
《物料領用單》
編制：審核：批準：日期：
篇3：酒店式公寓物業(yè)項目各部門物料管理制度
酒店式公寓物業(yè)項目各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下：
1．制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。
?。?）統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
（2）根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。
?。?）以此計劃數(shù)乘以一個百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。
?。?）根據(jù)各項消耗品的單價，以及房間的出租率核算出其金額。
2．編制"客房消耗用品定額控制表"，根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額，進行對比。
3．制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致，一般控制在10%以內(nèi)。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款，低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4．客房部以樓層為單位予以實施。
5．客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫，然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進行補充。
6．每次領用時，總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7．月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8．根據(jù)倉庫提供的明細表，對照規(guī)定的消耗定額數(shù)，核算并編制當月客房部（按樓層分）各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額，又有通過同定額進行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。
9．根據(jù)當月消耗品使用的增減金額數(shù)，與工效掛鉤一起核算。
10．將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
11．審批后，財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12．稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料，為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。
13．了解掌握各項消耗品的進價，一旦價格發(fā)生變動，需及時調(diào)整各項消耗品的定額數(shù)指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理，每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表，報稽核核查每天的銷售收入（包括宴請），月末根據(jù)收發(fā)情況，做進銷存的月報，對實物進行盤點，做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1．根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。
2．登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。
3．根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4．月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5．財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。
6．憑據(jù)各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯(lián)應上交財務，月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7．熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。
簽署人： 物業(yè)管理有限公司