物業(yè)管理公司物料采購(gòu)程序（13）
1.0目的
確保采購(gòu)的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。
2.0適用范圍
適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購(gòu)。
3.0職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料采購(gòu)申請(qǐng)，做好物料使用記錄。
3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)。
3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)服務(wù)供方的調(diào)查、評(píng)估、選擇。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)供方的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與考核。
4.0程序
4.1公司確定要采購(gòu)服務(wù)后，對(duì)單件采購(gòu)金額超過(guò)2000元的物料，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集供方資料，對(duì)服務(wù)供方進(jìn)行初審。
4.2初審內(nèi)容包括：供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。
4.3同一服務(wù)項(xiàng)目，除特殊情況外，通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位，并將初審結(jié)果予以記錄。
4.4綜合事務(wù)部將初審評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評(píng)會(huì)議，并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》，確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括：技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的承諾等。
4.5每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見，對(duì)其進(jìn)行一次年審，年評(píng)審不合格者，取消其合格服務(wù)供方資格。
4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立。
4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過(guò)程中，如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格，并重新選擇評(píng)價(jià)。
4.8常用物料的采購(gòu)
4.8.1使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。
4.8.2報(bào)綜合事務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。
4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單要求進(jìn)行采購(gòu)。
4.8.4對(duì)采購(gòu)的物料由使用部門與采購(gòu)人員共同驗(yàn)貨，并在《采購(gòu)申請(qǐng)單》內(nèi)注明驗(yàn)貨情況，辦理領(lǐng)用手續(xù)。
4.8.5使用部門在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務(wù)部聯(lián)系，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。
4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
4.9應(yīng)急采購(gòu)處理
4.9.1由于材料使用部門無(wú)法預(yù)料，確屬急需，使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購(gòu)買。
4.9.2材料購(gòu)回后，使用部門檢驗(yàn)合格后方可使用，并做好標(biāo)記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量情況，事后需補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)采購(gòu)手續(xù)。
5.0物料驗(yàn)證
5.1公司所采購(gòu)的物料均需檢驗(yàn)，檢驗(yàn)地點(diǎn)在公司或管理處。
5.2對(duì)于一般日常物料的采購(gòu)多屬零星采購(gòu)，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進(jìn)貨時(shí)只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗(yàn)證，物料數(shù)量少于10個(gè)的，抽樣100%。
5.3檢驗(yàn)方法
5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購(gòu)申請(qǐng)單》數(shù)量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購(gòu)申請(qǐng)單》數(shù)量相符。
5.3.2物料規(guī)格應(yīng)和《采購(gòu)申請(qǐng)單》上所列規(guī)格相符。
5.3.3外觀：
5.3.3.1從包裝看有無(wú)生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期等標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。
5.3.3.2物料本身接口處是否有不應(yīng)有的松動(dòng)；連接部位是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；驗(yàn)證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購(gòu)買要求；附件是否齊全。
6.0支持性工具
《服務(wù)供方評(píng)價(jià)表》
《服務(wù)供方復(fù)審表》
《采購(gòu)申請(qǐng)單》
《不合格品處理單》
《物料領(lǐng)用單》
編制：審核：批準(zhǔn)：日期：
篇2：物業(yè)公司物料供應(yīng)商采購(gòu)評(píng)審方案
物業(yè)公司物料供應(yīng)商采購(gòu)評(píng)審方案
為對(duì)物業(yè)公司日常物料采購(gòu)、辦公設(shè)備分包保養(yǎng)建立一套完善之程序，以確保采購(gòu)物料符合規(guī)定要求及嚴(yán)格控制成本開支、提高采購(gòu)工作效率、節(jié)約采購(gòu)人力資源，現(xiàn)特對(duì)采購(gòu)物料擬定如下方案：
1、成立供應(yīng)商和承包商評(píng)審組
由總經(jīng)辦總協(xié)調(diào)、監(jiān)督，行政部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各相關(guān)物資部門分別參與，組成采購(gòu)評(píng)審組，經(jīng)初步審議后報(bào)董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)審批后確定有關(guān)定點(diǎn)供應(yīng)商名單，有關(guān)評(píng)審組成員構(gòu)成如下：
評(píng)審總指揮：**董事長(zhǎng)
評(píng)審組長(zhǎng)：**總、**副總
執(zhí)行副組長(zhǎng)：***、***
評(píng)審成員：***、***、***、***、***
2、評(píng)審流程：
行政部、財(cái)務(wù)部聯(lián)系3家或以上各類物料供應(yīng)商-----招標(biāo)-----按審評(píng)條件進(jìn)行資格初審-----初審資格-----各用料部門提供日常物料清單（如規(guī)格、型號(hào)、品牌等），財(cái)務(wù)部根據(jù)現(xiàn)時(shí)采購(gòu)價(jià)制訂標(biāo)底------報(bào)價(jià)-----行政部將清單分發(fā)各供應(yīng)商逐項(xiàng)報(bào)價(jià)，并按要求提供貨板-------驗(yàn)貨-------行政部與各相關(guān)部門共同對(duì)貨板進(jìn)行檢驗(yàn)------審核------根據(jù)行政部、財(cái)務(wù)部、各部門前期審評(píng)報(bào)告，總經(jīng)辦分別與供應(yīng)商面談，審核其資格與價(jià)格------上報(bào)-----綜合以上審評(píng)結(jié)果，編寫分析報(bào)告予董事長(zhǎng)-----確定,執(zhí)行-----行政部、財(cái)務(wù)部根據(jù)董事長(zhǎng)審批供應(yīng)商名單執(zhí)行
3、現(xiàn)階段評(píng)審范圍
工程部日常耗材、辦公室日常用品、清潔隊(duì)日常物料、辦公設(shè)備（復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電腦）定期保養(yǎng)、維護(hù)等四類。
4、供應(yīng)商和承包商的資格要求：
（1）持有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（2）提供的質(zhì)量或服務(wù)能滿足本公司的質(zhì)量要求；
（3）本公司與其在以往的活動(dòng)中未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的糾紛；
（4）在達(dá)到質(zhì)量要求的情況下，價(jià)格適宜。
5、供應(yīng)商和承包商的資格評(píng)審：
（1）信譽(yù)情況；
（2）財(cái)務(wù)能力；
（3）質(zhì)量保證的評(píng)估；
（4）售后服務(wù)狀況；
（5）價(jià)格；
（6）付款方式；
（7）交貨方式，交貨周期。
6、供應(yīng)商和承包商復(fù)查
現(xiàn)階段行政部和財(cái)務(wù)部需對(duì)合格供應(yīng)商在質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格狀況方面進(jìn)行每三個(gè)月跟蹤評(píng)審，凡在評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不足，經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)、總指揮同意下，對(duì)其作出限期整改，直至取消供應(yīng)商資格處理。
總經(jīng)辦
篇3：酒店物料用品采購(gòu)員職務(wù)說(shuō)明(3)
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中文職銜：物料用品采購(gòu)員
英文職銜：Stock Purchascng agent
部門名稱：財(cái)務(wù)部職位級(jí)別：
直屬上司：采購(gòu)部主任直屬下級(jí)：
職務(wù)概述：
1、開拓市場(chǎng)貨源，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)貨。按時(shí)、按質(zhì)、按量確保供應(yīng)。
2、嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)收入庫(kù)工作，做發(fā)票與貨物相符，貨物質(zhì)量與請(qǐng)購(gòu)要求相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理結(jié)帳手續(xù)。做到單據(jù)清、帳清、手續(xù)清。
4、經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)保管人員聯(lián)系，摸清庫(kù)存、消耗情況，做到購(gòu)、發(fā)心中有數(shù)，分清輕重緩急，不積壓浪費(fèi)。
5、參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。